| CIG: | Z2A30EDD40 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 590 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 590
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa)
| CIG: | ZA438C5BD1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 317.2 |
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 20/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 317.2
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto soccorso
| CIG: | ZEA38B3103 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242 |
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 20/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 242
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI
| CIG: | ZE538B3A73 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 424.4 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 424.4
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA
| CIG: | ZE538B3A73 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. N. 594 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 93.37 |
| Data di effettivo inizio: | 16/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 93.37
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. N. 594
| CIG: | Z4A3802656 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 pos |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1550 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1550
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 posti sulla tratta Cb/Roma A/R – Pcto classi quinte Linguistico
| CIG: | Z0038E616C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, cons |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1150 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1150
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, conservazione ed amministrazione trasparente
| CIG: | Z0C3886D16 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4727.27 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 4727.27
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad Antibes dal 20 al 26 nov. 2022 – stage linguistico PCTO
