| CIG: | ZC931EA18E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 270 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 270
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE
| CIG: | ZC931B526E |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 200
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO
| CIG: | ZEA317F897 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 382.75 |
| Data di effettivo inizio: | 11/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 11/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 382.75
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia
| CIG: | Z532E67B74 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.05 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 289.05
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 –
| CIG: | Z0931CD5EE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 227.71 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 227.71
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE
