Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2


CIG:ZA82EE065B
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:372.50
Data di effettivo inizio:31/10/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 372.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. 00972010706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c.00972010706 - IT

Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2

SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”


CIG:ZB72D02FA5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3278.69
Data di effettivo inizio:24/10/2020
Data di ultimazione:16/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 3278.69
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

NEXT GENERATION INSTITUTE SRL 15427181001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

NEXT GENERATION INSTITUTE SRL15427181001 - IT

SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”

SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406


CIG:ZB72D02FA5
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:721.31
Data di effettivo inizio:24/10/2020
Data di ultimazione:16/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 721.31
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406

SALDO IVA SU MAND. 357


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO IVA SU MAND. 357
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:68.64
Data di effettivo inizio:19/10/2020
Data di ultimazione:21/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 68.64
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

SALDO IVA SU IMP. 366

SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020


CIG:Z672C953A2
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:312.00
Data di effettivo inizio:19/10/2020
Data di ultimazione:21/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 312.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020

CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”


CIG:ZBF2E9F279
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.00
Data di effettivo inizio:05/10/2020
Data di ultimazione:05/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 200.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LICEO CLASSICO "TASSO" 80401470580 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LICEO CLASSICO "TASSO"80401470580 - IT

CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”

FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2


CIG:Z992E6D6E0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:9500.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:05/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 9500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRE-S-ROMA SRL 01411181009 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRE-S-ROMA SRL01411181009 - IT

FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2

SALDO FATTURA N. 739/2020 DEL 03/10/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS


CIG:ZA82E813B0
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 739/2020 DEL 03/10/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:450.00
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:11/11/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 450.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS S.r.l. 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS S.r.l.01609350705 - IT

SALDO FATTURA N. 739/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS

SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020


CIG:Z7527B94F3
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:246.54
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:22/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 246.54
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Olivetti S.p.A. 02298700010 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Olivetti S.p.A.02298700010 - IT

SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020

Saldo IVA su mand. 361


CIG:Z742B7FF93
Struttura proponente:Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700
Oggetto del bando:Saldo IVA su mand. 361
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:49.05
Data di effettivo inizio:30/09/2020
Data di ultimazione:22/10/2020
Importo delle somme liquidate:2020: 49.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ERARIO 06363391001 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ERARIO06363391001 - IT

IVA su Saldo fattura n. 206418376