| CIG: | ZF1331E068 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.35 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 400.35
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI
| CIG: | Z3E3324FFA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA SU MAND. 482 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 23.93 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 23.93
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA SU MAND. 482
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021
| CIG: | ZCC3117F5B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “”” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8830.23 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 8830.23
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “””
| CIG: | ZD6323CBCA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 195 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 195
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “
| CIG: | ZC3333CA02 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 110
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””
| CIG: | Z4A332D4A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 255 |
| Data di effettivo inizio: | 13/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/10/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 255
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI
