| CIG: | Z61362279F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 480 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 480
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA AEROPORTO ZAGABRIA ALLA CITTA’ DI OSIJEC A/R – ERASMUS “”STEAMFUL”” MOBILITA’ VERSO CROAZIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022″
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 68.6 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 68.6
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febbraio
| CIG: | Z8935F493F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 450
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completamento impianto audio
| CIG: | ZF035ED9C8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 750
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navetta per raggiundere Rene (CS)- “”Percorso formativo”””
| CIG: | Z3B3592038 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 181.82 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 181.82
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PER CORSA CAMPESTRE 08/04/2022
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 312
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022
| CIG: | ZEB3534575 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 536.18 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 536.18
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. DI IGIENE
| CIG: | Z0B358A673 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 62 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 62
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO IN SPAGNA -ERASMUS STEAMFUL
| CIG: | Z0135FE9AA |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1140.06 |
| Data di effettivo inizio: | 21/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 21/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1140.06
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROAZIA – ERASMUS “”CATCH….”” DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022″
| CIG: | Z6E35998D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2919.25 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2919.25
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO – LAB. DI CHIMICA
