| CIG: | Z72284A1F8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO IVA SU MANDATO N. 263 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 36.06 |
| Data di effettivo inizio: | 11/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 11/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 36.06
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO IVA SU MANDATO N. 263
| CIG: | ZEC3411A62 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 216 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 216
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
| CIG: | Z7E33A5995 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 500
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO
| CIG: | Z833447663 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2107.84 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2107.84
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI
| CIG: | ZD92D9D0E2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 333.93 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 333.93
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021
| CIG: | Z2A30EDD40 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 442.5 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 442.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021
