| CIG: | Z6731C0FB8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 66 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 66
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI
| CIG: | Z4531A9DBE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 208.52 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 208.52
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI
| CIG: | Z6F31982EC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1441.36 |
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1441.36
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello
| CIG: | ZB5319240E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2925 |
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2925
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE –
| CIG: | ZAF3143689 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 185 |
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 185
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA
