| CIG: | Z653998560 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 809.09 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 809.09
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico
| CIG: | Z623A04427 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.73 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 72.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023
| CIG: | Z9C399D0FD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1750 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1750
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS
| CIG: | Z883967F6A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 230 |
| Data di effettivo inizio: | 21/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 230
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2
| CIG: | ZAD39D0457 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1363.64 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1363.64
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.”
| CIG: | ZE639727E6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 365 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 365
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento
