CIG: | ZA82EE065B |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 372.50 |
Data di effettivo inizio: | 31/10/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 372.50
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2
CIG: | ZB72D02FA5 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3278.69 |
Data di effettivo inizio: | 24/10/2020 |
Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 3278.69
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”
CIG: | ZB72D02FA5 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 721.31 |
Data di effettivo inizio: | 24/10/2020 |
Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 721.31
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406
CIG: | Z672C953A2 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/10/2020 |
Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
CIG: | ZBF2E9F279 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”
CIG: | Z742B7FF93 |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 25.36 |
Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 25.36
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
CIG: | ZA22E6D94D |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3800.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 3800.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2
CIG: | Z8A2E7DF7B |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 740/2020 DEL 03/10/2020 – REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 2000.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPESA PER REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021
CIG: | ZD52E96D2D |
Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini 92071950700 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 242.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 242.00
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Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO TONER PER LE VARIE SEDI DELL’ISTITUTO – LABORATORI VARI