| CIG: | Z623A04427 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.73 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 72.73
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023
| CIG: | Z9C399D0FD |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1750 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1750
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS
| CIG: | Z8139D043F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 690 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 690
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote”””
| CIG: | Z883967F6A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 230 |
| Data di effettivo inizio: | 21/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 21/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 230
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2
| CIG: | ZF139A87B7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 438 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 438
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti.
| CIG: | ZOE398DBD6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 300
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H
