| CIG: | Z6E3851419 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 526.23 |
| Data di effettivo inizio: | 23/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 526.23
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure)
| CIG: | Z7E38EC31D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7200 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 7200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2
| CIG: | ZE43AF03AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 280 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 280
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “
| CIG: | ZE43AF03AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 240 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 28 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 28
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 240
| CIG: | ZA53B57389 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7560 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 7560
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling.
| CIG: | Z333AEF163 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 178 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 178
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””
| CIG: | Z333AEF163 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 243 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 39.16 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 39.16
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 243
| CIG: | Z163AA85F4 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 100
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali
| CIG: | ZAC3B3C218 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1025 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1025
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri
| CIG: | Z983B27A21 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 200
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA
