SALDO IVA SU IMP. 118


CIG:ZC02C384B8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMP. 118
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:92.40
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:09/03/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 92.40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 118

SALDO IVA SU MAND. 133


CIG:Z932C38556
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 133
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:92.40
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:09/03/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 92.40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA IMP. 121

SALDO IVA SU MAND. 341


CIG:ZD92BB37EB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 341
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:55.00
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:14/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 55.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 123

SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO


CIG:Z932C38556
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:420.00
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:09/03/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 420.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO

SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia


CIG:ZC02C384B8
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:420.00
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:09/03/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 420.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIMENSIONE SRL 01655750709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIMENSIONE SRL01655750709 - IT

SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia

SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI.


CIG:ZD92BB37EB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.00
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:14/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LA MECCANICA ORIENTE 00554860700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LA MECCANICA ORIENTE00554860700 - IT

SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “Le botteghe del fare CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI.

SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI.


CIG:Z5A2BB360B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.00
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:14/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 250.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LA MECCANICA ORIENTE 00554860700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LA MECCANICA ORIENTE00554860700 - IT

SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI.

SALDO IVA SU MAND. 343


CIG:Z5A2BB360B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 343
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:55.00
Data di effettivo inizio:07/03/2020
Data di ultimazione:14/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 55.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 127

Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico


CIG:ZA32C3D32F
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:40.00
Data di effettivo inizio:06/03/2020
Data di ultimazione:07/03/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 40.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MUSIC STORE S.n.c. 00905280707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MUSIC STORE S.n.c.00905280707 - IT

Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico

SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19


CIG:Z552C41180
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:812.22
Data di effettivo inizio:06/03/2020
Data di ultimazione:07/03/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 812.22
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19