| CIG: | ZB22D917D9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 524.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 524.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO
| CIG: | ZC02D5FB8F |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.33 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 80.33
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato.
| CIG: | ZD52D67BC7 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 152.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 152.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 –
| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 08/07/2020 |
| Data di ultimazione: | 13/07/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020
