CIG: | ZDD2EDB48E |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA
CIG: | Z352ECA1D8 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 649.04 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 649.04
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria
CIG: | Z032F329CB |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 329.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 329.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria
CIG: | Z852EE8A1C |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
Data di effettivo inizio: | 13/11/2020 |
Data di ultimazione: | 13/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020
CIG: | ZDB2ECE428 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 284.10 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 284.10
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI
CIG: | Z9A2ED5FD3 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1235.50 |
Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 1235.50
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI