| CIG: | Z9C39719D6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 350 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 350
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO)
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.34 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 8.34
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 03/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 312
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023
| CIG: | Z2A30EDD40 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 262.4 |
| Data di effettivo inizio: | 31/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 262.4
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa)
| CIG: | Z793915890 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4468 |
| Data di effettivo inizio: | 26/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 26/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 4468
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti)
| CIG: | ZBC2D9D0E9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 26/01/2023 |
| Data di ultimazione: | 26/01/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 289.05
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| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023
