| CIG: | Z7527B94F3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 246.54 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 246.54
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019
| CIG: | Z352B98C5A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.30 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.30
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL
| CIG: | Z0E2ABBF04 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 104.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 104.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | ZCB2B2DAB9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 188.44 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 188.44
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019
| CIG: | Z2F2AFBBC1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 320.98 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 320.98
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI
| CIG: | Z3D2625A37 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 202.08 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 202.08
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019
| CIG: | ZF42A7A42D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 664.70 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 664.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA
