| CIG: | ZB5303119D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 225 |
| Data di effettivo inizio: | 16/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 16/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 225
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO
| CIG: | ZE3304BDBB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 131.15 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 131.15
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico
| CIG: | Z6A3052276 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 110
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20
| CIG: | Z882F4FB16 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1200
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE
| CIG: | ZE23073CBA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 137.32 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 137.32
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA
| CIG: | Z962FD1C79 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 110.66 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 110.66
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO
| CIG: | Z902E1C24F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 250
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE
