| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6.61 |
| Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 6.61
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020
| CIG: | ZB72D02FA5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3278.69 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3278.69
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”
| CIG: | ZB72D02FA5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 721.31 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 721.31
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
| CIG: | ZBF2E9F279 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”
| CIG: | Z232E68416 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1639.34 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1639.34
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM
| CIG: | Z8F2E234C1 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.100/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA -PIAZZA SAN FRANCESCO) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 210.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.100/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA -PIAZZA SAN FRANCESCO)
