| CIG: | ZF13A7F347 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11128.36 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 11128.36
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class
| CIG: | ZCB3A7F5C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1906.64 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1906.64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class
| CIG: | ZA73A28A85 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 24550 |
| Data di effettivo inizio: | 30/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 30/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 24550
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023
| CIG: | Z623A04427 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.73 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 72.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023
| CIG: | Z1937DC406 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3900 |
| Data di effettivo inizio: | 04/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3900
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal 05 al 09 dic. 2022
| CIG: | Z1937DC406 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 295 |
| Data di effettivo inizio: | 04/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 295
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-
| CIG: | ZA737AE4B5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3350 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3350
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo + trasfer aeroporti – Steamful
| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6000 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 6000
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASBURGO DAL 29/05/2022 AL 06/06/2022
| CIG: | ZF935E472D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9540 |
| Data di effettivo inizio: | 06/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 9540
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PCTO
| CIG: | Z3135E61AB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14196 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 14196
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL 26 AL 29 APRILE 2022.
