| CIG: | Z7D39AD352 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.71 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 90.71
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022
| CIG: | Z2A30EDD40 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 262.4 |
| Data di effettivo inizio: | 31/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 262.4
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa)
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 26/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 26/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023
| CIG: | Z793915890 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4468 |
| Data di effettivo inizio: | 26/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 26/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 4468
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| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti)
