| CIG: | Z4D3092DDD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 104.45 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 104.45
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO
| CIG: | ZEE33309A9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 140.12 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 140.12
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO
| CIG: | ZD6323CBCA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 195 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 195
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “
| CIG: | ZC3333CA02 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 110
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| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””
