CIG: | ZD6323CBCA |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “ |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 195 |
Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 195
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “
CIG: | ZC3333CA02 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…””” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110 |
Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 110
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””
CIG: | Z4A332D4A2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 255 |
Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 255
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI
CIG: | ZBF3255F6D |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO””” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1566 |
Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1566
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””
CIG: | Z3E3324FFA |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 108.78 |
Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 108.78
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Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria