| CIG: | Z63389F33B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2032.8 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2032.8
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO.
| CIG: | Z2A39D093B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 40 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 40
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””
| CIG: | Z653998560 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 809.09 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 809.09
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico
| CIG: | Z623A04427 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.73 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 72.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023
| CIG: | Z883967F6A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 230 |
| Data di effettivo inizio: | 21/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 230
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2
| CIG: | Z0B39D03D1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 445 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 445
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”””
| CIG: | Z3D3971DA5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 350
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata
