| CIG: | Z492A7EAC3 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008
| CIG: | Z1A2B3C855 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5472.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 5472.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS
| CIG: | Z0E2ABBF04 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 104.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 104.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
| CIG: | ZCB2B2DAB9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 188.44 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 188.44
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019
| CIG: | ZD62ABB240 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 449.54 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 449.54
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO
| CIG: | Z2F2AFBBC1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 320.98 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 320.98
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI
| CIG: | Z3D2625A37 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 202.08 |
| Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 202.08
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019
