| CIG: | Z453AFED51 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 64 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward
| CIG: | ZDF3B38553 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 819.67 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 819.67
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2
| CIG: | Z8139D043F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 690 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 690
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote”””
| CIG: | ZA438C5BD1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 317.2 |
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 20/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 317.2
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto soccorso
| CIG: | Z67385338C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 233 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 233
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ camice da lavoro
| CIG: | Z22365E14E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 840 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 840
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO FINALE -SCUOLAB
| CIG: | Z15363B3D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 248 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 248
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
| CIG: | Z823571528 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72 |
| Data di effettivo inizio: | 24/03/2022 |
| Data di ultimazione: | 24/03/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 72
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
| CIG: | ZB334CFD1A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 852 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 852
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA
| CIG: | ZFA34CD17D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 375 |
| Data di effettivo inizio: | 10/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 10/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 375
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP2
