| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020
| CIG: | ZAB2C60821 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 596.86 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 596.86
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS
| CIG: | Z552C41180 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 812.22 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 812.22
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19
| CIG: | ZF42A7A42D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 664.70 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 664.70
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA
| CIG: | ZD62ABB240 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 449.54 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 449.54
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO
