| CIG: | Z8D3CECAB6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 553.2 |
| Data di effettivo inizio: | 22/11/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 553.2
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti
| CIG: | Z793B88BA9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 47.82 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 47.82
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio
| CIG: | Z0C3B4EA36 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 426.29 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 426.29
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato
| CIG: | Z563A48238 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 96 |
| Data di effettivo inizio: | 30/03/2023 |
| Data di ultimazione: | 30/03/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 96
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia”””
| CIG: | ZE538B3A73 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 424.4 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 424.4
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA
| CIG: | |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 691.28 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 691.28
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di Stato
| CIG: | Z13343CCF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 523.09 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 523.09
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021
| CIG: | Z3E3324FFA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 108.78 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 108.78
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria
| CIG: | ZD631C92A0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 245.53 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 245.53
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA
| CIG: | Z302F1FB31 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 421.12 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 421.12
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria
