CIG: | ZCE2C1F38F |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 150.00 |
Data di effettivo inizio: | 29/02/2020 |
Data di ultimazione: | 02/03/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 150.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE
CIG: | Z9A2BF392D |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 276.00 |
Data di effettivo inizio: | 29/02/2020 |
Data di ultimazione: | 02/03/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 276.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO
CIG: | ZF32C20C3D |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 575.00 |
Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
Data di ultimazione: | 02/03/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 575.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale
CIG: | Z5C2BA2BE5 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 115.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 115.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico
CIG: | ZDA2BA5F81 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 260.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 260.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia
CIG: | Z492C190F6 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 252.87 |
Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 252.87
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020
CIG: | Z722B97A7A |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 295.20 |
Data di effettivo inizio: | 26/02/2020 |
Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 295.20
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020