SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO


CIG:Z1B2E35038
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1802.51
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1802.51
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

B.O. N. 61/2020 DEL 07/09/2020 – MATERIALE DIM PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO

SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021


CIG:Z672E2747D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1765.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1765.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021

SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO


CIG:ZD22E2C25A
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:80.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 80.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

A&ELLE GROUP SRL 01611640705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

A&ELLE GROUP SRL01611640705 - IT

SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO

Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)


CIG:Z742B7FF93
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:222.94
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:22/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 222.94
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RICOH ITALIA SRL 00748490158 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RICOH ITALIA SRL00748490158 - IT

– copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)

SALDO IVA SU MAND. 395


CIG:ZA22E6D94D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 395
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:836.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 836.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 385

SALDO IVA SU MAND. 549


CIG:Z322DDDD54
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 549
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1702.80
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/12/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1702.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 348

SALDO IVA SU MAND. 413


CIG:Z712E4A126
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 413
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:40.49
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 40.49
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 388

SALDO IVA SU MAND. 393


CIG:Z482E64872
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 393
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:242.18
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 242.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 374

SALDO IVA SU MAND. 370


CIG:ZF22E83461
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 370
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:126.50
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:22/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 126.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 389

SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO


CIG:Z482E64872
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1166.80
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 1166.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

impegno di spesa per ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO