| CIG: | Z333AEF163 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 178 |
| Data di effettivo inizio: | 16/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 16/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 178
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””
| CIG: | Z193B37341 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 636 |
| Data di effettivo inizio: | 07/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 07/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 636
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.
| CIG: | Z2A39D093B |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 40 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2023 |
| Data di ultimazione: | 23/02/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 40
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””
| CIG: | Z3F3658036 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 244 |
| Data di effettivo inizio: | 05/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 05/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 244
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. per PON cablaggio
| CIG: | ZC633492D5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 78
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””
| CIG: | ZEE30680C5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25.98 |
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 25.98
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”
| CIG: | Z992F1E387 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 21/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 180.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.
| CIG: | ZB82D3A060 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 693.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 693.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19
| CIG: | ZBD2D09A2C |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 745.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 745.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.
