| CIG: | Z7E33A5995 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 500
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO
| CIG: | Z833447663 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2107.84 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2107.84
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI
| CIG: | ZD92D9D0E2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 333.93 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 333.93
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021
| CIG: | Z4A33E4F19 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4000 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4000
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA
| CIG: | Z98335BB48 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1639.93 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1639.93
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | Z8A341D7AC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 378 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 378
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento.
