| CIG: | ZBD39E379E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1132 |
| Data di effettivo inizio: | 11/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1132
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia”
| CIG: | Z7239CB2BF |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2461 |
| Data di effettivo inizio: | 07/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2461
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023
| CIG: | ZE4397537B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 88 |
| Data di effettivo inizio: | 04/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 88
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE)
| CIG: | Z9C39719D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 350
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO)
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.34 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 8.34
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 312
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023
| CIG: | Z363398209 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 350
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023
