| CIG: | ZD52E96D2D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 242.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TONER PER LE VARIE SEDI DELL’ISTITUTO – LABORATORI VARI
| CIG: | Z572EE662E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 498.29 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 04/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 498.29
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam
| CIG: | ZB62E5F361 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva ANTI-COVID-19 per i collaboratori scolastici
| CIG: | Z522E5D190 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4918.03 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4918.03
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori.
| CIG: | ZEA2D0810B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 160.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020
| CIG: | Z422E31037 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1685.41 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1685.41
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ODA N. 5684856 DEL 07/09/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO
