| CIG: | Z352ECA1D8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 649.04 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 649.04
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria
| CIG: | Z302F1FB31 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 421.12 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 421.12
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria
| CIG: | Z852EE8A1C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020
| CIG: | Z9A2ED5FD3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1235.50 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1235.50
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI
| CIG: | ZDB2ECE428 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 284.10 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 284.10
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI
