Anno Riferimento: 2022

SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA


CIG:Z49366E4DB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 540
Data di effettivo inizio:31/05/2022
Data di ultimazione:31/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 540
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2022.

FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA


CIG:ZOD366E364
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 1235
Data di effettivo inizio:17/05/2022
Data di ultimazione:17/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 1235
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DAL 02 GIUGNO AL 06 GIUGNO 2022.

SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA


CIG:Z49366E4DB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 920
Data di effettivo inizio:17/05/2022
Data di ultimazione:17/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 920
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI 00000000000 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI00000000000 - IT

SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MAGGIO AL 02 GIUGNO 2022.

SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL


CIG:Z3135E61AB
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 14196
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 14196
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL 26 AL 29 APRILE 2022.

SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL


CIG:ZA835F4DAE
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 10045
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 10045
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA BERNARDO TOUR 01612370708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA BERNARDO TOUR01612370708 - IT

SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL 07/05/2022

SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR


CIG:Z1A3608183
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 185
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 185
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GRECO – HACKATON

SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S


CIG:Z15363B3D6
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 248
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 248
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA

SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA


CIG:ZB9358EFD2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 494.24
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 494.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIFO SRL 01595870278 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIFO SRL01595870278 - IT

SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA

SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB.


CIG:ZEB3534575
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB.
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 69.9
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 69.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIFO SRL 01595870278 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIFO SRL01595870278 - IT

SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. DI IGIENE

SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO


CIG:Z1135EED18
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 179
Data di effettivo inizio:16/05/2022
Data di ultimazione:16/05/2022
Importo delle somme liquidate:2022: 179
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

F.LLI PAVONE S.R.L. 00604930701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

F.LLI PAVONE S.R.L.00604930701 - IT

SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO