| CIG: | ZB33B4446C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 700
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria
| CIG: | ZC33B24211 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 600
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno
| CIG: | ZE13B2424F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 600
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno
| CIG: | Z793B88BA9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 47.82 |
| Data di effettivo inizio: | 24/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 47.82
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio
| CIG: | Z2D36F7771 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 500
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023
| CIG: | Z453AFED51 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 64 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward
| CIG: | Z453AFED51 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 250 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14.08 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 14.08
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 250
| CIG: | Z6E3851419 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 526.23 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 526.23
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure)
| CIG: | Z6E3851419 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 252 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 115.77 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 115.77
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 252
| CIG: | Z6A3B9963A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3068.18 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 3068.18
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “
