| CIG: | Z232C25D71 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 25.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA
| CIG: | Z3D2625A37 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 732.96 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 732.96
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020
| CIG: | Z3D2625A37 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 161.25 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 161.25
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020
| CIG: | ZA32C3D32F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 40.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 40.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico
| CIG: | Z552C41180 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 812.22 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 812.22
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19
| CIG: | ZF22C33DE0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 772.72 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 772.72
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI
| CIG: | Z3F2BD9585 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 750.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE
