| CIG: | Z283CC002E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 812.28 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 812.28
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche
| CIG: | ZCD3CA99AE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 90
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 27/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 27/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 312
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson
| CIG: | Z4C39F5CB7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con te |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2507.89 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 24/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 2507.89
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con tecnici specializzati, redazione e montaggio servizi TG,ec”
| CIG: | ZE43A1F34D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 150 |
| Data di effettivo inizio: | 17/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 17/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 150
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO
| CIG: | Z44388F7B8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 150 |
| Data di effettivo inizio: | 17/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 17/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 150
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023”
| CIG: | z1c3b644b5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 984.48 |
| Data di effettivo inizio: | 17/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 17/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 984.48
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria
| CIG: | ZD33C30FC6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 600
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano
| CIG: | ZD92D9D0E2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo IVA su mand. n. 362 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.46 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2023 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 73.46
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo IVA su mand. n. 362
