| CIG: | Z073DC8CB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 589.57 |
| Data di effettivo inizio: | 02/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 02/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 589.57
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte.
| CIG: | ZED3A7F61F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 300
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023
| CIG: | Z333998796 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 818.18 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 818.18
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 55.26 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 55.26
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1023096808 DEL 12/04/2023- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.02 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 25.02
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1023096808 DEL 12/04/2023-
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n.169 del 03/04/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 312
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n.169 del 03/04/2023
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MAND. N. 136 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 68.64 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2023 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 68.64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MAND. N. 136
