| CIG: | ZAF3143689 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 185 |
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 185
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 312
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)
| CIG: | Z0730D12C3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1614 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1614
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE
| CIG: | ZE83073B67 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3941.8 |
| Data di effettivo inizio: | 08/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 08/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3941.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 312
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021)
| CIG: | Z1D304D0EB |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 544.56 |
| Data di effettivo inizio: | 13/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 544.56
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R-
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
| CIG: | Z862E345D7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 750.40 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 28/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 750.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 –
| CIG: | ZD22D012A5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dell’Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 715.95 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 715.95
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dell’Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato.
