Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto cartucce per segreteria didattica sede centrale 115,00 115,00 02/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019 719,37 719,37 27/03/2015
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI 320,98 320,98 04/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 202,08 202,08 06/12/2018
10/12/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Acquisto plastificatrice e distruggi documenti per la segreteria sede centrale Via P. di Piemonte 449,54 449,54 20/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA per sedi Istituto 664,70 664,70 05/11/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Acquisto materiale di consumo per i Laboratori della sede del Biotecnologico in Via Scardocchia 1.510,29 1.510,29 20/11/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Acquisto valigette per sede IPC in Corso Bucci 81,60 81,60 02/12/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEC SRL (01624730667)
Aggiudicatari:
TEC SRL (01624730667)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA 109,95 109,95 30/09/2014
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ARDUINO UNO R3 PER IeFP CLASSE 4B 351,00 351,00 08/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 80,00 80,00 27/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ACCESSORI PER CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19 210,00 210,00 07/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19 1.140,00 1.140,00 21/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY -DURATA ANNUALE PER GLI UFFICI 192,00 192,00 16/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 6,61 6,61 09/12/2019
21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2020 500,00 500,00 30/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2019 2.393,60 2.393,60 14/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Cervantes (94094600635)
Aggiudicatari:
Istituto Cervantes (94094600635)
Stampa Brochure per orientamento e realizzazione di n. 4 plance per stampa fronte retro a colori su carta 4 file differenti. 420,00 420,00 13/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Aggiudicatari:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Acquisto Portamonitor e Targa fuoriporta per la segreteria sede Centrale Via P. di Piemonte 404,58 404,58 14/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS – DURATA 3 ANNI 120,00 120,00 17/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD – 90,00 90,00 09/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB 2.000,00 2.000,00 15/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 90,00 90,00 19/10/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 118,08 118,08 24/01/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK. 511,10 511,10 21/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK 324,97 324,97 08/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK 3.800,00 3.800,00 07/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
Aggiudicatari:
AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS) 2.200,00 2.200,00 04/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697)
Aggiudicatari:
PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697)
RICHIESTA ACQUISTO ALBERI 134,34 134,34 07/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREEDOM SRL (06054770489)
Aggiudicatari:
TREEDOM SRL (06054770489)
Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK . 404,00 404,00 23/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
Acquisto n.150 Borracce più costo stampa per il Progetto BIOSPHERE – Hack 492,00 492,00 08/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
AGGIUDICAZIONE TRASPORTO TERMOLI/ISERNIA IN DATA 13 E 15 OTTOBRE 2019 BIOSPHERE-HACK 636,36 636,36 07/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.T.M. SRL UNIPERSONALE ()
Aggiudicatari:
G.T.M. SRL UNIPERSONALE ()
Acquisto biglietti Isernia – Biosphere Hack 126,00 126,00 10/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Prenotazione visita guidata presso museo Paleolitico di Isernia 300,00 300,00 11/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Aggiudicatari:
Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
FORNITURA CUFFIE PER SILENT DISCO 500,00 500,00 15/10/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Visita didattica presso la Riserva Guardiaregia 170,00 170,00 20/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709)
Aggiudicatari:
LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709)
Certificazione DELF B2 – sessione maggio 2019 940,00 940,00 15/03/2019
05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
ACQUISTO BANDIERE 255,74 255,74 31/05/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Aggiudicatari:
STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Viaggi: CB/Porto Gaeta A/R 20 e 25 ottobre 2019 450,91 450,91 17/10/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Aggiudicatari:
SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Noleggio pulmino per viaggio A/R presso la NEUROMED di Pozzilli IS nei giorni 25-26-27 e 28 Novembre 2019 800,00 800,00 12/11/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
SERVIZIO ALBERGHIERO – BIOSPHERE HACK 13/15 OTT 2019 12.300,00 12.300,00 08/10/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Attivita’ di ASL a bordo della nave scuola “Signora del vento” 3.877,05 3.877,05 15/10/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599)
Aggiudicatari:
ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599)
ACQUISTO MATERIALE PER PNSD AZIONE 19 BIOSPHERE -HACH 13/15 OTTOBRE 2019 1.009,50 1.009,50 09/10/2019
05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Aggiudicatari:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
CONCESSIONE USO TEATRO SAVOIA – PNSD 2.800,00 2.800,00 28/05/2019
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB” 1.500,00 1.500,00 19/11/2018
03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
Aggiudicatari:
MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
SERVIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI 2.900,00 2.900,00 30/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
Aggiudicatari:
GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB” 346,32 346,32 17/10/2018
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB” 641,38 641,38 20/12/2018
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB” 5,30 5,30 31/10/2018
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
Aggiudicatari:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB” 10,66 10,66 31/10/2018
14/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
Aggiudicatari:
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO -FUTURA CAMPOBASSO 245,90 245,90 19/11/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Aggiudicatari:
AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO 222,00 222,00 21/11/2018
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Aggiudicatari:
AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Acquisto viaggio per Stage Linguistico au Centre International D’Antibes in Francia dal 01/12/2019 al 07/12/2019 3.300,00 3.300,00 26/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
10.8.1.B2-FSC-MO-2018-13 “L’odontotecnico in 3D” – SEDE IPC “CUOCO” 55.290,00 55.290,00 09/01/2019
30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-14 LAB. “AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE” -IPIA MONTINI 20.055,00 20.055,00 08/01/2019
30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6 LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – 52.510,00 52.510,00 09/01/2019
30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
PON “EU LANGUAGE@SCHOOL” 10.8.1.B1 FERSPON-MO-2018-9- LAB. LING. VIA P.DI PIEMONTE 19.420,00 19.420,00 08/01/2019
30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto materiale per manutenzione palestra presso sede centrale Via P. di Piemonte 69,41 69,41 15/10/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI IOFFREDI (00950390708)
Aggiudicatari:
PARATI IOFFREDI (00950390708)
Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso 3.020,74 3.020,74 26/06/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso 90,86 90,86 26/06/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIFO SRL (01595870278)
Aggiudicatari:
UNIFO SRL (01595870278)
Acquisto materiale elettrico per lavori sede IPC Cuoco Corso Bucci 302,52 302,52 03/10/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte 130,00 130,00 19/09/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
Aggiudicatari:
FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via Principe di Piemonten.2C e la sede di Via Scardocchia Campobasso. 420,00 420,00 23/09/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via S. Giovanni 100 e Corso Bucci 28M Campobasso. 420,00 420,00 23/09/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Fornitura di n.1 porta a soffietto per il Bagno della sede centrale Via Principe di Piemonte CB 67,57 67,57 24/09/2019
18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705)
Aggiudicatari:
SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705)
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BARI/TERMOLI – HACK FOR GLOBAL GOALS 124,50 124,50 14/10/2019
16/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA A.S.2019 2.000,00 2.000,00 11/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Aggiudicatari:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Acquisto Toner per sede Cuoco corso Bucci IPC 79,00 79,00 27/09/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 1.600,00 1.600,00 08/02/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Aggiudicatari:
A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per la didattica 228,28 228,28 13/09/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte 110,00 110,00 04/06/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
Aggiudicatari:
FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
RINNOVO DOMINIO PRO-SEDE IPC “CUOCO” 65,50 65,50 29/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REGISTER.IT SPA (02826010163)
Aggiudicatari:
REGISTER.IT SPA (02826010163)
Acquisto Climatizzatore ECO PLUS 12000 BTU MAXA Macchina Esterna / Interna Sede Centrale Segreteria Via Principe di Piemonte 700,00 700,00 05/09/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Aggiudicatari:
MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
PROCEDURA DI UNIONE ARCHIVI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI 700,00 700,00 31/07/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Preventivo Unidos n.610 del 30/09/2019 307,50 307,50 01/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A 1.765,00 1.765,00 01/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Preventivo nr. 545 del 05/09/2019 60,00 60,00 07/09/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
MANUTENZIONE PC 90,00 90,00 04/09/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO LICENZA SMSFLATUNIDOS -SMS ILLIMITATI 510,00 510,00 05/08/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto materiale elettrico-elettronico per i Laboratori sede IPIA Via S. Giovanni 3.387,17 3.387,17 18/06/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Aggiudicatari:
C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
FORMAZIONE RLS 122,95 122,95 18/07/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MT PROGET S.R.L. (01481790705)
Aggiudicatari:
MT PROGET S.R.L. (01481790705)
FSE PON MO -2017-MO-2017-2 Azione10.6.6A di Potenziamento dei percorsi ASL 42,00 42,00 23/05/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Aggiudicatari:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 91,26 91,26 21/12/2018
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 34,21 34,21 21/12/2018
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Fornitura progetto a scuola di nuoto presso la piscina comunale di Campobasso 220,00 220,00 07/10/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SSDARL (92051850706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SSDARL (92051850706)
Spese postali per invio diplomi DELF 20,00 20,00 04/02/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Certificazioni di lingua francese -Sessione di maggio 2018 2.185,00 2.185,00 04/02/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI 246,54 246,54 25/03/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH 719,37 719,37 27/03/2015
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019 105,00 105,00 02/01/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO (00304720287)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA 109,95 109,95 30/09/2014
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 123,73 123,73 24/01/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO COMPLETA DEL MATERIALE SANITARIO 102,46 102,46 30/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Aggiudicatari:
FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Progetto Erasmus Tolerance ricevimento ospiti paesi europei 86,00 86,00 14/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703)
Aggiudicatari:
GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703)
Acquisto materiale per il Lab. di Meccanica per la sede IPIA di S. Francesco 1.885,87 1.885,87 07/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIMO (00802630707)
Aggiudicatari:
FIMO (00802630707)
Acquisto Licenza per l’utilizzo dei software della National Istruments ed apparecchiature relative alla didattica 6.869,06 6.869,06 10/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.R.S. SRL (01419400286)
Aggiudicatari:
I.R.S. SRL (01419400286)
Acquisto di n. 21 Kit per Reintegro cassette primo soccorso + n. 2 cassette complete di materiale sanitario per i plessi dell’Istituto 767,00 767,00 12/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB 695,29 695,29 30/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL SPA (00913110961)
Aggiudicatari:
GECAL SPA (00913110961)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI 128,75 128,75 25/03/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
Olivetti S.p.A. (02298700010)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019 419,10 419,10 02/01/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO (00304720287)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH 719,37 719,37 27/03/2015
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia 117,22 117,22 12/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB 254,32 254,32 30/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL SPA (00913110961)
Aggiudicatari:
GECAL SPA (00913110961)
PREVENTIVO UNIDOS N. 437 DEL 19/06/2019 25,00 25,00 20/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA 109,95 109,95 30/09/2014
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Acquisto n.3 tende veneziane per interno ufficio sede Via P. di Piemonte 200,00 200,00 03/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709)
Aggiudicatari:
Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709)
Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia 634,00 634,00 12/06/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Aggiudicatari:
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2019 2.737,00 2.737,00 17/05/2019
10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Cervantes (94094600635)
Aggiudicatari:
Istituto Cervantes (94094600635)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 20,19 20,19 21/12/2018
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE 560,00 560,00 15/01/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI SRL (01691980708)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI SRL (01691980708)
Smaltimento Rifiuti Liquidi Laboratorio di Chimica 912,00 912,00 15/04/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Aggiudicatari:
ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 575,41 575,41 06/12/2018
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Acquisto Toner per Esame di Stato a.s. 2018/2019 80,00 80,00 07/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Aggiudicatari:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Visita guidata al Centro CONI di Formia in data 2-6-13 Maggio 2019 per le classi 2C-2D-1F- 1C-1D del Biennio del Biotecnologico. 300,00 300,00 23/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003)
Aggiudicatari:
SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Per i vari plessi dell’Istituto 342,30 342,30 22/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707)
