| CIG: | ZB72D02FA5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 721.31 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 721.31
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406
| CIG: | ZB72D02FA5 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3278.69 |
| Data di effettivo inizio: | 24/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3278.69
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”
| CIG: | Z672C953A2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 312.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
| CIG: | ZBF2E9F279 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”
| CIG: | Z1B2E35038 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1802.51 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1802.51
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
B.O. N. 61/2020 DEL 07/09/2020 – MATERIALE DIM PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO
| CIG: | Z672E2747D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1765.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1765.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021
| CIG: | ZD22E2C25A |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 11/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 80.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO
| CIG: | Z742B7FF93 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 222.94 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 222.94
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
– copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)
