SALDO IVA SU MAND. 493


CIG:ZBF3255F6D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 493
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:344.52
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 344.52
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 493

“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “


CIG:ZD6323CBCA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:195
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 195
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE 00919530949 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE00919530949 - IT

“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “

“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””


CIG:ZC3333CA02
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:110
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 110
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.07009890018 - IT

“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””

SALDO IVA SU MAND. 490


CIG:Z8A3276C66
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 490
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:388.18
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 388.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 490

SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI


CIG:Z4A332D4A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:255
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 255
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CICCARELLA SILVANO CCCSVN55A01F391P - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CICCARELLA SILVANOCCCSVN55A01F391P - IT

SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI

“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””


CIG:ZBF3255F6D
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1566
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 1566
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BIEMME SNC DI BOROLO 02033160231 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BIEMME SNC DI BOROLO02033160231 - IT

“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””

SALDO IVA SU MAND. 488


CIG:Z4A332D4A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 488
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:56.1
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 56.1
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 488

SALDO IVA SU MAND. 486


CIG:ZB83317FAA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 486
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.8
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 250.8
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU MAND. 486

Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria


CIG:Z3E3324FFA
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:108.78
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 108.78
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. 00769240706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s.00769240706 - IT

Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria

Saldo IVA su mand. 480


CIG:Z7527B94F3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 480
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:54.24
Data di effettivo inizio:13/10/2021
Data di ultimazione:13/10/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 54.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

Saldo IVA su mand. 480