SPESA PER SOGGIORNO A RIMINI PER le classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019. 1.570,80 1.570,80 30/04/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Viaggio di Istruzione in Alternanza Scuola Lavoro classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019. 1.792,73 1.792,73 30/04/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie per le varie sedi dell’Istituto 566,97 566,97 10/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per gli Esami di Stato 231,89 231,89 06/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Viaggio di Istruzione evento letterario Xanadu presso la città di Bologna in data 21-22 Maggio 2019, classe 3B Liceo Linguistico 2.741,60 2.741,60 13/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Acquisto abbigliamento sportivo n. 25 polo presso ditta ZEUS SPORT 229,13 229,13 10/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZEUS SPORT SRL (05520931212)
Aggiudicatari:
ZEUS SPORT SRL (05520931212)
Acquisto materiale didattico Consulta Provinciale Studentesca 245,90 245,90 16/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
ERASMUS “TOLERANCE our common languague” ACQUISTO DI GADGETS PER I DOCENTI OSPITI ESTERI 284,92 284,92 06/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Aggiudicatari:
STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019 1.000,00 1.000,00 20/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019 130,00 130,00 20/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Acquisto spray vernice per progetto IPIA sede S. Giovanni 53,13 53,13 15/05/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Aggiudicatari:
CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
FORMAZIONE STUDENTI 1.300,00 1.300,00 22/03/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SPAGNA -STAGE LINGUISTICO PRESSO VALENCIA DAL 09 AL 14 MAGGIO 2019 1.000,00 1.000,00 30/04/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019 130,00 130,00 20/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Progetto Futura Italia TERNI Ghallenge 2019 viaggio a Terni dal 22 al 24 Maggio 2019 ACQUISTO N.5 BIGLIETTI 231,00 231,00 23/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Aggiudicatari:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi Biotecnologico e Liceo Linguistico Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019 420,00 420,00 22/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi IPIA e IPC Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019 420,00 420,00 22/05/2019
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019 660,01 660,01 06/12/2018
13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE” 55,00 55,00 30/04/2019
13/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 prenotazione per visita al Museo delle Scienze per le classi 3 e 4 del Biotecnologico 1.478,00 1.478,00 07/05/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Aggiudicatari:
AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 per le classi 3 e 4 del Biotecnologico 1.454,54 1.454,54 07/05/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) per partecipare alle fasi regionali giochi della chimica nel giorno Sabato 4 Maggio 2019 145,45 145,45 30/04/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 85,68 85,68 21/12/2018
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Acquisto CARTA IGIENICA 415,00 415,00 19/04/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
PROGETTO “ viaggio di istruzione presso la Riserva di Montedimezzo (IS) 4 E del Biotecnologico in data 02 Maggio 2019 e 3E presso L’Oasi di Guardiaregia 08 Maggio 520,00 520,00 26/04/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga per le classi -2C-2D – 1F-2E in data 2 e 13 Maggio 2019 1.100,00 1.100,00 16/04/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga classi -1C – 1D in data 6 Maggio 2019 16.04.2019 400,00 400,00 16/04/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ERASMUS Refugees viaggio in Turchia città di Samsun dal 28 aprile al 03 Maggio 2019 944,40 944,40 07/05/2019
25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Aggiudicatari:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
VIAGGIO USCITA DIDATTICA A CB/SORRENTO/NAPOLI/AR IN DATA 12 APRILE 2019 500,00 500,00 09/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo 1.440,00 1.440,00 09/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo per IPC CUOCO sede Corso Bucci 30,00 30,00 10/04/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Progetto ERASMUS”Sharing European Values by National Films” viaggio in Spagna città di Villafranca dal 31/03/2019 al 07/04/2019. 400,00 400,00 04/03/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288 148,08 148,08 24/01/2019
13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONSULTA PROVINCIALE – TIVOLI 8-11 MAGGIO 2019 490,91 490,91 19/04/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002)
Aggiudicatari:
FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002)
Noleggio Bus per ospitalità partner paesi europei progetto: ERASMUS “TODAY’S TEENAGERS, TOMORROW’S ADULTS” IPC CUOCO dal 07all’ 11 Aprile 2019 436,36 436,36 15/02/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700)
Acquisto Toner per la Sede IPIA S. Giovanni 150,00 150,00 15/04/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER & CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER & CO SRL (01682910706)
FUTURA CULTURA GIORNI 28 E 29 MARZO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 53,13 53,13 05/04/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Viaggio nella Regione Abruzzo per visita aziendale alla HONDA Italia di Atessa (CH), e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH).in data 15 Aprile 2019 400,00 400,00 02/04/2019
05/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Viaggio di istruzione a Matera patrimonio mondiale dell’umanità in data da 04 al 05 Aprile 2019 6.592,00 6.592,00 01/04/2019
04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB 610,00 610,00 26/11/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
Aggiudicatari:
TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE 51,50 51,50 10/11/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Aggiudicatari:
CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI 790,91 790,91 21/11/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Aggiudicatari:
EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO 165,38 165,38 19/11/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 39,68 39,68 21/12/2018
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA 109,95 109,95 30/09/2014
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
MANUTENZIONE LAB. DI CHIMICA -SEDE BIOTECNOLOGICO-VIA SCARDOCCHIA FORNITURA TERMOSTATO 220,10 220,10 18/03/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Aggiudicatari:
IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Fornitura di materiale per laboratorio tecnologico sensore LYVIAGUARD per la sede IPIA S. Giovanni 22,81 22,81 12/03/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRI COM SRL (02001380688)
Aggiudicatari:
FERRI COM SRL (02001380688)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019 105,00 105,00 02/01/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO (00304720287)
ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA 90X120 -VARI PLESSI 244,80 244,80 08/03/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019 185,00 185,00 12/10/2018
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Aggiudicatari:
SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PER SEGRETERIA 1.250,00 1.250,00 19/01/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
SERVIZIO HOSTING SU SERVER ITALIANI CERTIFICATI 90,00 90,00 25/01/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI – 76,38 76,38 22/02/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Aggiudicatari:
DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI 80,65 80,65 22/02/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Aggiudicatari:
C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Fornitore servizio DIGITAL – Riparazione PC con nuovo pannello notebook LED 15.5″ 90,00 90,00 04/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Aggiudicatari:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID – CL. 5A E 5BDEL LICEO. LING. DAL 3 ALL’08 APR 2019 954,55 954,55 22/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGIO A GENOVA DAL 04 AL 6 APR 2019 240,40 240,40 27/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Aggiudicatari:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Progetto:Campus Europe…… in Olanda per le classi Seconde del Liceo Ling.-Primo gruppo dal 24 al 30 marzo 2019 727,27 727,27 14/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
STAGE LINGUISTICO A MONACO DI BAVIERA NOLEGGIO BUS PER TRATTA CB/AEROPORTO 1.181,82 1.181,82 08/03/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Aggiudicatari:
MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA -CLASSI QUINTE DEL BIOTECNOLOGICO 11.190,00 11.190,00 02/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Progetto Erasmus “Refugees welcome….” per viaggio in Germania -Monaco di Baviera dal 24 al 30 marzo 2019 4.601,21 4.601,21 18/02/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI 12.090,00 12.090,00 10/12/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Aggiudicatari:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB 2.028,18 2.028,18 19/11/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGIC FOODS SRL (01573950704)
Aggiudicatari:
MAGIC FOODS SRL (01573950704)
PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB” 400,00 400,00 27/11/2018
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
Aggiudicatari:
LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT 25.228,93 25.228,93 19/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Aggiudicatari:
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1 3.771,60 3.771,60 19/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Aggiudicatari:
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1 34.936,67 34.936,67 19/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Aggiudicatari:
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3 25.999,50 25.999,50 31/01/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FESTO CTE SRL (13236390152)
Aggiudicatari:
FESTO CTE SRL (13236390152)
LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2 12.702,00 12.702,00 31/01/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.R.S. SRL (01419400286)
Aggiudicatari:
I.R.S. SRL (01419400286)
LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2 25.068,00 25.068,00 31/01/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.R.S. SRL (01419400286)
Aggiudicatari:
I.R.S. SRL (01419400286)
LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6 6.795,00 6.795,00 31/01/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5 2.678,50 2.678,50 31/01/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A 950,00 950,00 16/03/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A 14.065,00 14.065,00 16/03/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD SRL (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B 4.440,48 4.440,48 05/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4 3.322,00 3.322,00 05/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4 35.947,80 35.947,80 05/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3 5.231,05 5.231,05 05/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3 22.746,40 22.746,40 05/02/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Aggiudicatari:
MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
GADGET OMAGGIO PER VIAGGIO AD OPORTO-ERASMUS TOLERANCE 147,25 147,25 22/02/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTORELLI ANDREA (01654570702)
Aggiudicatari:
SANTORELLI ANDREA (01654570702)
ERASMUS “TOLERANCE” VIAGGIO IN PORTOGALLO 3.565,00 3.565,00 20/02/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Aggiudicatari:
MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ACQUISTO GESSO ASSORTITO PER ATTIVITA’ DIDATTICA 110,70 110,70 28/02/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018 205,08 205,08 20/12/2018
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI 32,79 32,79 12/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
Aggiudicatari:
ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019 48,37 48,37 21/12/2018
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDE IPIA 231,38 231,38 01/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Aggiudicatari:
GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
CONTRATTO DPO/RDP 490,00 490,00 12/07/2018
15/03/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
PREVENTIVO UNIDOS 1.240,00 1.240,00 08/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE 22,95 22,95 08/03/2018
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Aggiudicatari:
SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE 22,95 22,95 08/03/2018
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Aggiudicatari:
SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI IPC E IPIA 864,00 864,00 12/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Aggiudicatari:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
VIAGGIO AD ISERNIA PER SEMINARIO FORMATIVO – 21/02/2019 199,00 199,00 15/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI 83,51 83,51 22/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Aggiudicatari:
ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI 123,12 123,12 22/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
VIAGGI CB/FIUMICINO A/R – 25/02/19 E 03/03/2019 680,00 680,00 11/02/2019
15/03/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH 719,37 719,37 27/03/2015
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
METEOINMOLISE – VIAGGIO A CAMPOCHIARO 12/03/2019 227,27 227,27 11/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
VIAGGIO AD AGRIGENTO CLASSI DELL’I.P.C. “CUOCO” 3.879,09 3.879,09 21/02/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
Aggiudicatari:
VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA CLASSI QUINTE DEL BIOTENOLOGICO 12.320,00 12.320,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Aggiudicatari:
AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI -PERIODO GEN-DIC 2019 105,00 105,00 02/01/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO (00304720287)
CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE 370,27 370,27 10/11/2018
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO CON ERGONET HOSTING E-LEARNING 72,00 72,00 22/01/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERGONET SRL (01871500565)
Aggiudicatari:
ERGONET SRL (01871500565)
VIAGGIO AGRIGENTO CLASSI IPC CUOCO 2.509,09 2.509,09 04/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
Aggiudicatari:
VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB 40,98 40,98 12/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Aggiudicatari:
DIGITAL INNOVATION (01673460703)
N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB 127,27 127,27 28/11/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASI SRL (01626280703)
Aggiudicatari:
PASI SRL (01626280703)
KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI 71,28 71,28 03/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA GROUP SRL (10918280156)
PAGAMENTO ESAMI DELE 5.822,50 0,00 14/12/2018
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Cervantes (94094600635)
Aggiudicatari:
Istituto Cervantes (94094600635)
VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI – 4.550,00 4.550,00 10/12/2018
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Aggiudicatari:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
SPESE POSTALI 10,07 10,07 23/02/2018
25/02/2019
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
POSTE ITALIANE 55,33 55,33 23/02/2018
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ABBONAMENTO B/7623 RIV. 2019 38,80 38,80 22/02/2019
25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH 719,37 719,37 23/07/2015
28/07/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
Partecipanti:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Aggiudicatari:
RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Totali Numero Lotti: 227 570.955,20 565.132,70
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