| CIG: | ZC63300413 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2486.62 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2486.62
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi.
| CIG: | ZC931EA18E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 270 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 270
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE
| CIG: | Z1D314E8D9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 480 |
| Data di effettivo inizio: | 10/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 10/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 480
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2
| CIG: | Z88303D071 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1863.63 |
| Data di effettivo inizio: | 20/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1863.63
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI
| CIG: | Z812E7CF54 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 320.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 320.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE
| CIG: | ZB62E5F361 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva ANTI-COVID-19 per i collaboratori scolastici
| CIG: | Z162E39868 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 385.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 385.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO
| CIG: | Z762E2E367 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 902.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 902.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19
| CIG: | ZE82D38A04 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 180.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19.
| CIG: | ZF22C33DE0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 772.72 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 772.72
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI
