| CIG: | Z1B33EF8CC |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | “SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 64.62 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 64.62
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“
| CIG: | Z413448EC2 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 945 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 945
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA
| CIG: | Z13343CCF9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 523.09 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 523.09
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021
| CIG: | ZCE34223D9 |
| Struttura proponente: | Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
92071950700 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 255.8 |
| Data di effettivo inizio: | 14/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 255.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO
