| CIG: | ZC633492D5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 78
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””
| CIG: | Z8B331F7E6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1073.77 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1073.77
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE
| CIG: | Z4D3092DDD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 104.45 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 104.45
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO
| CIG: | ZEE33309A9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 140.12 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 140.12
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO
| CIG: | Z3E3324FFA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA SU MAND. 482 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 23.93 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 23.93
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA SU MAND. 482
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021
| CIG: | ZCC3117F5B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “”” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8830.23 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 8830.23
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “””
