| CIG: | Z803AE5E7B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2128 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2128
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi
| CIG: | ZD3385CE28 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1991 |
| Data di effettivo inizio: | 28/11/2022 |
| Data di ultimazione: | 28/11/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1991
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia
| CIG: | ZBB37CC69B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 980 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 980
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI
| CIG: | ZF7367EF61 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1966.14 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1966.14
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME DI STATO
| CIG: | ZE2364163B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 614 |
| Data di effettivo inizio: | 06/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 06/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 614
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z8334DC8D9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1076.4 |
| Data di effettivo inizio: | 10/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 10/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1076.4
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CARTA IGIENICA
| CIG: | Z413448EC2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 945 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 945
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA
| CIG: | Z97337E6F0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2810.71 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2810.71
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA
| CIG: | ZC63300413 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2486.62 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2486.62
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi.
| CIG: | ZC931EA18E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 270 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 270
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE
