| CIG: | ZA737AE4B5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3350 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3350
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo + trasfer aeroporti – Steamful
| CIG: | Z2A36862BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6000 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 6000
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASBURGO DAL 29/05/2022 AL 06/06/2022
| CIG: | ZF935E472D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9540 |
| Data di effettivo inizio: | 06/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 9540
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PCTO
| CIG: | Z3135E61AB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14196 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 14196
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL 26 AL 29 APRILE 2022.
| CIG: | Z1A3608183 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 185 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 185
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GRECO – HACKATON
| CIG: | Z9E35AA2BC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 13860 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 13860
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 05 AL 09 APRILE 2022
| CIG: | ZDD35B1E96 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2145 |
| Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2145
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per Crozia – Erasmus Steamful
| CIG: | Z793534425 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3784 |
| Data di effettivo inizio: | 26/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3784
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Sun””- Viaggio a Creta (GRECIA) dal 05 al 13 marzo 2022″
| CIG: | ZAE32D99CB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2435.00 |
| Data di effettivo inizio: | 28/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2435.00
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto
| CIG: | Z5E326F2BA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4482 |
| Data di effettivo inizio: | 20/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4482
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-
