| CIG: | Z313500FB2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1200
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al cyberbullismo – Progetto “” Una Mente Vigile con Zanshin Tech”””
| CIG: | Z6E35998D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2919.25 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 2919.25
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO – LAB. DI CHIMICA
| CIG: | Z1F3554339 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1661.25 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1661.25
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI
| CIG: | ZF035DE79B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4860 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 4860
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL PORTOGALLO COMPRENSIVO DI NAVETTA AROPORTO- BIGLIETTI AEREI + SERVIZIO HOTEL
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopiatrice Ipia dal 01/01/2022 akl 31/03/2022
| CIG: | Z5B358AD4E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3238 |
| Data di effettivo inizio: | 12/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 12/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 3238
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PROGETTO DELE
| CIG: | ZBA35F031D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 955.1 |
| Data di effettivo inizio: | 08/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 08/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 955.1
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di spagnolo dal 07 al 14 maggio 2022
| CIG: | ZD92D9D0E2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. N. 105 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.46 |
| Data di effettivo inizio: | 06/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 06/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 73.46
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. N. 105
