| CIG: | ZB1325EBC8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.5 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 454.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI
| CIG: | ZB531AB220 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 81.97 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 81.97
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE
| CIG: | Z8532C27E4 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1200
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA
| CIG: | ZF6325FD66 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 356 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 356
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI”
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 07/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 312
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)
| CIG: | Z053282B0A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1980 |
| Data di effettivo inizio: | 30/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 30/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1980
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021)
| CIG: | ZC23164C21 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4385.24 |
| Data di effettivo inizio: | 21/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 21/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4385.24
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE
| CIG: | Z3A3164AC5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1229.51 |
| Data di effettivo inizio: | 21/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 21/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1229.51
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
