| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. 361 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 49.05 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 49.05
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IVA su Saldo fattura n. 206418376
| CIG: | Z522E5D190 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 383 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1081.97 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1081.97
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 383
| CIG: | ZA31581BFD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 719.37 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 719.37
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020
| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.36 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 25.36
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
| CIG: | ZA22E6D94D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3800.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3800.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2
| CIG: | Z8A2E7DF7B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 740/2020 DEL 03/10/2020 – REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2000.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPESA PER REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021
| CIG: | ZD52E96D2D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 242.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TONER PER LE VARIE SEDI DELL’ISTITUTO – LABORATORI VARI
| CIG: | Z572EE662E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 498.29 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 498.29
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam
| CIG: | ZB62E5F361 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva ANTI-COVID-19 per i collaboratori scolastici
