| CIG: | Z4632287A9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 90
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG
| CIG: | Z6F2F964B6 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 216 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 216
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete.
| CIG: | ZEA317F897 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 382.75 |
| Data di effettivo inizio: | 11/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 11/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 382.75
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia
| CIG: | ZE331C1C8D |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 928.73 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 928.73
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H
