| CIG: | Z1F2F2CD55 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 124.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 124.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria
| CIG: | ZA12EF6089 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 630.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 630.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria
| CIG: | Z992F1E387 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 180.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.
| CIG: | Z382EB09CC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti
| CIG: | Z852EE8A1C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020
| CIG: | Z2B2E764CF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE
