| CIG: | ZCA3B10452 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 409.09 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 409.09
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia
| CIG: | Z243AF9CD9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 132 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 132
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA
| CIG: | Z803AE5E7B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2128 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2128
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi
| CIG: | Z0C3B4EA36 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 426.29 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 426.29
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.34 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 8.34
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile
