| CIG: | Z8F31F3F77 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 777.41 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 777.41
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO
| CIG: | ZAF2B74D58 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 – |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.29 |
| Data di effettivo inizio: | 25/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 25/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 69.29
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 –
| CIG: | ZEA317F897 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 382.75 |
| Data di effettivo inizio: | 11/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 11/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 382.75
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia
| CIG: | ZD631C92A0 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 245.53 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 245.53
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA
| CIG: | Z6731C0FB8 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 66 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 66
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI
| CIG: | Z4531A9DBE |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 208.52 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 09/06/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 208.52
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI
