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Determina a contrarre -FIORISTA PIANO VINCENZO

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0001661 del 06/02/2023
– DETERMINA_signed.pdf

Determina a contrarre – NEROLUCIDO di Ciarallo Evelyn & C snc

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0001659 del 06/02/2023
– DETERMINA_signed.pdf

DETERMINA A CONTRARRE – Scarano di Gallo Giovanni & C. S.a.s

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0001342 del 01/02/2023
– DETERMINA_signed.pdf

Consultazione gare anno 2022

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z2A30EDD40	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente	590,00	590,00	29/12/2022 29/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
ZEA38B3103	SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI	242,00	242,00	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
ZA438C5BD1	Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto	317,20	317,20	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZE538B3A73	SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA	424,40	424,40	16/12/2022 16/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZE538B3A73	SALDO IVA SU MAND. N. 594	93,37	93,37	16/12/2022 16/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A3802656	Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 pos	1.550,00	1.550,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z4A3802656	Saldo IVA su MAND. 566	125,00	125,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0038E616C	Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, cons	1.150,00	1.150,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z0038E616C	Saldo IVA su mand. 568	253,00	253,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0C3886D16	Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad	4.727,27	4.727,27	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z0C3886D16	Saldo IVA su mand. 570	472,73	472,73	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D3906FB3	Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di	514,00	514,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z8D3906FB3	Saldo IVA su mand. 572	113,08	113,08	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se	333,93	333,93	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	Saldo IVA SU mand. 574	73,46	73,46	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F3658036	Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p	244,00	244,00	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z3F3658036	SALDO IVA SU MAND. 561	53,68	53,68	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott	8,34	8,34	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZEE345F337	Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2	5.654,54	5.654,54	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) Aggiudicatari: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
ZEE345F337	Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/202	479,36	479,36	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) Aggiudicatari: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
ZF8379C3BB	SALDO FATTURA N. 553/2022 DEL 16/09/2022- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	1.765,00	1.765,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZF8379C3BB	SALDO IVA SU MAND. 532	388,30	388,30	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z64388E3E9	Saldo iva su mand. 534	1,10	1,10	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4D386FE43	Saldo fattura n. 788/2022 del 24/11/2022 – Registro Cloud	2.000,00	2.000,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z4D386FE43	Saldo iva su mand. 536	440,00	440,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z86387176E	Saldo fattura n. 789/2022 – Antivirus avast annuale per postazioni di	340,00	340,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z86387176E	Iva su mand. 538	74,80	74,80	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.-	289,05	289,05	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	Saldo IVA su mand. 540	63,59	63,59	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD3385CE28	Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia	1.991,00	1.991,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZD3385CE28	Saldo IVA su mand. 542	438,02	438,02	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z40386B911	Saldo fattura n. 429/01 del 22/11/2022 – materiale di pulizia	1.151,80	1.151,80	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z40386B911	Saldo iva su imp. 517	150,58	150,58	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8138B3416	Saldo polizza n. 3002000780 del 23/11/2022 – Rc Diversi Vari e Unica	4.284,50	4.284,50	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z2C38A97D5	Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2	8.280,00	8.280,00	18/11/2022 18/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZD835392B2	Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res	1.950,00	1.950,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) Aggiudicatari: GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
ZD835392B2	Saldo IVA su imp. 476	429,00	429,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z77383867E	Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi	358,18	358,18	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z77383867E	Saldo IVA su mand. 496	35,82	35,82	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2C385AEDF	Saldo fattura n. 730 del 29/10/2022 – Piattaforma gogle Meet -Teachin	90,00	90,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2C385AEDF	Saldo IVA su mand. 498	19,80	19,80	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2F3841DB0	Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale	450,00	450,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2F3841DB0	Saldo IVA su mand. 500	99,00	99,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z67385338C	Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca	233,00	233,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z67385338C	Saldo IVA su mand.502	51,26	51,26	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5D385E63D	Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien	760,00	760,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Z5D385E63D	Saldo IVA su mand. 504	167,20	167,20	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3536609B9	Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d	11.631,84	11.631,84	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z3536609B9	SALDO IVA SU MAND. 490	2.559,00	2.559,00	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3536609B9	Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton	100,00	100,00	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z3536609B9	Saldo IVA su mand. 492	22,00	22,00	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC1383919D	Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione	75,00	75,00	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
ZBB37CC69B	Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV	980,00	980,00	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZBB37CC69B	SALDO IVA SU mand. 486	215,60	215,60	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0037F3F97	Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward	226,08	226,08	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z0037F3F97	Saldo Iva su mand. 488	49,74	49,74	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	312,00	312,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 471	68,64	68,64	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB23301D14	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i	2.105,93	2.105,93	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
ZB23301D14	I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO)	394,07	394,07	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
ZAB37D10BB	“SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN	246,54	246,54	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 476	54,24	54,24	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBD37FAA6B	SALDO FATTURA N. 58 DEL 07/10/2022 – Viaggio a Roma PCTO DEL 07/10/20	818,18	818,18	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZBD37FAA6B	SALDO IVA SU MAND. 478	81,82	81,82	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6238322B5	SALDO FATTURA N. 709/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO LICENZA ANNUALE ALB	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6238322B5	SALDO IVA SU MAND. 480	19,80	19,80	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z97380A305	SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI	35,00	35,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z97380A305	SALDO IVA SU MAND. 482	7,70	7,70	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z66381FEA0	SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
9100164CE3	“SALDO FATTURA N. 207/2022 DEL 30/06/2022 – PON “”Digital Board”” – Do	50.138,00	50.138,00	17/10/2022 17/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
9100164CE3	SALDO IVA SU MAND. 469	11.030,36	11.030,36	17/10/2022 17/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E37E5E20	Saldo fattura n. 80/01 del 05/10/2022 – pasti consumati nei giorni 27/	300,00	300,00	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Z3E37E5E20	Saldo iva su mand. 467	30,00	30,00	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3237E435C	SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C	2.200,00	2.200,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Z3237E435C	SALDO IVA SU MAND. 442	484,00	484,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB437E4415	SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C	15.000,00	15.000,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
ZB437E4415	SALDO IVA SU MAND. 444	3.300,00	3.300,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9235B9E6C	SALDO IVA SU MAND. 440	117,04	117,04	05/10/2022 05/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F37D0F44	“SALDO FATTURA N. 24/FISS DEL 21/09/2022 – Servizi per partecipazione	627,00	627,00	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Z6F37D0F44	SALDO SU MAND. 434	62,70	62,70	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1937DC406	Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal	3.900,00	3.900,00	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s	289,05	289,05	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 437	63,59	63,59	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1937DC406	Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-	295,00	295,00	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z7B357E41C	Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 –	1.382,90	1.382,90	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z7B357E41C	SALDO IVA SU MAN. 425	304,24	304,24	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD83787983	SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG	1.500,00	1.500,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZD83787983	SALDO IVA SU MAND. 427	150,00	150,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA737AE4B5	Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo	3.350,00	3.350,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z4137C3ADA	SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO	90,00	90,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z4137C3ADA	SALDO IVA SU MAND. 430	19,80	19,80	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010788296 DEL 19/09/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIO	333,93	333,93	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 432	73,46	73,46	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z743751B33	SALDO IVA SU MAND. 396	49,00	49,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4036609BF	“SALDO FATTURA N. FTVE749 DEL 28/06/2022 – “” PROGETTO STEAM”” –	720,00	720,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JOOMAA SRLS (02460600691) Aggiudicatari: JOOMAA SRLS (02460600691)
Z4036609BF	SALDO IVA SU MAND. 403	158,40	158,40	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF23727D2F	Saldo fattura n. PA-B425 del 01/08/2022 – Etichette adesiva in viniol	500,00	500,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZF23727D2F	SALDO IVA SU MAND. 405	110,00	110,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCER	289,05	289,05	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 407	63,59	63,59	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022-	8,11	8,11	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZF6378B97C	SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/	210,00	210,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZF6378B97C	Saldo IVA su mand. 410	46,20	46,20	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2C378B9F2	SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/	420,00	420,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z2C378B9F2	SALDO IVA SU MAND. 412	92,40	92,40	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z34378BA24	SALDO FATTURA N. 136/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/	210,00	210,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z34378BA24	SALDO IVA SU MAND. 414	46,20	46,20	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z743751B33	SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/07/2022 – AGORA’ PROGETTO LISA	980,00	980,00	01/08/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z68365D3D1	SALDO FATTURA N.92/2022 DEL 05/07/2022 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 25	1.450,00	1.450,00	19/07/2022 19/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z68365D3D1	SALDO IVA SU MAN. 393	145,00	145,00	19/07/2022 19/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7C371C081	Saldo fattura nr. 4 del 09/07/2022 – Quota 30% contributo come da con	21.210,00	21.210,00	18/07/2022 18/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022180286 DEL 04/07/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAG	17,36	17,36	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZCC371344A	SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 —	190,74	190,74	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCC371344A	SALDO IVA SU MAND. 332	41,96	41,96	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 —	312,00	312,00	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 325	68,64	68,64	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7136DAF39	SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022 – CLIMATIZZATORE, MONTAGGIO ED INST	1.100,00	1.100,00	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Z7136DAF39	SALDO IVA SU MAND. 336	242,00	242,00	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z063721B42	SALDO NOTA SPESE N. CE_18/2022 – Esami di lingua spagnola D.E.L.E. se	5.433,20	5.433,20	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z8A36DD45B	SALDO FATTURA N. 749 DEL 21/06/2022- MATERIALE PER TINTEGGIATURA ATRIO	266,03	266,03	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z8A36DD45B	SALDO IVA SU MAND. 313	58,53	58,53	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010771679 DEL 22/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL	289,05	289,05	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 315	63,59	63,59	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010770276 DEL 21/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL	333,93	333,93	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 317	73,46	73,46	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF736E5AA5	SALDO FATTURA N .22/000063/11 DEL 23/06/2022 – MATERIALE VARIO PER PA	72,51	72,51	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZF736E5AA5	SALDO IVA SU MAND. 319	15,95	15,95	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020221000024623 DEL 30/06/2022 – RATA NOLEGGIO MUL	246,54	246,54	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 321	54,24	54,24	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE031D19AF	SALDO FATTURA N. 282/2022 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2021/2022	500,00	500,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZE836E7404	SALDO FATTURA N. 1090 DEL 30/06/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI M	80,00	80,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZE836E7404	SALDO IVA SU MAND. 324	17,60	17,60	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC36813A2	SALDO FATTURA N. 0011320 DEL 06/07/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI PER LAB	72,00	72,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZEC36813A2	SALDO IVA SU MAND. 326	15,84	15,84	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4E35B7D63	SALDO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2022 – ACQUISTO MODELLINI IPIA PER UDA	225,75	225,75	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI TRANCIATI SRL (00882050529) Aggiudicatari: MULTI TRANCIATI SRL (00882050529)
Z4E35B7D63	SALDO IVA SU MAND. 328	49,67	49,67	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53417123	SALDO FATTURA N.9 04 DEL 22/06/2022 – CERTIFICAZIONI DI INGLESE A.S.	9.200,00	9.200,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z4F34448FF	Contratto lavori pavimetazione esterna per impianto sportivo sede di v	22.500,00	22.500,00	27/06/2022 27/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709) Aggiudicatari: DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709)
Z4F34448FF	SALDO IVA SU MANDATO NR. 292-	4.950,00	4.950,00	27/06/2022 27/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA36B3EBB	Saldo fattura n. 65 PA del 07/06/2022 – BANCALE DI CARTA A4	922,50	922,50	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZBA36B3EBB	SALDO IVA SU MAND. 259	202,95	202,95	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE636AADB7	SALDO FATTURA N. 1268 DELL’08/06/2022 – MATERIALE VARIO PER ESAMI DI S	387,39	387,39	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
ZE636AADB7	SALDO IVA SU MAND. 261	85,23	85,23	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
	Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St	691,28	691,28	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZED36AF050	SALDO IVA SU MAND. 263	152,08	152,08	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF7367EF61	SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D	1.966,14	1.966,14	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZF7367EF61	SALDO IVA SU MAND.265	379,87	379,87	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z22365E14E	SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO	840,00	840,00	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z22365E14E	SALDO IVA SU MAND. 267	184,80	184,80	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE9368CB27	SALDO IVA SU MAND 239	15,02	15,02	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F36A695F	“SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV	21,80	21,80	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Z1F36A695F	SALDO IVA SU MAND. 241	4,80	4,80	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB	6.000,00	6.000,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI	1.107,56	1.107,56	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z2A36862BA	SALDO IVA SU MAND 231	243,66	243,66	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI	81,80	81,80	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z2A36862BA	SALDO IVA SU MAND. 233	18,00	18,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI	1.331,34	1.331,34	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z2A36862BA	SALDO IVA SU MAND. 235	292,89	292,89	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z60368CB7C	SALDO FATTURA N. 1097 DEL 27/05/2022 – ALIMENTI PER EVENTO ESCAPE ROOM	267,36	267,36	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: CERIO GIANCARLO (00925480709)
Z60368CB7C	SALDO IVA SU MAND. 237	23,75	23,75	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE9368CB27	“SALDO FATTURA N.837/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV	68,28	68,28	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
ZF735BB2C8	SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A	15.260,00	15.260,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZD135AF713	“SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto	1.455,00	1.455,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Z593676A97	Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il	350,00	350,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z593676A97	SALDO IVA SU MAND. 246	35,00	35,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4335AF70A	SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ I	5.820,00	5.820,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Z4335AF70A	SALDO IVA SU MAND. 248	1.280,40	1.280,40	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5935AA2C4	SALDO FATTURA N. 23 DELL’08/06/2022 – REALIZZAZIONE LAB. ESCAPE ROOM	10.000,00	10.000,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
Z5935AA2C4	SALDO IVA SU MAND. 250	2.200,00	2.200,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	“SALDO FATTURA N. 1010763406 DEL 12/05/2022 – RATA NOLEGGIO IPC “”CU	289,05	289,05	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 208	63,59	63,59	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBE35AF6DB	SALDO FATTURA N. 220294 DEL 13/05/2022 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA	263,72	263,72	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
ZBE35AF6DB	SALDO IVA SU MAND. 210	58,02	58,02	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE2364163B	SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA	614,00	614,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZE2364163B	SALD IVA SU MAND. 212	61,98	61,98	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9D365E21A	SALDO FATTURA N. 101 DEL 18/05/2022- OCULUS	459,00	459,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
Z9D365E21A	SALDO IVA SU MAND. 214	100,98	100,98	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6D3677EB0	“SALDO FATTURA N. 368 DEL 24/05/2022 – RINNOVO DOMINIO “”IL GIARDINO P	55,00	55,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6D3677EB0	SALDO IVA SU MAND. 216	12,10	12,10	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z263667B56	“SALDO FATTURA N. 826 DEL 20/05/2022 – SOGGIORNO FORMATORI DAL 17 AL 2	777,27	777,27	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z263667B56	SALDO IVA SU MAND. 218	77,73	77,73	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF6366DF85	SALDO FATTURA N. P00096 DEL 24/05/2022 – BANDIERA ITALIA ED EUROPA PE	395,72	395,72	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESOLFIN SRL (12501551001) Aggiudicatari: RESOLFIN SRL (12501551001)
ZF6366DF85	SALDO IVA SU MAND. 220	87,06	87,06	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF935E472D	SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC	9.540,00	9.540,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z373670F11	SALDO FATTURA N. 221023380 DEL 18/05/2022 –	630,33	630,33	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
Z373670F11	SALDO IVA SU MAND. 223	138,67	138,67	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z373670F11	SALDO FATTURA N. 221023379 DEL 18/05/2022 – LAB. ELETTRONICA SEDE I	728,69	728,69	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
Z373670F11	SALDO IVA SU MAND. 225	160,31	160,31	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z49366E4DB	SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA	540,00	540,00	31/05/2022 31/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z49366E4DB	SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA	920,00	920,00	17/05/2022 17/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZOD366E364	FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA	1.235,00	1.235,00	17/05/2022 17/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z8135D7172	SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)-	3.325,00	3.325,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR	69,45	69,45	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z3135E61AB	SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL	14.196,00	14.196,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZA835F4DAE	SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL	10.045,00	10.045,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z1A3608183	SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR	185,00	185,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z15363B3D6	SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S	248,00	248,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZB9358EFD2	SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA	494,24	494,24	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
ZEB3534575	SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	69,90	69,90	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z1135EED18	SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO	179,00	179,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3435AF6EB	SALDO IVA SU MAND. 155	17,21	17,21	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3435AF6EB	SALDO IVA SU MAND. 157	53,00	53,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B35E4C0D	SALDO IVA SU MAND. 159	347,60	347,60	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1A3608183	SALDO IVA SU MAND. 186	18,50	18,50	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z15363B3D6	SALDO IVA SU MAND. 187	54,56	54,56	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB9358EFD2	SALDO IVA SU MAND. 188	108,73	108,73	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB3534575	SALDO IVA SU MAND. 189	15,38	15,38	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1135EED18	SALDO IVA SU MAND. 190	39,38	39,38	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6E35998D6	SALDO IVA SU MAND.133	642,23	642,23	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB13527C84	SALDO IVA SU MAND. 111	1.047,20	1.047,20	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 136	54,24	54,24	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z313500FB2	SALDO IVA SU MAND. 132	264,00	264,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F3554339	SALDO IVA SU MAND. 134	295,44	295,44	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5B358AD4E	SALDO IVA SU MAND. 137	712,36	712,36	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALOD IVA SU MAND. 145	68,64	68,64	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8935F493F	SALDO IVA SU MAND. 142	99,00	99,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3B3592038	SALDO IVA SU MAND. 144	18,18	18,18	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB3534575	SALDO IVA SU MAND. 146	117,96	117,96	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA35F031D	Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal	3.820,40	3.820,40	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z0134442AE	B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022	300,00	300,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM (01835930700) Aggiudicatari: CARPE DIEM (01835930700)
Z0134442AE	SALDO IVA SU MAND. 153	66,00	66,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3435AF6EB	Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d	78,23	78,23	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ZA835F4DAE	SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V	10.045,00	10.045,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z3435AF6EB	Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d	240,88	240,88	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z8135D7172	ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3	1.425,00	1.425,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z1B35E4C0D	Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a	1.580,00	1.580,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z9E35AA2BC	SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN	13.860,00	13.860,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z75362DA8E	“SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2	80,00	80,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z61362279F	“SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA	480,00	480,00	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DS TRANSFER JDOO (38090748390) Aggiudicatari: DS TRANSFER JDOO (38090748390)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb	68,60	68,60	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8935F493F	Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam	450,00	450,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
ZF035ED9C8	“Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet	750,00	750,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z3B3592038	Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE	181,82	181,82	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	312,00	312,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZEB3534575	SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D	536,18	536,18	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z0B358A673	SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO	62,00	62,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z0135FE9AA	“SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA	1.140,06	1.140,06	21/04/2022 21/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SILVER (20686840749) Aggiudicatari: HOTEL SILVER (20686840749)
Z7533A65DD	SALDO FATTURA N. 165/S/2022 – LAMPADA PER MICROSCOPIO – SEDE VIA SCAR	534,80	534,80	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Z7533A65DD	SALDO IVA SU MAND. 129	117,66	117,66	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z313500FB2	“Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al	1.200,00	1.200,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007) Aggiudicatari: SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007)
Z6E35998D6	SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	2.919,25	2.919,25	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z1F3554339	SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V	1.661,25	1.661,25	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZF035DE79B	SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL	4.860,00	4.860,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopi	246,54	246,54	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z5B358AD4E	SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PR	3.238,00	3.238,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
ZBA35F031D	Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s	955,10	955,10	08/04/2022 08/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZBD3522A73	SALDO IVA SU MAND. 90	57,14	57,14	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC93549957	SALDO IVA SU MAND. N. 91	39,29	39,29	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1435554D9	SALDO IVA SU MAND. 92	253,00	253,00	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D354866F	SALDO IVA SU MAND. 94	255,60	255,60	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5535557A9	SALDO IVA SU MAND. 95	46,20	46,20	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z003555848	SALDO IVA SU MAND. 96	92,40	92,40	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8135558BC	SALDO IVA SU MAND. 97	46,20	46,20	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE43572CA1	SALDO IVA SU MAND. 98	44,00	44,00	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB93580678	SALDO IVA SU MAND. 99	63,64	63,64	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z823571528	SALDO IVA SU MAND. 103	15,84	15,84	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. N. 105	73,46	73,46	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 106	63,59	63,59	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z20348F058	SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE	9.056,00	9.056,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINO SISTEMI SRL (03255880985) Aggiudicatari: DOMINO SISTEMI SRL (03255880985)
Z20348F058	SALDO IVA SU MAND. 108	1.992,32	1.992,32	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDD35B1E96	Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per	2.145,00	2.145,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZB13527C84	Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p	4.760,00	4.760,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z6035718BD	Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad	4.000,00	4.000,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZF735BB2C8	Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da	6.540,00	6.540,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z1A348EFB5	SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG	12.270,86	12.270,86	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBEBI SRL (02911510275) Aggiudicatari: IBEBI SRL (02911510275)
Z1A348EFB5	SALDO IVA SU MAND. 114	2.699,59	2.699,59	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z823571528	SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	72,00	72,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZEB353117E	“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE	1.870,00	1.870,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI	333,93	333,93	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI	289,05	289,05	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z6C3599E2E	“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” –	1.292,00	1.292,00	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZBD3522A73	SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA	1.142,86	1.142,86	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
ZC93549957	SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA	785,71	785,71	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z1435554D9	SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN	52,80	52,80	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z1D354866F	SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D	1.161,80	1.161,80	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z5535557A9	SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0	210,00	210,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z003555848	SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0	420,00	420,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z8135558BC	SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0	210,00	210,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZE43572CA1	Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log	200,00	200,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZB93580678	SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA	2.076,36	2.076,36	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Z4C3516746	SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV	104,00	104,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K) Aggiudicatari: DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K)
ZC93539A6B	SALDO PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASM	816,58	816,58	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z7527B94F3	SALDO SU MAND. N. 15	54,24	54,24	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC634EAEB0	SALDO IVA SU MAND. 21	77,52	77,52	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE134E1917	SALDO IVA SU MAND. 22	19,69	19,69	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
05/02/2022	SALDO IVA SU MAND. 23	82,50	82,50	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4C34EF8AD	SALDO IVA SU MAND. 24	264,00	264,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCF34C9BBD	SALDO IVA SU MAND 26	385,00	385,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB334D1793	SALDO IVA SU MAND. N. 25	107,80	107,80	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D2BE66CB	SALDO IVA SU MAND. 19	1.056,00	1.056,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8334DC8D9	SALDO IVA SU MAND. 27	65,45	65,45	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD134EA2F2	SALDO IVA SU MAND. 28	15,84	15,84	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB334CFD1A	SALDO IVA SU MAND.40	187,44	187,44	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 41	63,59	63,59	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z71352607B	SALDO IVA SU MAND. 43	171,60	171,60	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4E340BADA	Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p	375,00	375,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
Z323513134	Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di	261,00	261,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZB334CFD1A	Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA	852,00	852,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z532E67B74	Saldo fattura n. 1010744713 del 16/02/2022 – rata noleggio Kyocera Cuo	289,05	289,05	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022043908 -SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	53,93	53,93	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z71352607B	SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA	780,00	780,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Z793534425	“Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su	3.784,00	3.784,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z6E2BEA9EF	“SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE	120,00	120,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
ZDE3549F00	” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE	2.940,00	2.940,00	22/02/2022 22/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z2A30EDD40	Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a	239,60	239,60	18/02/2022 18/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
ZC93539A6B	ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 –	349,97	349,97	17/02/2022 17/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8D2BE66CB	SALDO FATTURA N. 37/21 DEL 30/12/2021 – RETE ISTITUTO	4.800,00	4.800,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZC634EAEBO	Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant	312,00	312,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC634EAEB0	Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi	352,38	352,38	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE134E1917	SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5	89,50	89,50	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZFA34CD17D	SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP	375,00	375,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z4C34EF8AD	SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU	1.200,00	1.200,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZB334D1793	SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER	490,00	490,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
ZCF34C9BBD	SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS	1.750,00	1.750,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z8334DC8D9	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR	1.076,40	1.076,40	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZD134EA2F2	SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L	72,00	72,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z323513134	SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS	261,00	261,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot	246,54	246,54	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZEE34D11E8	SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE	90,00	90,00	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV	53,76	53,76	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZF2340A84E	SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILIT	5.600,00	5.600,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMEDIA SRL (01900970441) Aggiudicatari: PREMEDIA SRL (01900970441)
ZAF343EF2D	FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SC	45,00	45,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZAF343EF2D	SALDO IVA SU MAND. N.3	9,90	9,90	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzio	289,05	289,05	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND.N.5	63,59	63,59	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB3344262E	SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR	520,00	520,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SRL (00742420706)
ZB3344262E	SALDO IVA SU MAND. N.7	114,40	114,40	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF933DAB77	SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE	819,67	819,67	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
ZF933DAB77	SALDO IVA SU MAND. N. 9	180,33	180,33	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC934A51C3	SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI	500,00	500,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
ZC934A51C3	SALDO IVA SU MAND. N. 11	110,00	110,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB33A3E18	SALDO FATTURA N. 02/21 DEL 07/12/2021 – TONER PER STAMPANTI VARIE	372,00	372,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704)
Totali	Numero Lotti: 335	474.213,20	474.213,20
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 12.01.2022
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z72284A1F8	SALDO IVA SU MANDATO N. 263	36,06	36,06	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z833447663	SALDO IVA SU MAND. 784	407,37	407,37	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021	333,93	333,93	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z223400B41	SALDO FATTURA N. 167/01 DEL 15/12/2021 – MAT. DI CANCELLERIA PER LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE	1.148,60	1.148,60	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
ZEC3411A62	SALDO IVA SU MAND. 780	47,52	47,52	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC3411A62	SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	216,00	216,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7E33A5995	SALDO IVA SU MAND. 778	110,00	110,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7E33A5995	SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO	500,00	500,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM STORE SRL (01859660704) Aggiudicatari: MGM STORE SRL (01859660704)
Z223400B41	SALDO IVA SU MAND. 782	252,69	252,69	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A30EDD40	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021	442,50	442,50	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Z0C345D1C1	SALDO IVA SU MAND. 788	66,00	66,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0C345D1C1	SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA	300,00	300,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND 786	73,46	73,46	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z833447663	SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI	2.107,84	2.107,84	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3A34165F2	SALDO IVA SU MAND. 710	227,85	227,85	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A33E4F19	SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA	4.000,00	4.000,00	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z1B33EF8CC	“SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“	64,62	64,62	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z98335BB48	SALDO IVA SU MAND. 702	360,78	360,78	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A341D7AC	Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento.	378,00	378,00	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Z35339AFE5	SALDO IVA SU MAND. 696	404,80	404,80	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z98335BB48	SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.639,93	1.639,93	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z3A34165F2	SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI	1.747,60	1.747,60	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCE34223D9	SALDO IVA SU MAND. 704	56,28	56,28	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z413448EC2	SALDO IVA SU MAND. 708	207,90	207,90	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B33EF8CC	SALDO IVA SU MAND. 706	3,48	3,48	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A341D7AC	SALDO IVA SU MAND. 698	83,16	83,16	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3A34165F2	SALDO IVA SU MAND. 710	156,62	156,62	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z413448EC2	SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA	945,00	945,00	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZCE34223D9	SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO	255,80	255,80	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z13343CCF9	SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021	523,09	523,09	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z13343CCF9	SALDO IVA SU MAND. 700	115,08	115,08	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAA284A647	SALDO IVA SU MAND. 232	782,45	782,45	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D314E8D9	SALDO IVA SU MAND. 261	24,00	24,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z02315D6B0	SALDO IVA SU MAND. 259	302,81	302,81	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32311EBDC	SALDO IVA SU MAND. 257	44,00	44,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z88284A3FA	SALDO IVA SU MAND. 274	180,33	180,33	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32284A54F	SALDO IVA SU MAND. 272	180,33	180,33	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z45284A391	SALDO IVA SU MAND. 270	272,72	272,72	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z45284A296	SALDO IVA SU MAND. 267	12,02	12,02	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE3284A303	SALDO IVA SU MAND. 265	12,02	12,02	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD2284AB2D	SALDO IVA SU MAND. 229	260,82	260,82	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD5284ABFC	SALDO IVA SU MAND. 226	93,77	93,77	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF5284ACC4	SALDO IVA SU MAND. 224	31,26	31,26	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z95284AC62	SALDO IVA SU mand. 222	31,26	31,26	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5A31742A1	SALDO IVA SU MAND. 250	38,06	38,06	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E310EC40	SALDO IVA SU MAND. 253	19,80	19,80	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z723164B28	SALDO IVA SU MAND. 255	12,10	12,10	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80317F197	SALDO IVA SU MAND. 220	252,46	252,46	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z72284A1F8	SALDO IVA SU MAND. 263	36,06	36,06	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75284AA9F	SALDO IVA SU MAND. 230	260,82	260,82	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75312D69A	SALDO IVA SU MAND.176	223,25	223,25	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7B2E9A64C	SALDO IVA SU MAND.161	1.349,92	1.349,92	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. N. 155	63,59	63,59	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 157	54,24	54,24	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z36315EF7D	SALDO IVA SU MAND.173	23,54	23,54	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53128E3D	SALDO IVA SU MAND. 180	1.580,48	1.580,48	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF230E62AC	SALDO IVA SU MAND. 171	153,56	153,56	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 169	68,64	68,64	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0730D12C3	SALDO IVA SU MAND. 167	355,08	355,08	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302E9A4B6	SALDO IVA SU MAND. 165	3.771,90	3.771,90	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z102E9A3EE	SALDO IVA SU MAND. 163	6.158,02	6.158,02	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2F313997A	SALDO IVA SU MAND. 182	16,12	16,12	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE63073CD3	SALDO IVA SU MAND.159	406,16	406,16	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZED3132020	SALDO IVA SU MAND. 178	358,60	358,60	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633101E85	SALDO IVA SU MAND. 152	143,00	143,00	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F340F1A3	SALDO FATTURA N. 15/2021 DEL 25/11/2021 – STAMPA BROCHURE N. 4000 – ORIENTRAMENTO SCOLASTICO – VARI PLESSI	920,00	920,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Z97337E6F0	SALDO IVA SU MAND. 628	267,54	267,54	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z97337E6F0	“SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA	2.810,71	2.810,71	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZE434133AE	“SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA”””	29,00	29,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z903404B38	SALDO IVA SU MAND. 625	12,62	12,62	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z903404B38	SALDO FATTURA N. 145/001 DEL 25/11/2021- STAMPA DEPLIANT PER LABORATORI TERRITORIALI	57,38	57,38	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625) Aggiudicatari: PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Z3F340F1A3	SALDO IVA SU MAND. N. 623	202,40	202,40	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3733A04C1	SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI	1.758,44	1.758,44	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ZB63400CE8	SALDO IVA SU MAND. 605	19,80	19,80	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB63400CE8	SALDO FATTURA N. 966 DEL 23/11/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET	90,00	90,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5F33DF5A7	SALDO IVA SU MAND. 603	19,80	19,80	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F33DF5A7	SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/2022	90,00	90,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 600	63,59	63,59	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z573395DE0	SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE	445,50	445,50	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z0633B0E00	SALDO IVA SU MAND. 617	96,60	96,60	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0633B0E00	FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO	439,08	439,08	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERSYSTEM SRL (00865531008) Aggiudicatari: INTERSYSTEM SRL (00865531008)
Z003359C1E	SALDO IVA SU MAND. 615	474,32	474,32	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z003359C1E	SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI	2.156,00	2.156,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z532E67B74	SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 –	289,05	289,05	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC63300413	SALDO IVA SU MAND. 598	460,36	460,36	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC63300413	Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi.	2.486,62	2.486,62	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z13338341D	SALDO IVA SU MAND. 594	902,00	902,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3733A04C1	SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI	906,51	906,51	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z573395DE0	SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE	4.895,00	4.895,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z3733A04C1	SALDO IVA SU MAND. 609	199,43	199,43	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z13338341D	Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti	4.100,00	4.100,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Z3733A04C1	SALDO IVA SU MAND. 611	15,18	15,18	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3733A04C1	SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI	69,02	69,02	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z3733A04C1	SALDO IVA SU MAND. 607	386,86	386,86	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8B31E69A0	SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20	114,30	114,30	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZE732D4DF9	SALDO IVA SU MAND. 592	1.434,29	1.434,29	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE732D4DF9	SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE	6.519,50	6.519,50	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z643336EB6	SALDO IVA SU MAND. 590	880,00	880,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z643336EB6	SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA	4.000,00	4.000,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Z0E338E04F	SALDO IVA SU MAND. 587	284,90	284,90	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5B3395CFE	SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI	80,00	80,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z453316F60	SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A	1.765,00	1.765,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z453316F60	SALDO IVA SU MAND. 583	388,30	388,30	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1033621DA	SALDO IVA SU MAND. 581	18,09	18,09	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1033621DA	SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL	180,91	180,91	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z0E338E04F	SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4	1.295,00	1.295,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z043117E65	SALDO IVA SU MAND. 577	5.789,69	5.789,69	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5B3395CFE	SALDO IVA SU MAND. 585	17,60	17,60	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z73338ECD3	SALDO IVA SU MAND. 579	50,00	50,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z043117E65	“SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA”””	26.316,78	26.316,78	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7E33A5995	SALDO IVA SU MAND. 575	374,00	374,00	15/11/2021 15/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB13330DCF	FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA	815,00	815,00	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZAD338EDC0	SALDO IVA SU MAND. 545	115,41	115,41	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC633492D5	SALDO IVA SU MAND. 539	17,16	17,16	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC633492D5	“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””	78,00	78,00	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z4D3092DDD	SALDO IVA SU MAND. 535	22,98	22,98	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4D3092DDD	SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO	104,45	104,45	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Z4531DEAE8	SALDO IVA SU MAND. 541	833,12	833,12	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 530	68,64	68,64	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO	4,14	4,14	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8B331F7E6	SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE	1.073,77	1.073,77	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7A3332C16	SALDO FATTURA N. 21/000050 DEL 18/10/2021 MATERIALE ELETTRICO PER HACKATON 23/25 SET 2021 – RETE PITAGORA TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO- P02/47 P.A. 2021	132,02	132,02	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZEE33309A9	SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO	140,12	140,12	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
Z8B331F7E6	SALDO IVA SU MAND. 537	236,23	236,23	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7A3332C16	SALDO IVA SU MAND. 543	29,04	29,04	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEE33309A9	SALDO IVA SU MAND. 532	30,83	30,83	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCC3117F5B	“SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “””	8.830,23	8.830,23	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZC3333CA02	“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””	110,00	110,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z8A3276C66	SALDO IVA SU MAND. 490	388,18	388,18	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A332D4A2	SALDO IVA SU MAND. 488	56,10	56,10	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A332D4A2	SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI	255,00	255,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZB83317FAA	SALDO FATTURA N. 17 DEL 29/09/2021 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	1.140,00	1.140,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZF1331E068	SALDO IVA SU MAND. 484	88,08	88,08	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF1331E068	SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI	400,35	400,35	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z3E3324FFA	SALDO FATTURA SU MAND. 482	23,93	23,93	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E3324FFA	Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria	108,78	108,78	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZBF3255F6D	SALDO IVA SU MAND. 493	344,52	344,52	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBF3255F6D	“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””	1.566,00	1.566,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
ZD6323CBCA	“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “	195,00	195,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZB83317FAA	SALDO IVA SU MAND. 486	250,80	250,80	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	Saldo IVA su mand. 480	54,24	54,24	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021	246,54	246,54	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z053282B0A	SALDO IVA SU MAND. 474	1.980,00	1.980,00	02/10/2021 02/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z053282B0A	SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021	9.000,00	9.000,00	02/10/2021 02/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Z033307341	SALDO IVA SU MAND. 472	19,95	19,95	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010713208 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI VIA SCARDOCCHIA PERIODO DAL 23/06/2021-22/09/2021	289,05	289,05	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 468	63,59	63,59	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 471	73,46	73,46	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9532E04CA	SALDO FATTURA N. 748/2021 DEL 18/09/2021 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7C2E1DE41	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16/09/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP	2.105,93	2.105,93	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Z7C2E1DE41	I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)	394,07	394,07	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
Z9532E04CA	SALDI IVA SU MAND. 463	19,80	19,80	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1632E0AC2	SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI	450,00	450,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8332EAB85	SALDO IVA SU MAND. 459	440,00	440,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9C32DA792	“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””	420,00	420,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z7732DA767	Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico	210,00	210,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZAE32D99CB	“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto	2.435,00	2.435,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z1632E0AC2	SALDO IVA SU MAND. 461	99,00	99,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7732DA767	Saldo IVA SU MAND. 452	46,20	46,20	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9C32DA792	SALDO IVA SU MAND. 456	92,40	92,40	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2FB74D5	SALDO FATTURA N. 1021234685 DEL 20/09/2021 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO	8,11	8,11	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z6632DA7B9	Saldo IVA su mand. 254	46,20	46,20	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6632DA7B9	Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco	210,00	210,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 446	63,59	63,59	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB531AB220	SALDO IVA SU MAND. 442	18,03	18,03	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB531AB220	sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE	81,97	81,97	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706) Aggiudicatari: CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio	54,57	54,57	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZF6325FD66	“Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI”	356,00	356,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Z8532C27E4	SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA	1.200,00	1.200,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z8532C27E4	SALDO IVA SU MAND. 444	264,00	264,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0F309CDA3	“Saldo fattura n. 702/2021 del 31/08/2021 – Formazione personale ATA “”sportello telematico”””	302,00	302,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZF6325FD66	SALDO IVA SU MAND. 437	78,32	78,32	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)	312,00	312,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB1325EBC8	SALDO IVA SU MAND. 449	99,99	99,99	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 440	68,64	68,64	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB1325EBC8	SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI	454,50	454,50	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z053282B0A	IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021)	1.980,00	1.980,00	30/07/2021 30/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC23164C21	SALDO IVA SU IMP. 249	964,75	964,75	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC23164C21	SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE	4.385,24	4.385,24	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: UERRE 6 CO SRL (01792170704)
Z3A3164AC5	SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	1.229,51	1.229,51	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: UERRE 6 CO SRL (01792170704)
Z3A3164AC5	SALDO IVA SU IMP. 247	270,49	270,49	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5E326F2BA	Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-	4.482,00	4.482,00	20/07/2021 20/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z9532400DD	SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO	140,00	140,00	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZC23273BC3	SALDO IVA SU mand. 384	162,71	162,71	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC23273BC3	Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza	739,58	739,58	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0B31A5734	SALDO IVA SU MAND. 382	16,50	16,50	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80323303F	SALDO IVA SU MAND. 378	24,22	24,22	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80323303F	SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO	171,90	171,90	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9532400DD	SALDO IVA SU MAND. 380	30,80	30,80	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0B31A5734	SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	75,00	75,00	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z7E323698E	Saldo fattura n. FAC186 del 30/06/2021 – Oculus quest 2 – Premi scuole vincitrice -fase provinciale di Campobasso.	927,00	927,00	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
Z8432385A5	Saldo fattura n.263 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	114,73	114,73	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: STUDI WEB SRL (05983000729)
Z843117F8F	SALDO IVA SU MAND. 370	544,94	544,94	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z843117F8F	Saldo fattura n. 153/2021 P- B del 30/06/2021-	2.477,00	2.477,00	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z7E323698E	Saldo IVA su mand. 372	203,94	203,94	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8432385A5	SALDO IVA SU MAND. 374	25,24	25,24	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1A3238778	Saldo fattura n.264 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE REGIONALE DI CAMPOBASSO	409,78	409,78	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: STUDI WEB SRL (05983000729)
Z16324EC43	SALDO IVA SU MAND. 363	89,98	89,98	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 361	54,24	54,24	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z16324EC43	SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA	409,02	409,02	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 354	63,59	63,59	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1021158238 del 25/06/2021 – Spese postali mese di aprile	37,55	37,55	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia	289,05	289,05	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/2021	246,54	246,54	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 356	73,46	73,46	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura n.1010695059 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione sede centrale	333,93	333,93	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z3E32400F2	SALDO IVA SU MAND. 358	25,52	25,52	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E32400F2	SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA	116,00	116,00	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z863164BA5	SALDO IVA SU MAND. 332	901,64	901,64	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE53164AC7	SALDO IVA SU MAND. 330	270,49	270,49	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4632287A9	SALDO IVA SU MAND. 326	19,80	19,80	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB63210235	SALDO FATTURA N. 1119 DEL 14/06/2021 – TONER SAMSUNG	90,00	90,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z8F31F3F77	SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO	777,41	777,41	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZC931EA18E	SALDO IVA SU MAND. 317	13,50	13,50	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB63210235	SALDO IVA SU MAND. 324	19,80	19,80	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4632287A9	SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG	90,00	90,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ZC931B526E	SALDO IVA SU MAND. 322	44,00	44,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F2F964B6	SALDO IVA SU MAND. 328	47,52	47,52	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 –	69,29	69,29	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC931EA18E	SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE	270,00	270,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZC931B526E	SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO	200,00	200,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Z8F31F3F77	SALDO IVA SU MAND. 319	162,05	162,05	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F2F964B6	SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete.	216,00	216,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZEA317F897	SALDO IVA SU MAND.315	53,61	53,61	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEA317F897	Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia	382,75	382,75	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Z6731C0FB8	SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI	66,00	66,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z4531A9DBE	SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI	208,52	208,52	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
ZC63190C34	SALDO IVA SU MAND. 302	451,00	451,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8B31A3803	SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO	859,92	859,92	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 296	63,59	63,59	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 –	289,05	289,05	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC63190C34	SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE	2.050,00	2.050,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
ZE331C1C8D	SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H	928,73	928,73	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B31A3803	SALDO IVA SU MAMD. 310	179,80	179,80	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6731C0FB8	SALDO IVA SU MAND. 306	14,52	14,52	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE331C1C8D	SALDO IVA SU MAND. 308	204,32	204,32	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD631C92A0	SALDO IVA SU MAND. 298	54,02	54,02	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z57315B1CA	SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z	560,00	560,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: COBAS SRL (00949250674)
Z4531A9DBE	SALDO IVA SU MAND. 304	45,87	45,87	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z57315B1CA	SALDO IVA SU MAND. 312	28,00	28,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0931CD5EE	SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE	227,71	227,71	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZD631C92A0	SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA	245,53	245,53	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z0931CD5EE	SALDO IVA SU MAND. 300	50,10	50,10	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD72D0DFEE	SALDO IVA SU MAND. 289	107,80	107,80	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF3143689	SALDO IVA SU MAND. 282	40,70	40,70	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF3143689	Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA	185,00	185,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z6F31982EC	Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello	1.441,36	1.441,36	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: GA SERVICE SRL (07252620963)
Z6F31982EC	SALDO IVA SU MAND. 286	317,10	317,10	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB5319240E	SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE –	2.925,00	2.925,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
ZB5319240E	SALDO IVA SU MAND. 284	643,50	643,50	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEF3117EFC	SALDO IVA SU MAND. 280	1,20	1,20	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z043117E65	SALDO IVA SU MAND. 278	2.481,30	2.481,30	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53117EA6	SALDO IVA SU MAND. 276	228,00	228,00	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEF3117EFC	SALDO FATTURA N. 0/1670 DEL 14/05/221 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI- –	1.485,17	1.485,17	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZA53117EA6	“Saldo fattura n. 1/0129 del 31/03/2021- AULA 01 – PON “”KIT SCOLASTICI”” -DIDATTICA DELLA VICINANZA”	5.700,00	5.700,00	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z88284A3FA	SALDO IVA SU MAND. 274	180,33	180,33	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32284A54F	SALDO IVA SU MAND. 272	180,33	180,33	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z45284A391	SALDO FATTURA NR. 54/2019 DEL 29/10/2019- SPESE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ODONTOTECNICO IN 3D CORSO BUCCI (IPCS) – LABORATORI INNOVATIVI 2 – 10.8.1.B2-FSCPON-MO-2018-13	2.727,21	2.727,21	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BT SERVICE SRL (01745620706) Aggiudicatari: BT SERVICE SRL (01745620706)
Z45284A391	SALDO IVA SU MAND. 270	272,72	272,72	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE3284A303	SALDO IVA SU MAND. 265	12,02	12,02	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z72284A1F8	SALDO FATTURA NR. 702/2019 DEL 03/10/2019 Piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE Cod. progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-14-Lab. innovativi 2	163,92	163,92	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z45284A296	SALDO IVA SU MAND. 267	12,02	12,02	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z02315D6B0	SALDO IVA SU MAND. 259	302,81	302,81	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z02315D6B0	Saldo fattura n. 42PA del 30/04/2021- CARTA PER FOTOCOPIE	1.376,40	1.376,40	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z32311EBDC	SALDO IVA SU MAND. 257	44,00	44,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32311EBDC	SALDO FATTURA N. 371/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG	200,00	200,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z723164B28	“SALDO FATTURA N. 397/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO SERVIZIO “”IL GIARDINO PARLANTE “””	55,00	55,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z3E310EC40	SALDO IVA SU MAND. 253	19,80	19,80	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E310EC40	Saldo fattura n. 370/2021 del 23/04/2021 – intervento di manutenzione apparato di videosorveglianza IPC Cuoco	90,00	90,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5A31742A1	SALDO FATTURA N. 103-2021/PA-B DEL 05/05/2021 – FORNITURA TARGHE/ETICHETTE PUBBLICITARIE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – AZIONE 6	173,00	173,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z5A31742A1	SALDO IVA SU MAND. 250	38,06	38,06	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z723164B28	SALDO IVA SU MAND. 255	12,10	12,10	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D314E8D9	SALDO IVA SU MAND. 261	24,00	24,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D314E8D9	SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2	480,00	480,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZAA284A647	SALDO IVA SU MAND. 232	782,45	782,45	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAA284A647	“SALDO FATTURA NR. 300/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″	3.556,60	3.556,60	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z75284AA9F	SALDO IVA SU MAND. 230	260,82	260,82	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD2284AB2D	SALDO IVA SU MAND. 229	260,82	260,82	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75284AA9F	“SALDO FATTURA NR. 301/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 TARGHE”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″	1.185,53	1.185,53	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZD5284ABFC	SALDO IVA SU MAND. 226	93,77	93,77	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF5284ACC4	SALDO IVA SU MAND. 224	31,26	31,26	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z95284AC62	SALDO IVA SU mand. 222	31,26	31,26	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80317F197	SALDO IVA SU MAND. 220	252,46	252,46	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53128E3D	SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK	7.184,00	7.184,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
ZED3132020	SALDO IVA SU MAND. 178	358,60	358,60	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZED3132020	SALDO FATTURA N. PA86 DEL 07/04/2021 – TABLET IPS HUAWEI M3 3GB RAM 32GB HD	1.630,00	1.630,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279) Aggiudicatari: TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279)
Z75312D69A	SALDO IVA SU MAND.176	223,25	223,25	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z36315EF7D	SALDO FATTURA N. 105-2021 DEL 19/04/2021 – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD LAB. DI MICROBIOLOGIA	107,00	107,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364) Aggiudicatari: VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364)
Z2F313997A	SALDO IVA SU MAND. 182	16,12	16,12	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF230E62AC	SALDO IVA SU MAND. 171	153,56	153,56	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75312D69A	SALDO FATTURA N. 12/59 DEL 07/04/2021 – N. 2 PC NOTEBOOK	1.014,76	1.014,76	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO TEL SRL (01154270761)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)	312,00	312,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0730D12C3	SALDO IVA SU MAND. 167	355,08	355,08	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z36315EF7D	SALDO IVA SU MAND.173	23,54	23,54	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302E9A4B6	SALDO IVA SU MAND. 165	3.771,90	3.771,90	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302E9A4B6	SALDO FATTURA N. 171/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER I LAB. DI CHIMICA E SALDATURA- LOTTO 2	17.145,00	17.145,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z102E9A3EE	SALDO IVA SU MAND. 163	6.158,02	6.158,02	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z102E9A3EE	SALDO FATTURA N. 170/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, FOTO-VIDEO E AUDIO – LOTTO 1	27.991,00	27.991,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z7B2E9A64C	SALDO IVA SU MAND.161	1.349,92	1.349,92	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7B2E9A64C	SALDO FATTURA N. 172/2021 DEL 29/03/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARREDI PER I LABORATORI-LOTTO 3	6.136,00	6.136,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZE63073CD3	SALDO FATTURA N. 2021/FS/1940 DEL 07/04/2021 -ACQUISTO KIT 121 SETELEC COMPONENTI PER LAB. ELETTRONICI IPIA	1.846,16	1.846,16	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 157	54,24	54,24	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020211000012301 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IPIA – PERIODO RATA 01/01/2021 -31/03/2021	246,54	246,54	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. N. 155	63,59	63,59	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – –	289,05	289,05	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	68,32	68,32	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA53128E3D	SALDO IVA SU MAND. 180	1.580,48	1.580,48	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0730D12C3	SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE	1.614,00	1.614,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE63073CD3	SALDO IVA SU MAND.159	406,16	406,16	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 169	68,64	68,64	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633101E85	SALDO IVA SU mand. 152	143,00	143,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633101E85	SALDO FATTURA N. FPA 25/21 DEL 27/03/2021 – Manutenzione rete e posa in opera connessione LAN e comando punti luce.	650,00	650,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z7F31132B7	SALDO FATTURA N. FVL666 DEL 23/03/2021 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO ACADEMY- DEL 23/03/2021 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30	90,00	90,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 148	73,46	73,46	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z88303D071	SALDO IVA SU MAND. 146	316,76	316,76	20/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z88303D071	SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI	1.863,63	1.863,63	20/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZAB30B1DD3	SALDO IVA SU MAND. 144	688,60	688,60	17/03/2021 17/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB30B1DD3	SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE	3.130,00	3.130,00	17/03/2021 17/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z8F2FE215A	INTEGRAZIONE AL MAND. N. 100 A SALDO FATTURA N. 11/21 DEL 28/02/2021 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021	400,00	400,00	13/03/2021 13/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z1030D8EC4	SALDO FATTURA IVA SU MAND. 141	260,37	260,37	12/03/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5430D7ADB	SALDO IVA SU MAND. 139	30,80	30,80	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7230D7A1E	SALDO IVA SU MAND. 137	92,40	92,40	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A30D7B80	SALDI IVA SU MAND. 135	46,20	46,20	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A303119B	SALDO IVA SU MAND. 110	99,00	99,00	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4830A74F9	SALDO IVA SU MAND. 108	16,50	16,50	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4830A74F9	SALDO FATTURA N. 000269 DEL 28/02/2021 – FUSTI IN PLASTICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA	75,00	75,00	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z3C30A845E	SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 04/03/2021 -N – D.P.I. PER LAB. DI CHIMICA	238,00	238,00	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z032F714D0	SALDO IVA SU MAND. 105	92,31	92,31	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z032F714D0	SALDO FATTURA N. 281/E DEL 22/02/2021 – N.1 SWICTH CISCO PER SEDE STACCATA ISTITUTO	419,59	419,59	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: STEMA SRL (04160880243)
ZE83073B67	SALDO IVA SU MAND. 102	867,20	867,20	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE83073B67	SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE	3.941,80	3.941,80	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8F2FE215A	SALDO IVA SU MAND. N.100	341,00	341,00	06/03/2021 06/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8F2FE215A	SALDO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 28/02/2021- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021	1.150,00	1.150,00	06/03/2021 06/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZA93087BBA	SALDO IVA SU MAND. 98	72,13	72,13	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA93087BB4	“SALDO FATTURA N. 7 DEL 17/02/2021 – TINTEGGIATURE LABORATORI PRESSO IPC “”CUOCO”””	327,87	327,87	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702) Aggiudicatari: DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702)
Z8D30666A0	SALDO IVA SU MAND. 96	110,00	110,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D30957A0	SALDO FATTURA N. F_2021/45 DEL 16/02/2021 – CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE	31,79	31,79	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OOP SYSTEMS SRL (04305261002) Aggiudicatari: OOP SYSTEMS SRL (04305261002)
Z10309AA9C	SALDO FATTURA N. 12/36 DEL 24/02/2021 – ACQUISTO N. 4 P.C.	2.180,00	2.180,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO TEL SRL (01154270761)
Z8D30666A0	“SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 26/02/2021 – TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO SEDE IPC “”CUOCO”” E PRESSO LA SEDE DEL BIOTECNOLOGICO IN VIA SCARDOCCHIA”	500,00	500,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GMC MULTISERVICE SRL (01854160700) Aggiudicatari: GMC MULTISERVICE SRL (01854160700)
Z10309AA9C	SALDO IVA SU MAND. 94	479,60	479,60	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D30957A0	SALDO IVA SU MAND. 92	6,99	6,99	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC3097C04	SALDO IVA SU MAND. 90	35,42	35,42	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC3097C04	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI	161,00	161,00	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
ZC7308B0E4	SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.	1.150,00	1.150,00	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC7308B0E4	SALDO IVA SU MAND. 69	253,00	253,00	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEE30680C5	“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”	25,98	25,98	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZEE30680C5	SALDO IVA SU MAND. N. 67	5,72	5,72	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z782F02362	“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”	7.936,86	7.936,86	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z782F02362	SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021	1.746,11	1.746,11	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7E3032EE9	SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)	211,80	211,80	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Z7E3032EE9	SALDO IVA SU MAND. N. 56	46,44	46,44	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z513087B84	SALDO IVA SU MAND. 58	47,62	47,62	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A303119B	SALDO IVA SU MAND. N. 46	99,00	99,00	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDB30510E0	SALDO FATTURA N. 18/02 DEL 10/02/2021- MASCHERINE FACCIALI FFP2 E N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA	757,00	757,00	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZDB30510E0	SALDO IVA SU MAND. N. 48	43,29	43,29	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF7304BF33	SALDO IVA SU MAND. N. 50	8,66	8,66	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAC3094C5F	SALDO IVA SU MAND. N. 52	83,93	83,93	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	“SALDO FATTURA N. 1010667874 DEL 18/02/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O I.P.C. “”CUOCO”” – TRIMESTRE 10/11/2020 AL 09/02/2021″	289,05	289,05	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	SALDO IVA SU IMP. N. 54	63,59	63,59	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB5303119D	SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO	225,00	225,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: AGEVENTS SRL (02121050443)
ZB5303119D	SALDO IVA SU MAND. N.42	49,50	49,50	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z122D9B3C2	SALDO IVA SU MAND. 44	721,31	721,31	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z882F4FB16	SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE	1.200,00	1.200,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z962FD1C79	SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO	110,66	110,66	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z882F4FB16	SALDO IVA SU MAND. N. 16	264,00	264,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z962FD1C79	SALDO IVA SU MAND. N. 18	24,34	24,34	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC83031D99	SALDO IVA SU MAND. N. 20	55,00	55,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z242FE7930	SALDO IVA SU MAND. N. 22	25,74	25,74	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. N. 24	68,64	68,64	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021)	312,00	312,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1D304D0EB	SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R-	544,56	544,56	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1D304D0EB	SALDO IVA SU MAND. N. 26	119,80	119,80	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	6,61	6,61	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZE3304BDBB	Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico	131,15	131,15	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
ZE3304BDBB	SALDO IVA SU MAND. N. 29	28,85	28,85	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6A3052276	SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20	110,00	110,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZE23073CBA	SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA	137,32	137,32	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z902E1C24F	SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE	250,00	250,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z4A302E41B	SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 28/01/2021 – MESSA IN ONDA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO (LICEO LING. E BIOTECNOLOGICO)	819,67	819,67	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z4A302E41B	SALDO IVA SU MAND. N. 36	180,33	180,33	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z903067FF2	“SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES”””	990,98	990,98	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z903067FF2	SALDO IVA SU MAND. N. 38	218,02	218,02	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF3061B78	SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO)	299,50	299,50	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
ZAF3061B78	SALDO IVA SU MAND. N. 40	65,89	65,89	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z952F76F26	SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO	839,16	839,16	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283) Aggiudicatari: ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283)
Z952F76F26	SALDO IVA SU MAND. N.9	184,62	184,62	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/2020	289,05	289,05	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	246,54	246,54	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. N. 11	54,24	54,24	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. N. 13	63,59	63,59	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Totali	Numero Lotti: 390	328.706,39	328.706,39
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 11.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z862E345D7	SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore)	96,54	96,54	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2FBAC93	RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – MEDICO COMPETENTE	211,20	211,20	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE	43,46	43,46	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020.	333,93	333,93	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 579	73,46	73,46	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2FBAC93	SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020	844,80	844,80	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITTORIA AMICARELLI (09852691006) Aggiudicatari: VITTORIA AMICARELLI (09852691006)
Z7F2F7FD45	SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA”	27,00	27,00	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Z7A2EF90DA	SALDO IVA SU MAND. 572	150,36	150,36	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7A2EF90DA	SALDO IVA SU MAND. 574	51,25	51,25	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z332F73075	SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO.	672,00	672,00	12/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z332F73075	SALDO IVA SU MAND. 569	147,84	147,84	12/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA72F557C3	SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO	6.986,00	6.986,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296) Aggiudicatari: ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296)
ZA72F557C3	SALDO IVA SU MAND. 563	1.536,92	1.536,92	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72E98F40	SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB	1.750,00	1.750,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z462F1FC38	SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB	4.665,00	4.665,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZA12F1FC3C	SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB	6.335,00	6.335,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z752F6679A	SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19	525,00	525,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z7F2F4133B	SALDO FATTURA N. 1011/2020 DEL 04/12/2020 – Rinnovo Licenza Albo pretorio On Line direttamente collegato alle Segreteria Cloud	90,00	90,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7F2F4133B	SALDO IVA SU MAND. 560	19,80	19,80	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA12F1FC3C	SALDO IVA SU MAND.557	1.393,70	1.393,70	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB22F56E56	SALDO IVA SU MAND. 546	150,70	150,70	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z462F1FC38	SALDO IVA SU MAND. 553	1.026,30	1.026,30	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72E98F40	SALDO IVA SU MAND. 555	385,00	385,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA62F7F71D	SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA	30,00	30,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZB22F56E56	SALDO FATTURA N. 79_20 DEL 01/12/2020 – SERVER PER LAVORI RETE PERIMETRALE IPC “CUOCO” CORSO BUCCI	685,00	685,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GURUSYS SRL (12026611009) Aggiudicatari: GURUSYS SRL (12026611009)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1	280,20	280,20	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1	22,20	22,20	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI	4.856,80	4.856,80	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE	384,80	384,80	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z2A2F38C8C	Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto	656,86	656,86	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z702EE76B9	Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi	578,00	578,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZAB2F651E1	Saldo fattura n. 5387-000454/P del 13/11/2020 – Compenso servizio di Tesoreria 2020.	2.000,00	2.000,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
ZAA2F3EDCC	SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO	142,51	142,51	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z2B2F41324	Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale	216,00	216,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1326D8C92	SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N	128,98	128,98	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z2A2F38C8C	Saldo IVA su mand. 473	144,51	144,51	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2F651E1	Saldo IVA su mand. 463	440,00	440,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1326D8C92	Saldo IVA su mand. 465	28,38	28,38	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z702EE76B9	Saldo IVA su mand.467	127,16	127,16	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAA2F3EDCC	Saldo IVA su mand. 469	31,35	31,35	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2B2F41324	Saldo IVA su mand. 471	47,52	47,52	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z352ECA1D8	Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria	649,04	649,04	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z992F1E387	Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.	180,00	180,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z302F1FB31	Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria	421,12	421,12	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z1F2F2CD55	Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria	124,00	124,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZA12EF6089	Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria	630,00	630,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z382EB09CC	Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti	500,00	500,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZDD2EDB48E	Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA	90,00	90,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z032F329CB	Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria	329,00	329,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z992F1E387	SALDO IVA SU MAND. 440	39,60	39,60	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302F1FB31	Saldo IVA su mand. 442	92,65	92,65	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDD2EDB48E	Saldo iva su mand. 444	19,80	19,80	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F2F2CD55	Saldo IVA su mand. 447	27,28	27,28	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z352ECA1D8	Saldo IVA su mand. 449	142,79	142,79	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z032F329CB	Saldo IVA su mand. 451	72,38	72,38	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA12EF6089	Saldo IVA su mand. 453	138,60	138,60	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z852EE8A1C	SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020	90,00	90,00	13/11/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZDB2ECE428	SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI	284,10	284,10	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z2B2E764CF	SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE	500,00	500,00	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z982E991AE	SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO	411,80	411,80	09/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z9A2ED5FD3	SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI	1.235,50	1.235,50	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
Z9A2ED5FD3	SALDO IVA SU MAND. 405	271,81	271,81	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDB2ECE428	SALDO IVA SU MAND 403	62,50	62,50	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2B2E764CF	SALDO IVA SU MAND. 401	110,00	110,00	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z982E991AE	SALDO IVA SU MAND. 455	90,60	90,60	09/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA52BB36A6	SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI”	264,50	264,50	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZAC2BB378E	SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI”	264,50	264,50	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZA82EE065B	Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2	372,50	372,50	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020	6,61	6,61	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z812E7CF54	SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE	320,00	320,00	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z812E7CF54	SALDO IVA SU MAND. 399	70,40	70,40	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72D02FA5	SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406	721,31	721,31	24/10/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72D02FA5	SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”	3.278,69	3.278,69	24/10/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	312,00	312,00	19/10/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 357	68,64	68,64	19/10/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBF2E9F279	CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”	200,00	200,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580) Aggiudicatari: LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580)
Z972993B19	SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 15/09/2020 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE R.S.P.P. DAL 16/09/2019 AL 15/09/2020	2.500,00	2.500,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K) Aggiudicatari: RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K)
Z422E31037	SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO	1.685,41	1.685,41	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1B2E35038	SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO	1.802,51	1.802,51	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z482E64872	SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO	1.166,80	1.166,80	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020	719,37	719,37	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z742B7FF93	SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)	25,36	25,36	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z742B7FF93	Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)	222,94	222,94	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z072C12FC1	SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA	3.690,00	3.690,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Z322DDDD54	FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE	7.740,00	7.740,00	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuova SISTEMA Informatica S.a.s. (00995290707) Aggiudicatari:
Z992E6D6E0	FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2	9.500,00	9.500,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
ZA22E6D94D	SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2	3.800,00	3.800,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
ZDB2E234A6	SALDO FATTURA N. 789/2020 DEL 03/10/2020 -RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER DOMINIO INTERNET WWW.ITASPERTINI.EDU.IT	142,50	142,50	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z712E4A126	SALDO FATTURA N. 724 DEL 03/10/2020 – ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE	184,03	184,03	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA82E813B0	SALDO FATTURA N. 739/2020 DEL 03/10/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS	450,00	450,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8A2E7DF7B	SALDO FATTURA N. 740/2020 DEL 03/10/2020 – REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021	2.000,00	2.000,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z672E2747D	SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021	1.765,00	1.765,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZEA2D0810B	SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020	160,00	160,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
ZD22E2C25A	SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO	80,00	80,00	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z8F2E234C1	SALDO FATTURA N.100/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA -PIAZZA SAN FRANCESCO)	210,00	210,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z0F2E2329C	SALDO FATTURA N. 98/01 DEL 04/09/2020 – RINNOVO CANONE CONNESSIONE ADSL (SEDE CENTRALE E SEDE VIA SCARDOCCHIA)	420,00	420,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z392E23325	SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO)	420,00	420,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZD52E96D2D	Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI	242,00	242,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZF22E83461	SALDO FATTURA N. 87 PA DEL 29/09/2020 – ACQUISTO 250 RISME CARTA A4	575,00	575,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z572EE662E	B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam	498,29	498,29	30/09/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
Z232E68416	SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM	1.639,34	1.639,34	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z6C2E823DF	Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza.	700,00	700,00	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
ZB62E5F361	Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva	330,00	330,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020	246,54	246,54	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZE62ECE42E	SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE	139,34	139,34	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z8F2E234C1	SALDO IVA SU MAND. 350	46,20	46,20	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z232E68416	SALDO IVA SU MAND. 355	360,66	360,66	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z392E23325	SALDO IVA SU MAND. 347	92,40	92,40	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z742B7FF93	SALDO IVA SU MAND. 359	5,58	5,58	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z072C12FC1	SALDO IVA SU MAND. 351	811,80	811,80	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0F2E2329C	SALDO IVA SU MAND. 345	92,40	92,40	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z742B7FF93	Saldo IVA su mand. 361	49,05	49,05	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEA2D0810B	SALDO IVA SU MAND. 353	35,20	35,20	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU MAND. 363	158,26	158,26	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z712E4A126	SALDO IVA SU MAND. 413	40,49	40,49	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA82E813B0	SALDO IVA SU IMP. 383	99,00	99,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A2E7DF7B	SALDO IVA SU MAND. 409	440,00	440,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672E2747D	SALDO IVA SU MAND. 407	388,30	388,30	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA22E6D94D	SALDO IVA SU MAND. 395	836,00	836,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z482E64872	SALDO IVA SU MAND. 393	242,18	242,18	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B2E35038	SALDO IVA SU IMP.	210,30	210,30	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z422E31037	SALDO IVA SU MAND. 387	349,23	349,23	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522E5D190	Saldo IVA su mand. n. 383	1.081,97	1.081,97	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6C2E823DF	IVA SU MAND. 380	154,00	154,00	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z572EE662E	SALDO IVA SU MAND. 475	109,62	109,62	30/09/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE62ECE42E	SALDO IVA SU MAND. 372	30,65	30,65	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z322DDDD54	SALDO IVA SU MAND. 549	1.702,80	1.702,80	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF22E83461	SALDO IVA SU MAND. 370	126,50	126,50	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD22E2C25A	SALDO IVA SU MAND. 551	17,60	17,60	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD52E96D2D	SALDO IVA SU MAND. 368	53,24	53,24	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 365	54,24	54,24	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z992E6D6E0	SALDO IVA SU MAND. 392	2.090,00	2.090,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDB2E234A6	SALDO IVA SU MAND. 415	31,35	31,35	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522E5D190	Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori.	4.918,03	4.918,03	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
ZD22E2C25A	SALDO FATTURA N. 306 DEL 26/09/2020 – CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA (C.S.) CON ESPOSIZIONE PRATICA DELLE METODOLOGIE DI SANIFICAZIONE DEL 10/09/2020	120,00	120,00	28/09/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z442DE6B72	Saldo fattura n. 6/pa del 26/09/2020 – realizzazione e applicazione di segnaletica per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza	11.971,70	11.971,70	28/09/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Z442DE6B72	Saldo IVA SU MAND. 336	2.633,77	2.633,77	28/09/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD22E2C25A	SALDO IVA SU MAND. 334	26,40	26,40	28/09/2020 06/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB42E48425	SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: COBAS SRL (00949250674)
Z0B2E46D25	SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2	280,00	280,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z162E39868	SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO	385,00	385,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z5B2E1358B	Saldo fattura n. 369/2020	30,00	30,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Z192E2BBA1	SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO	725,00	725,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615) Aggiudicatari: LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615)
Z862E345D7	SALDO IVA SU MAND. 327	96,54	96,54	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB82D3A060	Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19	693,00	693,00	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z9B2E2F247	SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER	842,00	842,00	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705) Aggiudicatari: ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705)
Z4A2E3E140	Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI	330,00	330,00	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Z862E345D7	Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19	750,40	750,40	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z762E2E367	Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19	902,00	902,00	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA62DDB7F6	SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI	10.250,00	10.250,00	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Z9B2E2F247	SALDO IVA SU MAND. 318	128,04	128,04	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB82D3A060	IVA SU MAND. 320	152,46	152,46	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA62DDB7F6	SALDO IVA SU MAND. 323	2.255,00	2.255,00	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A2E3E140	Saldo IVA SU MAND. 325	72,60	72,60	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z332E1F0D1	Saldo fattura n. 1076 del 02/09/2020 – Acquisto materiale per manutenzione per tinteggiatura Presidenza	229,32	229,32	24/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z332E1F0D1	Saldo IVA su mand. 316	50,45	50,45	24/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z942DDF5C8	SALDO FATTURA N. 3516 DEL 25/08/2020 – NEBULIZZATORI CARRELLATI CON LANCIA IN OTTONE	750,00	750,00	08/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z942DDF5C8	SALDO IVA SU MAND. 314	165,00	165,00	08/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z762DBB40B	CIG Z762DBB40B Saldo fattura n. 31/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Scardocchia	900,00	900,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
ZF82DAB0F1	CIG ZF82DAB0F1 Saldo fattura n. 30/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Principe di Piemonte	880,00	880,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
ZF82DAB0F1	CIG ZF82DAB0F1 Saldo IVA su mandato n. 309 traslochi Mancinelli	193,60	193,60	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z762DBB40B	CIG Z762DBB40B saldo IVA su mandato n. 311 Traslochi Mancinelli	198,00	198,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F2A4F451	Saldo fattura n. 8 del 21 luglio 2020 progetto AGR-CULTURAE Codice 10.6.6D FSEPO-MO-2017-1 Realizzazione viaggio alternanza scuola – lavoro a Malta A.S. 2019-2020	39.990,00	39.990,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Z4B2B7D526	CIG Z4B2B7D526 Saldo fattura n. 1/01 del 23 luglio 2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto”Sportello ascolto e supporto psicologico”	1.050,00	1.050,00	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P) Aggiudicatari: VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P)
Z8D2BE66CB	CIGZ8D2BE66CB Saldo fattura n. 34/20del 24 luglio 2020 – materiale hardware	3.432,40	3.432,40	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z8D2BE66CB	CIGZ8D2BE66CB Saldo IVA su mand. n. 288	755,13	755,13	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD02D4E28E	CIG ZD02D4E28E SALDO IVA SU MAND. N. 286	140,64	140,64	27/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9A2D4B88C	CIG Z9A2D4B88C SALDO FATTURA N. 80520/8 DEL 24 GIUGNO 2020 -FORNITURA LEGO MINDSTORMS EV3 + ACCESSORIO QUALE SECONDO PREMIO PNSD FASE REGIONALE DEL MOLISE ALL’ISTITUTO SUPERIORE MATTEI DI ISERNIA	286,89	286,89	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROCASA SRL (00927290221) Aggiudicatari: ELETTROCASA SRL (00927290221)
Z512D116FF	CIG Z512D116FF – SALDO IVA SU MAND. N. 263	550,00	550,00	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9A2D4B88C	CIG Z9A2D4B88C SALDO IVA SU MAND. N. 267	63,11	63,11	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD82D1CF6F	CIG ZD82D1CF6F SALDO IVA SU MAND. N. 265	991,80	991,80	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD82D1CF6F	CIG ZD82D1CF6F SALDO FATTURA N. 12/20 DEL 24 GIUGNO 2020 – FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA- REGIA- SIGLE PER PNSD 2019/2020 FASE REGIONALE DEL MOLISE 28/05/2020 FASE ON LINE	4.508,20	4.508,20	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Z802D8B60D	SALDO FATTURA N.610/2020 – Rinnovo servizio fino al 30/06/2020 Soluzione di Virtual Private Server	349,00	349,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC02D8B79D	SALDO FATTURA N. 609 DEL 14/07/2020- : Rinnovo servizio fino al 31/07/2020 Soluzione di Virtual Private Server.	349,00	349,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z962D8A182	SALDO FATTURA N. 611/2020 DEL 14/07/2020- Rinnovo servizio fino al 29/05/2020 Soluzione di Virtual Private Server.	455,00	455,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7F2D61B10	SALDO FATTURA N.612 del 14 Luglio 2020 – Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota	120,00	120,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z962D8A182	SALDO IVA SU MAND. 251	100,10	100,10	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z802D8B60D	SALDO IVA SU MAND. 253	76,78	76,78	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC02D8B79D	SALDO IVA SU MAND. 255	86,78	76,78	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7F2D61B10	SALDO IVA SU MAND. 257	26,40	26,40	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB22D917D9	SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO	524,00	524,00	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZB22D917D9	SALDO IVA SU MAND. 249	115,28	115,28	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD52D67BC7	SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO	152,00	152,00	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 –	312,00	312,00	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC02D5FB8F	SALDO FATTURA N.756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato.	80,33	80,33	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020	246,54	246,54	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. N. 241	54,24	54,24	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO UVA SU MAND. 243	68,64	68,64	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD52D67BC7	SALDO IVA SU MAND. 245	33,44	33,44	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC02D5FB8F	SALDO IVA SU MAND. 247	17,67	17,67	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4F2C0A453	SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE	1.163,60	1.163,60	02/07/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4F2C0A453	SALDO IVA SU IMP. 238	255,99	255,99	02/07/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC2D45126	SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato	21,90	21,90	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC22D53706	SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano	75,90	75,90	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZE82D38A04	SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19.	180,00	180,00	27/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZEC2D45126	SALDO IVA SU IMP. 228	4,82	4,82	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC22D53706	SALDO IVA SU IMP. 230	16,70	16,70	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA22D4006A	SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO	138,00	138,00	26/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZA22D4006A	SALDO IVA SU IMP. 225	30,36	30,36	26/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF12D407FB	SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020	125,00	125,00	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700)
Z192D3A68B	SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.	1.859,70	1.859,70	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZBD2D09A2C	SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o lâ€™acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.	745,00	745,00	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZD22D012A5	SALDO FATTURA N.322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dellâ€™Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato.	715,95	715,95	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZBD2D09A2C	SALDO IVA SU IMP. 221	163,90	163,90	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD22D012A5	SALDO IVA SU IMP. 223	127,15	127,15	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z192D3A68B	SALDO IVA SU IMP. 218	242,59	242,59	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z022D16B98	SALDO FATTURA N.57/FE DEL 04 Giugno 2020 – MASCHERINA CHIRURGICA PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020	400,00	400,00	24/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z132D2DEDF	SALDO FATTURA N. FPA 43/20 DEL 18/06/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE DA 25MM IN EX PRESIDENZA	225,00	225,00	24/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Z312D23388	SALDO FATTURA N.503/2020 DEL 10/06/2020 – CABLAGGIO RETE EX PRESIDENZA	572,34	572,34	24/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z312D23388	SALDO IVA SU MAND. 235	125,91	125,91	24/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z132D2DEDF	SALDO IVA SU IMP. 216	49,50	49,50	24/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z292D0F1B	SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/06/2020 — SANIFICAZIONE NÂ°7 CLIMATIZZATORI negli uffici di segreteria sede centrale in Via P. di Piemonte causa emergenza COVID-	200,00	200,00	23/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Z292D0F1B	SALDO IVA SU IMP. 211	44,00	44,00	23/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020	719,37	719,37	16/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU IMP. 208	158,26	158,26	16/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522C4B955	Saldo fattura n. 191/S del 27 Marzo 2020- N. 3 lampade per microscopi Olyimpus	74,50	74,50	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Z522C4B955	SALDO FATTURA N.295/S/2020 DEL 2020-05-29-N.3 LAMPADINE PER MICROSCOPIO OLYMPUS	63,00	63,00	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Z522C4B955	SALDO IVA SU IMP. 204	13,86	13,86	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522C4B955	SALDO IVA SU IMP. 206	16,39	16,39	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
NO CIG	SALDO FATTURA N. 177 DEL 28/05/2020 – CORSO DI FORMAZIONE 696 DEL 25/05/2020 “PAGOINRETE” – PARTECIPANTI PAGANTI : DI SALVIO, PALUMBO, MONTAGANO E TARTAGLIA	200,00	200,00	29/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Z7D2D0C3C0	Saldo fattura n. 126/PA-2020 – ) Servizio di consulenza e nomina DPO -periodo maggio 2019/2020	490,00	490,00	28/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z7D2D0C3C0	SALDO IVA SU IMP. 200	107,80	107,80	28/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z602D0CF8B	Saldo fattura n. 46/FE del 21/05/2020 – LERKONN INFRARED THERMOMETER	81,15	81,15	27/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z602D0CF8B	Saldo IVA su IMP. 198	17,85	17,85	27/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7D2CE4090	Saldo fattura n. 180/FE delLL11 maggio 2020 – MAT DI CANCELLERIA PER UFFICI	224,81	224,81	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZEC2CEE8BA	Saldo fattura n.449/2020 del 13 maggio 2020 – Rinnovo dominio “Il giardino parlante”	55,00	55,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z362CED611	SALDO FATTURA N.450 DEL 13/05/2020- Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008	200,00	200,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZEC2CEE8BA	SALDO IVA SU IMP. 194	12,10	12,10	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7D2CE4090	SALDO IVA SU IMP. 192	49,46	49,46	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z362CED611	Saldo iva su imp.196	44,00	44,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC62CDA0D0	Saldo fattura n. FVL1052 dell’08 Maggio 2020 – ” La gestione dei PON” – Seminario del 08/05/2020	90,00	90,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z8F2CBD5D6	SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO	94,00	94,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 8720050390 DEL 28/04/2020 – RIEPILOGO SPESE POSTALI MESE DI MARZO	14,37	14,37	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 –	312,00	312,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF62CAC68E	SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID	2.300,00	2.300,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS SRL (01771020706) Aggiudicatari: ITS SRL (01771020706)
ZEC2902E9C	SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia	1.389,13	1.389,13	06/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
Z842C8D22F	Saldo iva su imp. 178 e mand. 181	100,10	100,10	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8F2CBD5D6	SALDO IVA SU IMP. 185 e mand. 183	20,68	20,68	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU IMP. 187 E MAND. 185	68,64	68,64	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF62CAC68E	SALDO IVA SU IMP. 189	506,00	506,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC2902E9C	Saldo iva su imp. 181	305,61	305,61	06/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z292CAF545	SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 15/04/2020 – N.3 PC portatili per la didattica a distanza.	1.797,00	1.797,00	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z432CB7EAE	SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza	2.745,89	2.745,89	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z112C863C5	SALDO FATTURA N. 11_20 DEL 28/03/2020 – n.2 PC PER LA DIDATTICA A DISTANZA	480,00	480,00	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
ZF32CB28C6	SALDO FATTURA N. 421/2020 – N.2 PC portatili per la didattica a distanza	1.147,54	1.147,54	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z1326D8C92	SALDO N. 1010608684 DEL 21/04/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/01/2020 AL 20/04/2020	118,08	118,08	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z0F2CB5340	SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza	2.278,66	2.278,66	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z432CB7EAE	SALDO IVA SU IMP. 169 E MAND. 171	604,10	604,10	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z292CAF545	SALDO IVA SU IMP. 167 E MAND. 169	395,34	395,34	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z112C863C5	SALDO IVA SU IMP. 165 e MAND. 167	105,60	105,60	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1326D8C92	Saldo iva su imp. 163 e mand. n. 165	25,98	25,98	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF32CB28C6	SALDO IVA SU IMP. 173	252,46	252,46	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0F2CB5340	SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173	501,30	501,30	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B2BF15F7	Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica	1.800,00	1.800,00	21/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: AGEVENTS SRL (02121050443)
Z1B2BF15F7	SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163	396,00	396,00	21/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z962BA6F7E	Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico	106,56	106,56	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 8720038711 DEL 30/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020	44,91	44,91	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z4B2C9800D	Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO	150,00	150,00	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020	246,54	246,54	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU IMP. 153	54,24	54,24	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4B2C9800D	SALDO IVA SU IMP. 158	33,00	33,00	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z962BA6F7E	Saldo IVA SU IMP. 156	23,44	23,44	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 8720035298 DEL 23/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	111,73	111,73	24/03/2020 28/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZBC2BA2956	Saldo fattura n. 30/FE del 21/01/2020-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-TR01-KA219-046277_5 – saldo attivitÃ	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z852BA283D	SALDO FATTURA N. 37/FE 2020-01-25 (25 Gennaio 2020)-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-HU01-KA219-035913_2 – saldo attivitÃ	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z5D2BA2B2F	Saldo fattura n. 27/FE del 21 Gennaio 2020 -AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-DE03-KA219-035539_5 – saldo attivitÃ	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z6A2BA2CBA	Saldo fattura n. 28/FE del 21 Gennaio 2020-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-ES01-KA219-037983_2 SHARING (saldo attivitÃ )	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z6A2BA2BBF	Saldo fattura n. 29/FE del 21 Gennaio-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto-saldo attivitÃ 2017-1-IT02-KA219-036446_1	4.000,00	4.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z942C72EEF	Saldo fattura n.31/01 del 2020-03-17 (17 Marzo 2020)- Canone Connect Scuola Sede P.zza S. Francesco- Data competenza dal 10/01/2020 al 31/08/2020	268,73	268,73	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZAB2C60821	SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	596,86	596,86	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
XE210FD9CC	Saldo fattura n. 1010601135 DEL 2020-03-16 (16 Marzo 2020) – Noleggio fotocopiatrice 13/12/2019 al 12/03/2020 sede IPIA	109,95	109,95	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	SALDO IVA SU MAND. 139	24,19	24,19	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2C60821	SALDO IVA SU MAND. 141	131,31	131,31	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z942C72EEF	SALDO IVA SU MAND. 143	59,12	59,12	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020)	750,31	750,31	17/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU MAND. 134	165,07	165,07	17/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020	719,37	719,37	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZAE2A2F4D3	Saldo fattura n. FPA 17/20 del 29/02/2020 – fornitura e posa in opera tende trad. per sede di Biotecnologico	2.390,02	2.390,02	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU IMP. 130	158,26	158,26	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAE2A2F4D3	SALDO IVA SU IMP. 132	525,80	525,80	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92BB37EB	SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI.	250,00	250,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z5A2BB360B	SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI.	250,00	250,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z932C38556	SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO	420,00	420,00	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC02C384B8	SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia	420,00	420,00	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5A2BB360B	SALDO IVA SU MAND. 343	55,00	55,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92BB37EB	SALDO IVA SU MAND. 341	55,00	55,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC02C384B8	SALDO IVA SU IMP. 118	92,40	92,40	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z932C38556	SALDO IVA SU MAND. 133	92,40	92,40	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D2625A37	SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020	732,96	732,96	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z232C25D71	SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA	25,00	25,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZA32C3D32F	Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico	40,00	40,00	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z552C41180	SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19	812,22	812,22	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF22C33DE0	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI	772,72	772,72	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA32C3D32F	SALDO IVA SU MAND. 119	8,80	8,80	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z552C41180	SALDO IVA SU IMP. 109	178,69	178,69	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF22C33DE0	SALDO IVA SU IMP. 113	170,00	170,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z232C25D71	SALDO IVA SU IMP. 115	5,50	5,50	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D2625A37	Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020	161,25	161,25	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F2BD9585	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE	750,00	750,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z9A2BF392D	SALDO IVA SU MAND. 110	60,72	60,72	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F2BD9585	SALDO IVA SU MAND 112	75,00	75,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9A2BF392D	SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO	276,00	276,00	29/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZCE2C1F38F	SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE	150,00	150,00	29/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZCE2C1F38F	SALDO IVA SU MAND. 107	15,00	15,00	29/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF32C20C3D	Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale	575,00	575,00	27/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
ZF32C20C3D	SALDO SU MAND. 105	126,50	126,50	27/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z722B97A7A	SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020	295,20	295,20	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z492C190F6	SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020	252,87	252,87	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Z332B97E16	SALDO FATTURA N. 17 DEL 06/02/2020 -CLIMATIZZATORE PER UFFICIO PERSONALE SEDE CENTRALE	680,00	680,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
ZCB2B97BEA	SALDO FATTURA N. 1/2020/P DEL 27/01/2020	2.874,00	2.874,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683) Aggiudicatari: DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683)
ZCE2C0F0B7	SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente	1.150,00	1.150,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5C2BA2BE5	SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico	115,00	115,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZDA2BA5F81	Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia	260,00	260,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
ZB92C193B2	Rinnovo pacchetto AXIOS Silver Pro	1.250,00	1.250,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z492C190F6	SALDO IVA SU MAND 85	55,63	55,63	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDA2BA5F81	SALDO IVA SU MAND 87	57,20	57,20	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5C2BA2BE5	SALDO IVA SU MAND 89	25,30	25,30	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCE2C0F0B7	Saldo iva su mand 91	253,00	253,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z332B97E16	SALDO IVA SU MAND. 93	149,60	149,60	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCB2B97BEA	SALDO IVA SU MAND. 95	274,08	274,08	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z722B97A7A	SALDO IVA SU MAND. 97	64,94	64,94	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB92C193B2	SALDO IVA SU MAND. 99	275,00	275,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1A2B3C855	SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA	12.388,00	12.388,00	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z2D2BDBBCF	SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI	237,52	237,52	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z2D2BDBBCF	SALDO IVA SU MAnd 73	52,25	52,25	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A	116,43	116,43	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZA02A84EB0	SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4B	183,98	183,98	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z982BD69DF	SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO DIFFUSORI ACUSTICI PER SEDE BIOTENOLOGICO	210,00	210,00	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
ZBA2BBC39D	SALDO FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020	238,12	238,12	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Z6D2BD4AA8	SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO	318,01	318,01	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z482BB991F	SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO	230,00	230,00	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z662B23541	SALDO IVA SU MAND. 67	37,78	37,78	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z662B23541	SALDO IVA SU MAND. 69	5,18	5,18	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE72B524BF	SALDO SU IVA SU IMP. 67	259,55	259,55	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z662B23541	SALDO IVA SU MAND. 65	68,13	68,13	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6D2BD4AA8	SALDO IVA SU MAND. 63	6,67	6,67	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA2BBC39D	SALDO IVA SU MAND. 59	52,39	52,39	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO IVA SU mand. 53	25,61	25,61	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO IVA SU MAND. 55	40,48	40,48	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z482BB991F	SALDO IVA SU MAND. 57	50,60	50,60	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z982BD69DB	SALDO IVA SU MAND. 61	46,20	46,20	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE72B524BF	Saldo fattura n. 2020/FS/643- acquisto materiale per lab. IPIA	1.179,78	1.179,78	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z662B23541	SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	23,55	23,55	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z662B23541	SALDO FATTURA N. 3073601764 del 30/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	309,70	309,70	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z662B23541	SALDO FATTURA N.3073603735 del 31/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	171,74	171,74	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z5E2690257	SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	105,00	105,00	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z002BB7FD5	SALDO FATTURA N.FATTPA 3_20 DEL 26/01/2020 – VIAGGIO A ROMA PER VISITA AL SENATO.	454,54	454,54	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z992677A5E	SALDO FATTURA N. 8720012407 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	24,39	24,39	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z792B49D3E	SALDO FATTURA N. A35 DEL 25/01/2020 –	95,00	95,00	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z792B49D3E	SALDO IVA SU MAND. 46	20,90	20,90	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5E2690257	SALDO IVA SU MAND. 48	23,10	23,10	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z002BB7FD5	SALDO IVA SU MAND. 51	45,45	45,45	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A2B496D2	SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	1.630,00	1.630,00	06/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z0A2B496D2	SALDO IVA SU MAND. 44	358,60	358,60	06/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020	1.185,00	1.185,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZF02A85B6D	SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020	710,03	710,03	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z7B2B725D6	SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO	450,00	450,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
Z402B722AE	SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO	250,00	250,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
Z9A2BB0C77	SALDO FATTURA N. 7 PA DEL 23/01/2020 – CARTA IN RISME	580,80	580,80	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZBE2B00D70	SALDO FATTURA N. VPA20-0002 DEL 27/01/2020 – TESTA STAMPANTE 3D PER IPIA	274,76	274,76	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z9A2BB0C77	SALDO IVA SU MAND. 32	127,78	127,78	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDA IVA SU MAND. 34	260,70	260,70	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF02A85B6D	SALDO IVA SU MAND. 36	156,21	156,21	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z402B722AE	SALDO IVA SU MAND. 38	55,00	55,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7B2B725D6	SALDO IVA SU MAND. 40	99,00	99,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBE2B00D70	SALDO IVA SU MAND. 42	60,45	60,45	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F2B7F5FE	SALDO FATTURA N. 6/20 DEL 24/01/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER AULE LICEO LINGUISTICO -SEDE CENTRALE	1.380,00	1.380,00	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
ZEA2B5258E	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETTROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI	299,60	299,60	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z5F2B9811F	SALDO IVA SU MAND.25	5,93	5,93	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEA2B5258E	SALDO IVA SU MAND. 27	65,91	65,91	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F2B7F5FE	IVA SU MAND. 30	303,60	303,60	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F2B9811F	SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON	26,96	26,96	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z802B994CD	SALDO FATTURA N. FVL260 DEL 23/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOL.	90,00	90,00	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z5E2690257	Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE	355,19	355,19	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZE72A5EB62	SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI	3.678,52	3.678,52	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (00070790704)
ZB62B72BEF	SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE	100,00	100,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAXIMA EDITORE SRL (00948300942) Aggiudicatari: MAXIMA EDITORE SRL (00948300942)
Z352B98C5A	SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL	312,30	312,30	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Z492A7EAC3	SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008	500,00	500,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
ZBA2B75827	SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it	250,00	250,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSIMO SERVILLO (01605830700) Aggiudicatari: MASSIMO SERVILLO (01605830700)
ZD32B7A190	SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S.	60,00	60,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z012AF2BF9	Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA –	1.520,18	1.520,18	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1A2B3C855	SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS	5.472,00	5.472,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019	246,54	246,54	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z1326D8C92	SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020	118,08	118,08	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD32B7A190	SALDO IVA SU MANDATO N. 1	13,20	13,20	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 4	54,24	54,24	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5E2690257	SALDO IVA SU MAND. 7	78,14	78,14	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z012AF2BF9	SALDO IVA SU MAND. 9	334,44	334,44	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1326D8C92	SALDO IVA SU MAND. 11	25,98	25,98	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z352B98C5A	SALDO IVA SU MAND. 13	68,71	68,71	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA2B75827	SALDO IVA SU MAND. 15	55,00	55,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB62B72BEF	SALDO IVA SU IMP. 17	22,00	22,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE72A5EB62	SALDO IVA SU MAND. 19	809,27	809,27	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0E2ABBF04	SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	104,00	104,00	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZCB2B2DAB9	SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019	188,44	188,44	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z0E2ABBF04	SALDO IVA SU MAND. 21	22,88	22,88	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCB2B2DAB9	SALDO IVA SU MAND. 23	41,46	41,46	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D2625A37	SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019	202,08	202,08	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2F2AFBBC1	SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI	320,98	320,98	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZF42A7A42D	SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA	664,70	664,70	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD62ABB240	SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO	449,54	449,54	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Totali	Numero Lotti: 401	302.923,36	302.913,36
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 14.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
ZFA2AECB59	Acquisto cartucce per segreteria didattica sede centrale	115,00	115,00	02/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	719,37	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2F2AFBBC1	MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI	320,98	320,98	04/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	202,08	202,08	06/12/2018 10/12/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZD62ABB240	Acquisto plastificatrice e distruggi documenti per la segreteria sede centrale Via P. di Piemonte	449,54	449,54	20/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF42A7A42D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA per sedi Istituto	664,70	664,70	05/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0E2ABBF04	Acquisto materiale di consumo per i Laboratori della sede del Biotecnologico in Via Scardocchia	1.510,29	1.510,29	20/11/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE72AEB68A	Acquisto valigette per sede IPC in Corso Bucci	81,60	81,60	02/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z222A8A749	ARDUINO UNO R3 PER IeFP CLASSE 4B	351,00	351,00	08/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z582AD9018	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020	80,00	80,00	27/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z222A8744D	ACCESSORI PER CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19	210,00	210,00	07/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB42A42081	CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19	1.140,00	1.140,00	21/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z2A2AAD26D	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY -DURATA ANNUALE PER GLI UFFICI	192,00	192,00	16/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	6,61	6,61	09/12/2019 21/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z102A6C201	CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2020	500,00	500,00	30/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZD62AA3DAC	PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2019	2.393,60	2.393,60	14/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
ZEC2A9DCA7	Stampa Brochure per orientamento e realizzazione di n. 4 plance per stampa fronte retro a colori su carta 4 file differenti.	420,00	420,00	13/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z1F2AA3C64	Acquisto Portamonitor e Targa fuoriporta per la segreteria sede Centrale Via P. di Piemonte	404,58	404,58	14/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z802A38E20	FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS – DURATA 3 ANNI	120,00	120,00	17/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z762A19A55	RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD –	90,00	90,00	09/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z272A2D361	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB	2.000,00	2.000,00	15/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZCE2A40E05	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE	90,00	90,00	19/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z1326D8C92	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288	118,08	118,08	24/01/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZDE2A44A38	Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK.	511,10	511,10	21/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z112A15202	Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK	324,97	324,97	08/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z382A0F1A6	ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK	3.800,00	3.800,00	07/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
Z892A0A474	Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS)	2.200,00	2.200,00	04/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697) Aggiudicatari: PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697)
Z6A2A0FA39	RICHIESTA ACQUISTO ALBERI	134,34	134,34	07/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREEDOM SRL (06054770489) Aggiudicatari: TREEDOM SRL (06054770489)
Z8F2A4F228	Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK .	404,00	404,00	23/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z4E2A126A4	Acquisto n.150 Borracce più costo stampa per il Progetto BIOSPHERE – Hack	492,00	492,00	08/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR ITALIA SRL (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
Z0C2A0F093	AGGIUDICAZIONE TRASPORTO TERMOLI/ISERNIA IN DATA 13 E 15 OTTOBRE 2019 BIOSPHERE-HACK	636,36	636,36	07/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.T.M. SRL UNIPERSONALE () Aggiudicatari: G.T.M. SRL UNIPERSONALE ()
Z2D2A1F573	Acquisto biglietti Isernia – Biosphere Hack	126,00	126,00	10/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z992A23CB8	Prenotazione visita guidata presso museo Paleolitico di Isernia	300,00	300,00	11/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
ZC82A2F9DF	FORNITURA CUFFIE PER SILENT DISCO	500,00	500,00	15/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Z392878B73	Visita didattica presso la Riserva Guardiaregia	170,00	170,00	20/05/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709) Aggiudicatari: LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709)
Z8127980D9	Certificazione DELF B2 – sessione maggio 2019	940,00	940,00	15/03/2019 05/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z2F28A877B	ACQUISTO BANDIERE	255,74	255,74	31/05/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Z4B2A39955	Viaggi: CB/Porto Gaeta A/R 20 e 25 ottobre 2019	450,91	450,91	17/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZAC2A99289	Noleggio pulmino per viaggio A/R presso la NEUROMED di Pozzilli IS nei giorni 25-26-27 e 28 Novembre 2019	800,00	800,00	12/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z7A2A13D49	SERVIZIO ALBERGHIERO – BIOSPHERE HACK 13/15 OTT 2019	12.300,00	12.300,00	08/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Z262A2F56D	Attivita’ di ASL a bordo della nave scuola “Signora del vento”	3.877,05	3.877,05	15/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599) Aggiudicatari: ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599)
Z8E2A18654	ACQUISTO MATERIALE PER PNSD AZIONE 19 BIOSPHERE -HACH 13/15 OTTOBRE 2019	1.009,50	1.009,50	09/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z68289A4AB	CONCESSIONE USO TEATRO SAVOIA – PNSD	2.800,00	2.800,00	28/05/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZA225D4000	SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB”	1.500,00	1.500,00	19/11/2018 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
ZF4260BCC2	SERVIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI	2.900,00	2.900,00	30/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
ZE8255DFDB	LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB”	346,32	346,32	17/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z26216973F	FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB”	641,38	641,38	20/12/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z592590389	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB”	5,30	5,30	31/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZD4259025F	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB”	10,66	10,66	31/10/2018 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
Z2D25D5082	NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO -FUTURA CAMPOBASSO	245,90	245,90	19/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Z7A25DD218	AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO	222,00	222,00	21/11/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Z142AD46DC	Acquisto viaggio per Stage Linguistico au Centre International D’Antibes in Francia dal 01/12/2019 al 07/12/2019	3.300,00	3.300,00	26/11/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
77599300D1	10.8.1.B2-FSC-MO-2018-13 “L’odontotecnico in 3D” – SEDE IPC “CUOCO”	55.290,00	55.290,00	09/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCF269CD5C	10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-14 LAB. “AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE” -IPIA MONTINI	20.055,00	20.055,00	08/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
7760004DDE	LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6 LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA –	52.510,00	52.510,00	09/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZD7269CB98	PON “EU LANGUAGE@SCHOOL” 10.8.1.B1 FERSPON-MO-2018-9- LAB. LING. VIA P.DI PIEMONTE	19.420,00	19.420,00	08/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2B2A2E32A	Acquisto materiale per manutenzione palestra presso sede centrale Via P. di Piemonte	69,41	69,41	15/10/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZA028FA573	Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso	3.020,74	3.020,74	26/06/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
ZA028FA573	Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso	90,86	90,86	26/06/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z282A05171	Acquisto materiale elettrico per lavori sede IPC Cuoco Corso Bucci	302,52	302,52	03/10/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZB529D2561	Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte	130,00	130,00	19/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
Z8929DB083	DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via Principe di Piemonten.2C e la sede di Via Scardocchia Campobasso.	420,00	420,00	23/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZAA29DAE9F	DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via S. Giovanni 100 e Corso Bucci 28M Campobasso.	420,00	420,00	23/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZB029E048F	Fornitura di n.1 porta a soffietto per il Bagno della sede centrale Via Principe di Piemonte CB	67,57	67,57	24/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705) Aggiudicatari: SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705)
Z3B2A29132	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BARI/TERMOLI – HACK FOR GLOBAL GOALS	124,50	124,50	14/10/2019 16/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z912A940BE	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA A.S.2019	2.000,00	2.000,00	11/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z6129EF9F4	Acquisto Toner per sede Cuoco corso Bucci IPC	79,00	79,00	27/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZD22713C47	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.600,00	1.600,00	08/02/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z9529C0E25	Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per la didattica	228,28	228,28	13/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZAA28B0F95	Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte	110,00	110,00	04/06/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
ZAC2A67E3D	RINNOVO DOMINIO PRO-SEDE IPC “CUOCO”	65,50	65,50	29/10/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZA729A7E10	Acquisto Climatizzatore ECO PLUS 12000 BTU MAXA Macchina Esterna / Interna Sede Centrale Segreteria Via Principe di Piemonte	700,00	700,00	05/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Z6F2962ABA	PROCEDURA DI UNIONE ARCHIVI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI	700,00	700,00	31/07/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZB329F88A7	Preventivo Unidos n.610 del 30/09/2019	307,50	307,50	01/10/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8F29F967B	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A	1.765,00	1.765,00	01/10/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA329AD926	Preventivo nr. 545 del 05/09/2019	60,00	60,00	07/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6329A2524	MANUTENZIONE PC	90,00	90,00	04/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZF4296C340	RINNOVO LICENZA SMSFLATUNIDOS -SMS ILLIMITATI	510,00	510,00	05/08/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z9528DF605	Acquisto materiale elettrico-elettronico per i Laboratori sede IPIA Via S. Giovanni	3.387,17	3.387,17	18/06/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z08293F0C4	FORMAZIONE RLS	122,95	122,95	18/07/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MT PROGET S.R.L. (01481790705) Aggiudicatari: MT PROGET S.R.L. (01481790705)
Z07288917C	FSE PON MO -2017-MO-2017-2 Azione10.6.6A di Potenziamento dei percorsi ASL	42,00	42,00	23/05/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	91,26	91,26	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	34,21	34,21	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z252A0D5FA	Fornitura progetto a scuola di nuoto presso la piscina comunale di Campobasso	220,00	220,00	07/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HIDRO SPORT SSDARL (92051850706) Aggiudicatari: HIDRO SPORT SSDARL (92051850706)
Z6826FFB87	Spese postali per invio diplomi DELF	20,00	20,00	04/02/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z4226FFB17	Certificazioni di lingua francese -Sessione di maggio 2018	2.185,00	2.185,00	04/02/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z7527B94F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI	246,54	246,54	25/03/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019	105,00	105,00	02/01/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z1326D8C92	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288	123,73	123,73	24/01/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZCF28A41DA	ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO COMPLETA DEL MATERIALE SANITARIO	102,46	102,46	30/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z8E28658EC	Progetto Erasmus Tolerance ricevimento ospiti paesi europei	86,00	86,00	14/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703) Aggiudicatari: GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703)
ZED28BFD44	Acquisto materiale per il Lab. di Meccanica per la sede IPIA di S. Francesco	1.885,87	1.885,87	07/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z96285B65C	Acquisto Licenza per l’utilizzo dei software della National Istruments ed apparecchiature relative alla didattica	6.869,06	6.869,06	10/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
ZBD28CC903	Acquisto di n. 21 Kit per Reintegro cassette primo soccorso + n. 2 cassette complete di materiale sanitario per i plessi dell’Istituto	767,00	767,00	12/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8B28A2D90	ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB	695,29	695,29	30/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z7527B94F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI	128,75	128,75	25/03/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019	419,10	419,10	02/01/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2628CD92E	Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia	117,22	117,22	12/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z8B28A2D90	ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB	254,32	254,32	30/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z2728E6C6C	PREVENTIVO UNIDOS N. 437 DEL 19/06/2019	25,00	25,00	20/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z9228AA325	Acquisto n.3 tende veneziane per interno ufficio sede Via P. di Piemonte	200,00	200,00	03/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709) Aggiudicatari: Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709)
Z2628CD92E	Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia	634,00	634,00	12/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z872873D72	ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2019	2.737,00	2.737,00	17/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	20,19	20,19	21/12/2018 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z9A26B6899	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE	560,00	560,00	15/01/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: ECO RECUPERI SRL (01691980708)
ZB6280ABDD	Smaltimento Rifiuti Liquidi Laboratorio di Chimica	912,00	912,00	15/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	575,41	575,41	06/12/2018 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z1B28BDE28	Acquisto Toner per Esame di Stato a.s. 2018/2019	80,00	80,00	07/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZCF288A60E	Visita guidata al Centro CONI di Formia in data 2-6-13 Maggio 2019 per le classi 2C-2D-1F- 1C-1D del Biennio del Biotecnologico.	300,00	300,00	23/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003) Aggiudicatari: SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003)
Z9A28864C9	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Per i vari plessi dell’Istituto	342,30	342,30	22/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707)
Z9628345CD	SPESA PER SOGGIORNO A RIMINI PER le classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019.	1.570,80	1.570,80	30/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z4B283433C	Viaggio di Istruzione in Alternanza Scuola Lavoro classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019.	1.792,73	1.792,73	30/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z14285A4F8	Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie per le varie sedi dell’Istituto	566,97	566,97	10/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8428BA71E	Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per gli Esami di Stato	231,89	231,89	06/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZD3285F5DD	Viaggio di Istruzione evento letterario Xanadu presso la città di Bologna in data 21-22 Maggio 2019, classe 3B Liceo Linguistico	2.741,60	2.741,60	13/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z842858A4A	Acquisto abbigliamento sportivo n. 25 polo presso ditta ZEUS SPORT	229,13	229,13	10/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEUS SPORT SRL (05520931212) Aggiudicatari: ZEUS SPORT SRL (05520931212)
ZBB286FD06	Acquisto materiale didattico Consulta Provinciale Studentesca	245,90	245,90	16/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z532842DC3	ERASMUS “TOLERANCE our common languague” ACQUISTO DI GADGETS PER I DOCENTI OSPITI ESTERI	284,92	284,92	06/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
ZC32879531	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019	1.000,00	1.000,00	20/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZC32879531	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019	130,00	130,00	20/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z20286B2E4	Acquisto spray vernice per progetto IPIA sede S. Giovanni	53,13	53,13	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z4427B4221	FORMAZIONE STUDENTI	1.300,00	1.300,00	22/03/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Z132833810	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SPAGNA -STAGE LINGUISTICO PRESSO VALENCIA DAL 09 AL 14 MAGGIO 2019	1.000,00	1.000,00	30/04/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZC32879531	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019	130,00	130,00	20/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z93288B63D	Progetto Futura Italia TERNI Ghallenge 2019 viaggio a Terni dal 22 al 24 Maggio 2019 ACQUISTO N.5 BIGLIETTI	231,00	231,00	23/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ZC528853F1	Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi Biotecnologico e Liceo Linguistico Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019	420,00	420,00	22/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC128852DD	Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi IPIA e IPC Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019	420,00	420,00	22/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	660,01	660,01	06/12/2018 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA62833586	RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE”	55,00	55,00	30/04/2019 13/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z95284B535	Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 prenotazione per visita al Museo delle Scienze per le classi 3 e 4 del Biotecnologico	1.478,00	1.478,00	07/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZF9284B4B5	Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 per le classi 3 e 4 del Biotecnologico	1.454,54	1.454,54	07/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z4F2832AD2	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) per partecipare alle fasi regionali giochi della chimica nel giorno Sabato 4 Maggio 2019	145,45	145,45	30/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z992677A5E	SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	85,68	85,68	21/12/2018 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8E2821995	Acquisto CARTA IGIENICA	415,00	415,00	19/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE7282B7E5	PROGETTO “ viaggio di istruzione presso la Riserva di Montedimezzo (IS) 4 E del Biotecnologico in data 02 Maggio 2019 e 3E presso L’Oasi di Guardiaregia 08 Maggio	520,00	520,00	26/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB82810D78	Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga per le classi -2C-2D – 1F-2E in data 2 e 13 Maggio 2019	1.100,00	1.100,00	16/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z1F2811155	Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga classi -1C – 1D in data 6 Maggio 2019 16.04.2019	400,00	400,00	16/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z512849331	ERASMUS Refugees viaggio in Turchia città di Samsun dal 28 aprile al 03 Maggio 2019	944,40	944,40	07/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z3D27F8090	VIAGGIO USCITA DIDATTICA A CB/SORRENTO/NAPOLI/AR IN DATA 12 APRILE 2019	500,00	500,00	09/04/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZCA27F7490	Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo	1.440,00	1.440,00	09/04/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z5F27FCF57	Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo per IPC CUOCO sede Corso Bucci	30,00	30,00	10/04/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZD7276A125	Progetto ERASMUS”Sharing European Values by National Films” viaggio in Spagna città di Villafranca dal 31/03/2019 al 07/04/2019.	400,00	400,00	04/03/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z1326D8C92	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288	148,08	148,08	24/01/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z982822710	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONSULTA PROVINCIALE – TIVOLI 8-11 MAGGIO 2019	490,91	490,91	19/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002) Aggiudicatari: FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002)
Z6D272FB9A	Noleggio Bus per ospitalità partner paesi europei progetto: ERASMUS “TODAY’S TEENAGERS, TOMORROW’S ADULTS” IPC CUOCO dal 07all’ 11 Aprile 2019	436,36	436,36	15/02/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700)
Z5D280CCBE	Acquisto Toner per la Sede IPIA S. Giovanni	150,00	150,00	15/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z8527EB080	FUTURA CULTURA GIORNI 28 E 29 MARZO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	53,13	53,13	05/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZA427DB6FE	Viaggio nella Regione Abruzzo per visita aziendale alla HONDA Italia di Atessa (CH), e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH).in data 15 Aprile 2019	400,00	400,00	02/04/2019 05/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZBC27D47CE	Viaggio di istruzione a Matera patrimonio mondiale dell’umanità in data da 04 al 05 Aprile 2019	6.592,00	6.592,00	01/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z0925EB194	VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB	610,00	610,00	26/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
ZE525B1C54	FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE	51,50	51,50	10/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4225DF01A	PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI	790,91	790,91	21/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z9A25D0EC8	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO	165,38	165,38	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z5E2690257	SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	39,68	39,68	21/12/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z48279F2E8	MANUTENZIONE LAB. DI CHIMICA -SEDE BIOTECNOLOGICO-VIA SCARDOCCHIA FORNITURA TERMOSTATO	220,10	220,10	18/03/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
ZB4278AC1B	Fornitura di materiale per laboratorio tecnologico sensore LYVIAGUARD per la sede IPIA S. Giovanni	22,81	22,81	12/03/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019	105,00	105,00	02/01/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z3A277E681	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA 90X120 -VARI PLESSI	244,80	244,80	08/03/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZAD254C63F	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019	185,00	185,00	12/10/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ZAE26C7D94	ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PER SEGRETERIA	1.250,00	1.250,00	19/01/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z3826DFF74	SERVIZIO HOSTING SU SERVER ITALIANI CERTIFICATI	90,00	90,00	25/01/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5127499A8	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI –	76,38	76,38	22/02/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Z4327498D3	ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI	80,65	80,65	22/02/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z9627E689B	Fornitore servizio DIGITAL – Riparazione PC con nuovo pannello notebook LED 15.5″	90,00	90,00	04/04/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z7727B2A9E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID – CL. 5A E 5BDEL LICEO. LING. DAL 3 ALL’08 APR 2019	954,55	954,55	22/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z0E27C4134	ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGIO A GENOVA DAL 04 AL 6 APR 2019	240,40	240,40	27/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z1D27940A3	Progetto:Campus Europe…… in Olanda per le classi Seconde del Liceo Ling.-Primo gruppo dal 24 al 30 marzo 2019	727,27	727,27	14/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z89277DA76	STAGE LINGUISTICO A MONACO DI BAVIERA NOLEGGIO BUS PER TRATTA CB/AEROPORTO	1.181,82	1.181,82	08/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZDC27DB27A	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA -CLASSI QUINTE DEL BIOTECNOLOGICO	11.190,00	11.190,00	02/04/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
ZD7273405F	Progetto Erasmus “Refugees welcome….” per viaggio in Germania -Monaco di Baviera dal 24 al 30 marzo 2019	4.601,21	4.601,21	18/02/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	12.090,00	12.090,00	10/12/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZB425D41E9	SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB	2.028,18	2.028,18	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: MAGIC FOODS SRL (01573950704)
Z7425F355E	PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB”	400,00	400,00	27/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
ZAA225C134	ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT	25.228,93	25.228,93	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	3.771,60	3.771,60	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	34.936,67	34.936,67	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z8B21F6422	LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3	25.999,50	25.999,50	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: FESTO CTE SRL (13236390152)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	12.702,00	12.702,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	25.068,00	25.068,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z8821F7303	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6	6.795,00	6.795,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB521F7265	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5	2.678,50	2.678,50	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	950,00	950,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	14.065,00	14.065,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCF2208FDB	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B	4.440,48	4.440,48	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	3.322,00	3.322,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	35.947,80	35.947,80	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	5.231,05	5.231,05	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	22.746,40	22.746,40	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
ZF2274AB8F	GADGET OMAGGIO PER VIAGGIO AD OPORTO-ERASMUS TOLERANCE	147,25	147,25	22/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: SANTORELLI ANDREA (01654570702)
ZC6273E75F	ERASMUS “TOLERANCE” VIAGGIO IN PORTOGALLO	3.565,00	3.565,00	20/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ZE7275ED21	ACQUISTO GESSO ASSORTITO PER ATTIVITA’ DIDATTICA	110,70	110,70	28/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	205,08	205,08	20/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZBB2786184	IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI	32,79	32,79	12/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
Z992677A5E	SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	48,37	48,37	21/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z2B2764F7D	RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDE IPIA	231,38	231,38	01/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5723B6603	CONTRATTO DPO/RDP	490,00	490,00	12/07/2018 15/03/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z842713CD3	PREVENTIVO UNIDOS	1.240,00	1.240,00	08/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5E22ABCE6	ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	22,95	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z6822ABCA7	ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	22,95	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z15272035B	ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI IPC E IPIA	864,00	864,00	12/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZB9272DE15	VIAGGIO AD ISERNIA PER SEMINARIO FORMATIVO – 21/02/2019	199,00	199,00	15/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z7327499FF	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI	83,51	83,51	22/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z36274993E	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI	123,12	123,12	22/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z5B27199B4	VIAGGI CB/FIUMICINO A/R – 25/02/19 E 03/03/2019	680,00	680,00	11/02/2019 15/03/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z0127816DF	METEOINMOLISE – VIAGGIO A CAMPOCHIARO 12/03/2019	227,27	227,27	11/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB726FF94A	VIAGGIO AD AGRIGENTO CLASSI DELL’I.P.C. “CUOCO”	3.879,09	3.879,09	21/02/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
ZDC27DB27A	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA CLASSI QUINTE DEL BIOTENOLOGICO	12.320,00	12.320,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI -PERIODO GEN-DIC 2019	105,00	105,00	02/01/2019 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z2925B14CC	CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE	370,27	370,27	10/11/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6826CEE18	RINNOVO CON ERGONET HOSTING E-LEARNING	72,00	72,00	22/01/2019 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ZB726FF94E	VIAGGIO AGRIGENTO CLASSI IPC CUOCO	2.509,09	2.509,09	04/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
ZBA26445C9	FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB	40,98	40,98	12/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z1825FB586	N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB	127,27	127,27	28/11/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: PASI SRL (01626280703)
ZE22612A9F	KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI	71,28	71,28	03/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z7E26529C0	PAGAMENTO ESAMI DELE	5.822,50	0,00	14/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –	4.550,00	4.550,00	10/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZC422769E4	SPESE POSTALI	10,07	10,07	23/02/2018 25/02/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC422769E4	POSTE ITALIANE	55,33	55,33	23/02/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZBB2747F52	ABBONAMENTO B/7623 RIV. 2019	38,80	38,80	22/02/2019 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Totali	Numero Lotti: 227	570.955,20	565.132,70
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	202,08	0,00	06/12/2018 10/12/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA225D4000	SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB”	1.500,00	0,00	19/11/2018 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
ZE8255DFDB	LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB”	346,32	0,00	17/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z26216973F	FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB”	641,38	0,00	20/12/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z592590389	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB”	5,30	0,00	31/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZD4259025F	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB”	10,66	0,00	31/10/2018 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
Z7A25DD218	AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO	222,00	0,00	21/11/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	91,26	0,00	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	34,21	0,00	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	20,19	0,00	21/12/2018 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	575,41	0,00	06/12/2018 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	660,01	0,00	06/12/2018 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z992677A5E	SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	85,68	0,00	21/12/2018 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z0925EB194	VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB	610,00	0,00	26/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
ZE525B1C54	FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE	51,50	0,00	10/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4225DF01A	PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI	790,91	0,00	21/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z9A25D0EC8	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO	165,38	0,00	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z5E2690257	SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	39,68	0,00	21/12/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZAD254C63F	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019	185,00	0,00	12/10/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	12.090,00	0,00	10/12/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZB425D41E9	SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB	2.028,18	0,00	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: MAGIC FOODS SRL (01573950704)
Z7425F355E	PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB”	400,00	0,00	27/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
ZAA225C134	ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT	25.228,93	0,00	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	3.771,60	0,00	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	34.936,67	0,00	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z8B21F6422	LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3	25.999,50	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: FESTO CTE SRL (13236390152)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	12.702,00	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	25.068,00	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z8821F7303	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6	6.795,00	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB521F7265	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5	2.678,50	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	950,00	0,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	14.065,00	0,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCF2208FDB	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B	4.440,48	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	3.322,00	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	35.947,80	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	5.231,05	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	22.746,40	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	205,08	0,00	20/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z992677A5E	SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	48,37	0,00	21/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z5723B6603	CONTRATTO DPO/RDP	490,00	0,00	12/07/2018 15/03/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z5E22ABCE6	ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	0,00	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z6822ABCA7	ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	0,00	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2925B14CC	CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE	370,27	0,00	10/11/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZBA26445C9	FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB	40,98	0,00	12/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z1825FB586	N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB	127,27	0,00	28/11/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: PASI SRL (01626280703)
ZE22612A9F	KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI	71,28	0,00	03/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z7E26529C0	PAGAMENTO ESAMI DELE	5.822,50	0,00	14/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –	4.550,00	0,00	10/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZC422769E4	SPESE POSTALI	10,07	0,00	23/02/2018 25/02/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC422769E4	POSTE ITALIANE	55,33	0,00	23/02/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z472628BF9	SERVIZIO RISTORANTE “LA PERGOLA”	178,08	178,08	06/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P) Aggiudicatari: LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P)
Z1D260A520	Progetto Erasmus “Refugees welcome” – Viaggio dell’08/12/2018	679,77	679,77	30/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZA2260A3B7	PROGETTO ERASMUS “REFUGEES WELCOME” -VIAGGIO DEL 05/12/2018 -POMPEI E SALERNO	402,04	402,04	30/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZC725E9464	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UPS PER SEDE IPIA – VIA S. GIOVANNI	1.240,00	1.240,00	26/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z7C25EAE42	Viaggio in Emilia Romagna per visite aziende – stud. IPIA – A.S.L.	2.170,00	2.170,00	26/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z0225B9292	Viaggio in Emilia Romagna – A.S.L.	3.950,00	3.950,00	13/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z1F262DB65	Fornitura materiale elettrico	170,37	170,37	07/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z742552C8A	MATERIALE PER PULIZIE PLESSI IPIA S.GIOVANNI E IPC “CUOCO”	1.189,25	1.189,25	15/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z202636007	RICHIESTA TONER PER STAMPANTI -VARIE SEDI	387,00	387,00	10/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z9C261EA8E	VIAGGIO FONDAZIONE NEUROMED DI POZZILLI -10-11-12 DIC. 2018	600,00	600,00	05/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2125E699C	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018	2.000,00	2.000,00	23/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z6625DDC64	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO -FUTURACB	363,64	363,64	21/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAISON TULLO SAS (01739020707) Aggiudicatari: MAISON TULLO SAS (01739020707)
Z5C25FB634	N.2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB	163,62	163,62	28/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: EDEN SRL (00179760707)
Z592590389	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMP. ENEL -P.ZZA PREFETTURA	74,55	74,55	31/10/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZD4259025F	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMP. ENEL -P.ZZA VITT. EMANUELE	74,55	74,55	31/10/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZE525B1C54	FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE	840,00	840,00	10/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
ZE525B1C54	FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE	595,15	595,15	10/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4525DD961	SERVIZIO DI VIGILANZA “FUTURACB”	1.482,00	1.482,00	21/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERALPOL SRL (01626530693) Aggiudicatari: FEDERALPOL SRL (01626530693)
ZF925DF649	SERVIZIO RISTORANTE RANALLO -“FUTURACB”	801,82	801,82	21/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Z6925E6C59	S.I.A.E.	115,60	115,60	23/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z6925E6C59	SIAE	115,60	115,60	23/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z4E25D74DB	SPETTACOLO TEATRALE “FUTURA CAMPOBASSO”	8.000,00	8.000,00	20/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
Z4825D318C	Fornitura di materiale per “FuturaCampobasso”	72,15	72,15	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZF325BFDB0	FORNITURA DI MATERIALE PER FUTURA CAMPOBASSO	132,02	132,02	14/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZD425D70C6	Fornitura materiale per pulizie palestre -Futuracb	95,49	95,49	20/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1425D45D9	Fornitura di frutta per FututaCb	87,02	87,02	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702) Aggiudicatari: ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702)
ZE825D4CFC	Fornitura di materiale di cancelleria per Futuracb -Molise Scuola	61,96	61,96	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z93259A251	Fornitura materiale alberi di Natale 16 led -sede IPIA Progetto Futura CB	225,00	225,00	05/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z32259DB83	RICHIESTA MATERIALE PER KIT ALBERI DI NATALE – FUTURACB	704,75	704,75	06/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z9D260B9E6	FORNITURA DI SERVIZI NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.000,00	8.000,00	30/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
ZA025B3EAD	FORNITURA MATERIALE LICEO ARTISTICO PER FUTURA CB	477,94	477,94	12/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
ZDC25D42E3	NOLEGGIO STRUTTURE ED ATTREZZATURE, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO -FUTURACB	12.295,08	12.295,08	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
ZE525B1C54	FORNITURA T-SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE	925,00	925,00	10/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705) Aggiudicatari: RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705)
Z532635C20	FORNITURA DI MATERIALE PRESSO CAMPOPIANO CB	83,17	83,17	10/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZBD263B386	FORNITURA MAT. ANTISCIVOLO- PARATI IOFFREDI	118,03	118,03	11/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZD1254D2E4	RICHIESTA MATERIALE PER PROGETTO IPIA	260,11	260,11	12/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z992552EAB	MATERIALE PER PULIZIE PLESSI LING. E BIOTEC. (EX ITAS)	1.243,48	1.243,48	15/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z5625A30B6	VIAGGIO A CB/AEROPORTO ROMA FIUMICINO/CB -12/11/2018 E 18/11/18	409,09	409,09	07/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZF125CBD52	ACQUISTO CAVI PER AUDITORIUM -VIA SCARDOCCHIA	34,00	34,00	16/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z332592083	FORNITURA MAT. PER INTERVENTO MANUTENZIONE –	186,97	186,97	31/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z9125B8FEF	STAGE LINGUISTICO VIAGGIO AD ANTIBES -FRANCIA	3.200,00	3.200,00	13/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZCA21DB50A	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	28,70	28,70	23/02/2018 21/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z1C255C25D	VIAGGIO A SAN MARCO EVANGELISTA (CE)	395,00	395,00	17/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z022566DCD	RICHIESTA ETICHETTE PER INVENTARIO	40,00	40,00	19/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CILLO NICOLA (00945080703) Aggiudicatari: DI CILLO NICOLA (00945080703)
ZF2252DBFB	FORNITURA DI N. 5 CF. DI CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PER LA SEGRETERIA DIDATTICA	8,25	8,25	04/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZA425652DF	N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 04/10/2018 PRESSO LICEO SCIENTIFICO ROMITA DI CB	100,00	100,00	18/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
ZE62513907	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A	1.765,00	1.765,00	27/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2D24F3B53	RINNOVO ANTIVIRUS AVAST	192,00	192,00	18/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2A2526949	SCAMBIO CULT. CON REP. CECA – 9/10/18 CB-CAMPOMARINO E 10/10/18 CB POMPEI SORRENTO	800,00	800,00	03/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	105,00	105,00	11/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZC025007AA	CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDI IPIA VIA S. GIOVANNI/CUOCO CORSO BUCCI	420,00	420,00	21/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z6625006F0	CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDE VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA	420,00	420,00	21/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3721D3D05	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)	118,08	118,08	23/01/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z5C24EBACE	RINNOVO DOMINIO CUOCO	62,50	62,50	14/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZA82537D6C	TRANSFER CB/CIAMPINO AEROPORTO A/R OTTOBRE 2018 -ERASMUS IN POLONIA	386,36	386,36	08/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZB42561192	SOUVENIR OMAGGIO IN TURCHIA -PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE…”	106,00	106,00	18/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: SANTORELLI ANDREA (01654570702)
Z0C25637A1	VIAGGIO IN TRENO PER ROMA N. 3 BIGLIETTI	97,60	97,60	18/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	185,00	185,00	05/01/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z1B2501FD3	PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE….” – VIAGGIO IN TURCHIA DAL 7 AL 13 OTT 2018	2.776,00	2.776,00	21/09/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z7E24EAA7A	RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT”	90,00	90,00	14/09/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7024B7BDB	ACQUISTO SMS ILLIMITATI	450,00	450,00	27/08/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZAB24B7C12	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2018/19	2.000,00	2.000,00	27/08/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	8,91	8,91	23/02/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z7824F7BA9	VIAGGIO AD ISERNIA PER VISITA MUSEO PALEOLITICO	199,00	199,00	19/09/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZD624D71E5	RICHIESTA NAVETTA VIAGGIO TRATTA CB-AEROPORTO CIAMPINO A/R	386,36	386,36	07/09/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZB224BFE66	VIAGGIO IN ROMANIA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018	500,00	500,00	30/08/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z0F2501D92	ACQUISTO LICENZE AULA 01 PER PIATTAFORMA TIC	1.200,00	1.200,00	21/09/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZD023D5568	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -SEDE ITAS VIA. P. DI PIEMONTE CB	655,00	655,00	01/06/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
Z26246EACD	CANCELLERIA SEDE IPIA	75,00	75,00	20/07/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	134,14	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZE224B92BD	RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19”	110,00	110,00	28/08/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	34,16	34,16	01/01/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	95,62	95,62	01/01/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z1524305FC	RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT”	90,00	90,00	29/06/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	41,85	41,85	23/02/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z3721D3D05	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)	118,08	118,08	23/01/2018 27/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZF9247D232	SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEDE SCARDOCCHIA	310,20	310,20	26/07/2018 27/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZA3240DB13	ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI	112,22	112,22	19/06/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZDB243122C	PROGETTO PON POKER D’ASSI	2.426,68	2.426,68	29/06/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZAC2384459	Acquisto arredi per Via San Giovanni con fondi regionali	7.798,85	7.798,85	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z102384280	Acquisto arredi per Via P.Piemonte con fondi regionali	3.873,65	3.873,65	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z1F2384495	Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali	7.826,00	7.826,00	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
ZA42384427	Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali	27.067,04	27.067,04	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z1A2384532	Acquisto arredi per Via San Giovannicon fondi regionali	200,63	200,63	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
Z0C2384558	Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali	802,52	802,52	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
ZAE23844E3	Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali	1.605,04	1.605,04	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
Z152311287	CONTRATTO CON LA DITTA INCAS FILM SRL	1.300,00	1.300,00	06/04/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
Z5C240DB8C	ACQUISTO STAMPANTE	91,50	91,50	19/06/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z2C243064D	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON SCHEDA VIDEO	109,00	109,00	29/06/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	412,02	412,02	11/10/2017 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z8022C67BE	ACQUISTO 15 CODICI “MAGELLANO JUNIOR”	128,25	128,25	15/03/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481) Aggiudicatari: GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481)
ZCA20CAFD6	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 3	1.050,00	1.050,00	16/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
ZBD211D11A	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 9	700,00	700,00	04/12/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	185,00	185,00	05/01/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z9523D0F94	ADEGUAMENTO CONNETTIVITA’ INTERNET SEDI IPIA/CUOCO -VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA	819,67	819,67	31/05/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC7210255F	INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI	1.050,00	1.050,00	28/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
Z392396DCF	PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2018	1.075,25	1.075,25	16/05/2018 07/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: Istituto Francese di Napoli ()
ZC72413723	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PC VARIE SEDI	110,00	110,00	20/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZD0240D97A	TONER PER STAMPANTI	81,39	81,39	19/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z26241224B	CHIUSURA BUONO MATERIALE ELETTRICO	295,96	295,96	20/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z89200F8B6	2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO	335,00	335,00	27/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAD240D106	PROGETTO FORMATIVO TALENTI DIGITALI CON ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA	3.000,00	3.000,00	19/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
ZBE20BFC1E	SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI	1.400,00	1.400,00	14/11/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ZC0240D043	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Today’s…….”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
ZA9240CEF7	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Refuges…..”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z2C240D092	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Move….”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z37240CEA2	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Sharing…….”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z3D240CF45	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Tolerance”	2.000,00	2.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z75240EC17	MATERIALE VARIO A SALDO	103,24	103,24	19/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZA123C1BBC	RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE”	55,00	55,00	28/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z9623C0915	ACQUISTO SOFTWARE PER STAMPANTE 3D	122,13	122,13	26/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA1240E843	ACQUISTO CARTELLINE PORTA DIPLOMA IN CART. PLASTIFICATO CON ELASTICI F.TO 35X50 -SEDE P.DI PIEMONTE	200,00	200,00	19/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z282384607	ACQUISTO ARREDI PER VIA SCARDOCCHIA CON FONDI REGIONALI	3.576,65	3.576,65	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
ZF92384679	ACQUISTO ARREDI PER CORSO BUCCI CON FONDI REGIONALI	894,16	894,16	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
Z2B23845DB	ACQUISTO ARREDI PER VIA P.DI PIEMONTE CON FONDI REGIONALI	2.011,86	2.011,86	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
Z79238464A	ACQUISTO ARREDI PER VIA SAN GIOVANNI CON FONDI REGIONALI	894,16	894,16	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
Z1520C5DB7	ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni	9.100,00	9.100,00	15/11/2017 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z62225D6FA	Iefp 2017/18 CLASSE IVD IPIA- CONTRATTO	860,65	860,65	19/02/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z0D239DB87	MATERIALE PER Iefp CLASSE IVD SEDE IPIA	136,00	136,00	17/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2D225D66B	IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO	286,88	286,88	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZCF225D5F6	IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO	860,66	860,66	19/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D)
ZA023A3CFF	ACQUISTO ROBOT -Iefp CLASSE IVB SEDE IPIA	401,64	401,64	18/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z7E225D6AE	Iefp 2017/18 CLASSE IVB IPIA MONTINI – CONTRATTO	525,00	525,00	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z422292E25	Iefp 2017/18 CLASSE IVA IPIA MONTINI – CONTRATTO	430,33	430,33	01/03/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZE5225D507	Iefp 2017/18 CLASSE 3D SEDE IPIA MONTINI – CONTRATTO	286,89	286,89	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC0239D9C5	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA	250,00	250,00	17/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z96239D93C	MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA	153,28	153,28	17/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
Z17225D564	IFP 2017/18 -IIID MONTINI-CONTRATTO	1.721,32	1.721,32	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
Z0B225D41E	IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO	573,77	573,77	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z47225D49A	IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO	2.450,00	2.450,00	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z0D225D3AD	IFP 2017/18 -IIIA MONTINI-CONTRATTO	573,77	573,77	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC0239D8CA	ACQUISTO MAT. DIDATTICO Iefp CLASSE 3A SEDE IPIA	1.054,92	1.054,92	17/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZE422597F8	SERVIZIO MENSA CON LA DITTA “THAT’S AMORE” DI CB	873,64	873,64	17/02/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	736,06	736,06	20/12/2017 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZDA23BE86D	VIAGGIO ALTILIA SEPINO 28 MAGGIO 2018 -PON “IL CANTO DI AMORE E PSICHE”	127,27	127,27	25/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZE823C7672	LINEA WI-FI SEDE P.DI PIEMONTE ACQUISTO ROUTER WI-FI	50,00	50,00	29/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z7423C1C5A	TONER HP 1515 COMPATIBILI	136,00	136,00	28/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z3D2362C82	ACQUISTO BOMBOLE AZOTO+ELIO PER LAB. TERRITORIALI	405,00	405,00	02/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) Aggiudicatari: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708)
ZB723C2A7D	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ERASMUS “TODAY’S”	90,00	90,00	28/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A) Aggiudicatari: EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A)
ZAB237E303	VIAGGIO A SOFIA DAL 31 MAGGIO AL 6 GIUGNO	1.487,50	1.487,50	09/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZB724131D8	PROGETTO DIFESA DONNA	360,00	360,00	28/05/2018 20/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
Z6D2313021	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE 3D	378,00	378,00	06/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z1E23B81CA	IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	490,00	490,00	24/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z0423C040C	NOLEGGIO SOFTWARE	538,68	538,68	26/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D)
ZD023C3817	SPESE TRASPORTO ALUNNI IN PALESTRA	2.700,00	2.700,00	28/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z772307598	RINFRESCO ALTERNANZA	272,73	272,73	04/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
Z2E234790F	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18 MAGGIO 2018	181,82	181,82	20/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z272365C81	VIAGGIO A NAPOLI DEL 18 MAGGIO 2018	454,54	454,54	03/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
Z0A235B6D5	VIAGGI A CASTELPAGANI GIORNI 7 E 19 MAGGIO 2018 -ASL	700,00	700,00	27/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	7,88	7,88	23/02/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZE223216B3	Erasmus viaggio in Lituania 6/13 maggio- trnfer cb aeroporto Napoli capodichino A/r	450,00	450,00	11/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z7423556E2	VIAGGIO A POMPEI /SORRENTO 22 maggio 2018	727,27	727,27	26/04/2018 25/05/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZB52393507	REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO -SEDE IPIA	346,45	346,45	15/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z692382A72	VIAGGIO A ROMA (partecipazione trasmissione “LA VITA IN DIRETTA”) del 16/05/2018	594,73	594,73	10/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z9123456F4	ACQUISTO SCATOLE DI MONTAGGIO 3B SEDE IPIA	300,00	300,00	20/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z4223A393B	SCATOLE DI MONTAGGIO ALIMENTATORI ATT. DIDATTICHE -SEDE IPIA	200,00	200,00	18/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z35236B78A	MAT. CANCELLERIA/PULIZIA SEDE IPIA	424,28	424,28	04/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z13236B733	MAT. DI PULIZIA – SEDE ITAS VIA PRINCIPE DI PIEMONTE	726,56	726,56	04/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z51225D74C	IFP 2017/18-IVS MONTINI – CONTRATTO CON TECNO IMPIANTI	2.008,20	2.008,20	19/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704) Aggiudicatari: TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704)
Z42239DA20	MATERIALI DI CONSUMO IeFP – CLASSE IVA -SEDE IPIA	409,84	409,84	17/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
Z4B225D5AE	IFP 2017/18 -IVA MONTINI- CONTRATTO CON SOLUZIONI DOCUMENTALI	1.721,31	1.721,31	19/02/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
ZE4225D1D1	IFP 2017/18 -IIIA MONTINI – CONTRATTO CON DB ELETTRONICA	2.008,20	2.008,20	19/02/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z69233BE01	PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO 19/20 APRILE 2018 – PROF. MORELLO	127,27	127,27	18/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z5E235BCCE	VIAGGIO A LARINO 11 MAGGIO 2018 A.S.L. IPIA	250,00	250,00	27/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z4E237D5B6	VIAGGIO A ROMA (VISITA A MONTECITORIO) DEL 16 MAGGIO 2018	454,55	454,55	09/05/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z1C23109A1	LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE RETE SEGRETERIA -SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE	1.112,20	1.112,20	06/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7823072EC	VIAGGI A GUARDIAREGIA 12 APRILE E 17 MAGGIO 2018	318,18	318,18	04/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z4E23382C3	VIDEOSORVEGLIANZA -SEDE CUOCO	375,00	375,00	17/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZB22311D78	TRAF. IN PULLMAN CB/RM FIUMICINO A/R 09-13 MAGGIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A VALENCIA)	636,36	636,36	06/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZE823461A8	MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE -ANATOMIA- SEDE VIA SCARDOCCHIA	243,20	243,20	20/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z41236D24E	VIAGGIO A ROMA DEL 12 MAGGIO 2018	695,45	695,45	04/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z70235A82A	ACQUISTO N. 100 CORDONCINI DA COLLO CON LA SCRITTA IPIA	100,00	100,00	27/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA GIMAX (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA GIMAX (01773220700)
Z3820C77D1	SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018	3.910,00	3.910,00	15/11/2017 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z382287806	REALIZZAZIONE DI GAGGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA	596,00	596,00	27/02/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZCC219B111	SPOT PUBBLICITARI SEDE IPIA	1.229,00	1.229,00	08/01/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z74219B0E1	SPOT PUBBLICITARI SEDE ITAS	1.229,00	1.229,00	08/01/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z86233C3DC	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA’ “PON MOLICLIMA” DITTA: LINEA MOLISE PUBBLICITA	100,00	100,00	18/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZBE2287FB5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA FORMATIVE IeFP CLASSE 3A IPIA	244,71	244,71	27/02/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709) Aggiudicatari: CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709)
ZE7232BEBA	VIAGGIO A TORO (VISITA COMUNITA’ LA VALLE) N.2 PULLMAN DA 50 POSTI 28 APRILE 2018	400,00	400,00	13/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z1E231645F	ACQUISTO N.24 PC i5 PER RISTRUTTURAZIONE LAB INFORMATICA IPIA	8.400,00	8.400,00	09/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z3E235A86A	ACQUISTO TASTIERE+MOUSE PER LAB. INF SEDE IPIA	240,00	240,00	27/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z8C2316691	ACQUISTO N.2 PC+N.2 MONITOR	700,00	700,00	09/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZE32321502	TONER PER SEDE CUOCO	385,20	385,20	11/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z8B23473BB	MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE-ANATOMIA SEDE SCARDOCCHIA DITTA 3B SCIENTIFIC	265,00	265,00	20/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
Z6E2272E6F	SOST. LAMPADA VIDEOPROIETTORE SEDE SCARDOCCHIA	206,00	206,00	22/02/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	101,67	101,67	23/02/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z86232BD18	VIAGGIO A MONTAGANO (VISITA ALLA DISCARICA NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’ DI A.S.L.) 21 APRILE 2018	136,36	136,36	13/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZD0231FC47	VIAGGIO A PERUGIA DAL 18 AL 20 APRILE 2018 11.04.2018	1.650,00	1.650,00	11/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z3721D3D05	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)	118,08	118,08	23/01/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z732331BFB	VIAGGIO A NAPOLI DEL 19/04/2018	300,00	300,00	16/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZD123123DD	VIAGGIO A CASTEL DEL GIUDICE 19/04/18 (A.S.L.)	363,64	363,64	06/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z9422F08D5	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO “HACKATON”	164,02	164,02	27/03/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZE2225D62E	IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con DI IORIO	37,87	37,87	19/02/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI IORIO MARIANO (00880730700) Aggiudicatari: DI IORIO MARIANO (00880730700)
Z4A2311120	Contratto per lavori	800,00	800,00	06/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILE CASTELLINO SNC (00362440703) Aggiudicatari: EDILE CASTELLINO SNC (00362440703)
Z3421E072B	ATTREZZATURE DA ACQUISIRE -LOTTO N. 5	36.300,00	36.300,00	25/01/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703) Aggiudicatari: FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703)
Z5A22A6B6C	RINNOVO ADSL SEDI IPIA-CUOCO PERIODO MAGGIO 2018 OTTOBRE 2018 (SEMESTRALE)	420,00	420,00	07/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZA022A69B3	ADSL- SEDI ITAS E VIA SCARDOCCHIA FEBBRAIO AGOSTO 2018	420,00	420,00	07/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3F2299E17	Acquisto materiale informastico router + switch 24 porte	170,00	170,00	03/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	501,84	501,84	05/01/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z4B22B1005	PROGETTO ERASMUS “TOLLERANCE” P101 acquisto prodotti tipici	79,58	79,58	09/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE DEA SRL (01698200704) Aggiudicatari: MOLISE DEA SRL (01698200704)
ZBD22D0B41	Viaggio a pozzilli 4 aprile alternanza scuola lavoro	172,73	172,73	19/03/2018 13/04/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2222E60D7	REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 4S IPIA	112,50	112,50	23/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z9522E6076	REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 3A IPIA	165,00	165,00	23/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZF522D7B6A	ACQUISTO GAGGET	172,50	172,50	20/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	105,00	105,00	11/10/2017 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZD122A19C3	MATERIALE DIDATTICO PER LAB. ENOLOGICO-SEDE VIA SCARDOCCHIA	746,14	746,14	06/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168) Aggiudicatari: MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168)
Z462310D1B	BIGLIETTI AEREO NAPOLI CATANIA 11-13 APRILE 2018	373,77	373,77	06/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ZD1231491F	CAMICI USA E GETTA PER LAB. DI MICROBIOLOGIA	40,98	40,98	07/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z1422C0ED3	Stampa foto	30,74	30,74	14/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
ZB222C7D10	VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DAL 07 APRILE E TERMOLI DEL 8 APRILE 2018 QUOTA ALUNNI PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103	409,09	409,09	15/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z0422C7B44	VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DEL 07 APRILE E TERMOLI DELL’ 8 APRILE 2018- QUOTA PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103	84,00	84,00	15/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZB322C8628	VIAGGIO A ISERNIA 11 APRILE	136,36	136,36	15/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZCB21C564D	MATERIALE DIDATTICO – SEDE CUOCO	1.685,95	1.685,95	18/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z8522B80B8	ACQUISTO STOFFE PER PON “POKER D’ASSI” MODULO 8	80,33	80,33	12/03/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704) Aggiudicatari: AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	20,53	20,53	23/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z2321F7439	Laboratorio automazione – Lotto n.8 – Ditta SIAD di San Severo	14.648,00	14.648,00	31/01/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	244,11	244,11	05/01/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z6221FC6E5	MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE MECCANICO SEDE “IPIA”	1.484,53	1.484,53	01/02/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	297,82	297,82	23/02/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z0021A4219	VIAGGIO ATENE 25 FEBB 03 MARZO 2018 (ERASMUS)	219,01	219,01	10/01/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z90225281B	N. 2 PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE GIORNO 20 FEBB 2018	54,55	54,55	15/02/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZEF22C85A9	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A S.ELIA A P. 27 MARZO 2018	181,82	181,82	15/03/2018 05/04/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z3422C8543	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A TERMOLI 21 MARZO	272,73	272,73	15/03/2018 05/04/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZA221D0F58	TRASFERIMENTO IN PULLMAN CAMPOBASSO – ROMA CIAMPINO A/R 13-17 MARZO 2018 (VIAGGIO A MADRID ALT. SCUOLA. LAV.)	681,82	681,82	22/01/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZD422DBA18	Riparazione sbarra ingresso parcheggio sede itas	120,00	120,00	21/03/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
ZCF225D5F6	IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con GEOLOGO MASSIMO D’ERRICO	150,00	150,00	19/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZB22271C7C	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB670 PROGETTO IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA	655,00	655,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z9222719BE	ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVD IPIA	1.182,00	1.182,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z682271A30	ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVA SEDE IPIA	1.182,00	1.182,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC52271ABE	ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA -PROGETTO IEFP CLASSE 3D -SEDE IPIA	1.182,00	1.182,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA222BC167	Buffet per 50 persone progetto erasmus “Sharing”	227,27	227,27	13/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
ZDF22D2EE4	Motore per kit didattico “spartineve”	51,64	51,64	19/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z35208407E	CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE	366,00	366,00	28/10/2017 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967)
Z0C224707A	PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE” P101 VIAGGIO A IASI ROMANIA 11-16 MARZO DITTA BERNARDO TOUR	3.510,00	3.510,00	13/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZB3223A669	VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) QUOTA ALUNNI	9.972,00	9.972,00	09/02/2018 20/03/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZEF223A6E5	VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) ALT SC LAV. QUOTA ISTITUTO	2.968,00	2.968,00	09/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZE722AAED7	Progetto erasmus sharing p102 acquisto n. 36 t-shirt	180,00	180,00	08/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z562203565	Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018	245,45	245,45	02/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z742283ABD	ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGRET. SEDE IPIA	69,30	69,30	26/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1222BC1CF	Toner sede itas	66,00	66,00	13/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z5F22034E1	Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018	390,91	390,91	02/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZF822C1A46	BIGLIETTI INGRESSO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA DI MILANO	220,50	220,50	14/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150)
ZF52290B0D	ACQUISTO SISTEMA VP2 CON PANNELLO SOLARE AUTONOMO DI UNA STAZIONE METEO 1 DATALOGGER IP SU LINUX	1.010,00	1.010,00	01/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703)
ZEF21EF8C3	VIAGGIO A VIENNA	9.500,00	9.500,00	30/01/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z8821EFA6A	VIAGGIO A VIENNA/MILANO 09-14 MARZO- QUOTA ISTITUTO	3.380,00	3.380,00	30/01/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z1020D2367	PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS	550,00	550,00	17/11/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
ZB5227203C	ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA SEDE ITAS	169,00	169,00	22/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z46225AC22	TONER PER STAMPANTI -SEDE SCARDOCCHIA	70,46	70,46	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z1A225AD05	CAVI DI RETE PER ADEGUAMENTO RETE -SEDE VIA SCARDOCCHIA +TONER	183,63	183,63	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z45225ADD3	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE VIA SCARDOCCHIA	730,00	730,00	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z6C225AC92	ARMADIO RACK PER SEDE VIA SCARDOCCHIA	273,00	273,00	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z972283A5E	ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGR.-SEDE ITAS	630,00	630,00	26/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZF321A13D2	ACQUISTO NOTEBOOK i7	835,00	835,00	09/01/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZD322678D1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 4D IPIA	290,00	290,00	20/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z472267952	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 3D IPIA	290,00	290,00	20/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZEA2267827	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-PROGETTO ERASMUS “SHARING…”	290,00	290,00	21/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z9922A7299	ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS AVAST ANNI 1 -SEDE ITAS PERTINI	319,04	319,04	07/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
Z4722A730C	ACQUISTO NUMERO 60 LICENZE ANTIVIRUS AVAST SEDE IPIA ANNI 1	360,80	360,80	07/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	10,00	10,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	5.190,00	5.190,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z0222B248B	N. 2 BIGLIETTI TRENO A/R VENEZIA	163,00	163,00	09/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z2B22730F7	VIAGGIO ATESSA 07/03/2018	272,73	272,73	22/02/2018 09/03/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z6822ABCA7	ADSL SEDE IPIA ANNI 1 SIPORTAL	267,14	267,14	08/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	740,09	740,09	20/12/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z5E22ABCE6	ADSL SEDE ITAS ANNI 1	267,14	267,14	08/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z76227687A	PERCORSI FORMATIVI IEFP CLASSE IVS -SEDE IPIA	680,00	680,00	23/02/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704)
ZB922768E3	MATERIALE DIDATTICO PERCORSI FORMATIVI IEFP -CLASSE IVA SEDE IPIA	227,00	227,00	23/02/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z9721E9C69	MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO	509,81	509,81	29/01/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z79228372F	ABBONAMENTO RIVISTA INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE	38,80	38,80	26/02/2018 27/02/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z98220C0C3	PACCHETTO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO ONLINE “OPCHANNEL.IT”	300,00	300,00	05/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706) Aggiudicatari: C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706)
ZO821E080E	LAB. MICRO BIOLOGICO- ATTREZZATURE DA ACQUISIRE LOTTO 7	7.740,00	7.740,00	25/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z302256097	LAVAGNA MAGNETICA +MARCATORI ASSORTITI-COLLA ATTAK IeFP – SEDE IPIA	118,30	118,30	16/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZCB21C564D	MATERIALE DIDATTICO -SEDE CUOCO	148,50	148,50	18/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z612256012	MATERIALE DI CANCELLERIA – Sede Via P.di Piemonte	211,20	211,20	16/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z9B22560FF	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (MOP) – Sede Via Scardocchia	78,00	78,00	16/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1021F014A	MATERIALE DI PULIZIA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	1.143,88	1.143,88	30/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z7A22507B4	REALIZZAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MINISPARTINEVE DIDATTICO-SEDE IPIA	450,00	450,00	15/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIGNOGNA SRL (01443310709) Aggiudicatari: MIGNOGNA SRL (01443310709)
ZE32255CDF	RINNOVO DOMINIO “DEMOS”	80,00	80,00	16/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z89223D104	PROGETTO PON “PSICHE E AMORE”	254,00	254,00	09/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z9121F8520	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	163,49	163,49	31/01/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZEA2231761	VIAGGIO A JELSI 12 FEB IEFP- CLASSE IVB IPIA	100,00	100,00	08/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZC321C06B0	TRANFERT CIAMPINO/FIUMICINO AR 4-11 FEBBRAIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A MALTA)	1.181,82	1.181,82	17/01/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZB3223A669	VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO 2018	5.000,00	5.000,00	09/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z9D223CF8B	ACQUISTO 5 TESTI “APPUNTI PER UN NAUFRAGIO”-	75,00	75,00	09/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Z4A223F400	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA-2017/18	110,00	110,00	10/02/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z8121F7EDA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	373,34	373,34	31/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZCA21DB50A	MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITAS	499,60	499,60	24/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z2021D06C7	MIGRAZIONE DOMINIO ITAS SU SERVER	125,00	125,00	22/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z0C219B439	ACQUISTO MATERIALE PER SCAFFALATURA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	238,11	238,11	08/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: BIGGIO SRL (01757720709)
Z6E21FD6E0	PROGETTO PON 10.1.1A -FSEPON (visita guidata al Museo Archeologico di Campobasso)	60,00	60,00	01/02/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Z5921B5CEE	Bancale carta A4 +A3 -SEDE IPIA	501,60	501,60	15/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z0B21E46A2	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE	368,50	368,50	26/01/2018 30/01/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
ZCC21E47AB	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	927,25	927,25	26/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
Z4721A0DA9	SCHEDE ELETTRONICHE PER LA COSTRUZIONE DI UNO SPARTINEVE DIDATTICO TELECOMANDATO	395,90	395,90	09/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z07217A74E	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	22/12/2017 27/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZD821CFE86	RINNOVO DOMINI SEDI IPIA-ITAS CUOCO	240,00	240,00	22/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z8621B9A15	MATERIALE DI PULIZIA SEDE CUOCO	1.296,00	1.296,00	16/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1321B5DAC	BANCALE DI CARTA A4+A3- SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA)	501,60	501,60	15/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z7621B9AAC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPC CUOCO	192,90	192,90	16/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z9321CEEDE	MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE IPIA	512,14	512,14	22/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZD021CF09A	MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE VIA SCARDOCCHIA	193,30	193,30	22/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZFA219B890	MATERIALE DI PULIZIA	330,00	330,00	08/01/2018 27/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	72,57	72,57	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	45,08	45,08	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	30,59	30,59	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	17,83	17,83	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZD6219A8FA	N.5 VIAGGIO A POZZILLI DAL 15 AL 19 GENNAIO 2018 ASL –	863,64	863,64	08/01/2018 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	118,08	26/04/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZF721A654C	MATERIALE ELETTRICO VARIO	490,55	490,55	10/01/2018 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z8420141E1	RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE	949,00	1.284,00	28/09/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z831EDD4AC	MATERIALE ELETTRICO	353,77	353,77	05/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z7121BB8B3	CARTONCINO F.TO A3 COLOR GIALLINO	84,00	84,00	16/01/2018 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
Z5921B5CEE	BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE IPIA	122,50	122,50	15/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1321B5DAC	BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA)	122,50	122,50	15/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZBC21AF827	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- SEDE CUOCO	101,20	101,20	12/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z6821A9DDC	MATERIALE VARIO -DITTA CAMPOPIANO	314,88	314,88	11/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	148,59	148,59	23/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z61214D85E	VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA	272,73	272,73	14/12/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	756,85	756,85	08/03/2017 09/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z4421144A3	GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE	60,00	60,00	01/12/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Z5920823F5	ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA	420,00	420,00	27/10/2017 12/01/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Totali	Numero Lotti: 400	616.755,72	357.298,31
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	0,00	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	412,02	0,00	11/10/2017 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZCA20CAFD6	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 3	1.050,00	0,00	16/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
ZBD211D11A	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 9	700,00	0,00	04/12/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
ZC7210255F	INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI	1.050,00	0,00	28/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z89200F8B6	2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO	335,00	0,00	27/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZBE20BFC1E	SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI	1.400,00	0,00	14/11/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z1520C5DB7	ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni	9.100,00	0,00	15/11/2017 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	736,06	0,00	20/12/2017 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3820C77D1	SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018	3.910,00	0,00	15/11/2017 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	105,00	0,00	11/10/2017 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z35208407E	CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE	366,00	0,00	28/10/2017 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967)
Z1020D2367	PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS	550,00	0,00	17/11/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	10,00	0,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	5.190,00	0,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	740,09	0,00	20/12/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	0,00	23/01/2017 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z07217A74E	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	0,00	22/12/2017 27/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	72,57	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	45,08	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	30,59	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	17,83	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	0,00	26/04/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z80211B8D1	RINFRESCO DI ACCOGLIENZA PER 20 PERSONE -PROGRAMMA ERASMUS 04/12/2017	100,00	100,00	04/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
ZBF2144C01	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18/12/2017 ASL – N. 2 PULLMAN	409,09	409,09	13/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z84210EFEB	N. 14 CENE PROGETTO ERASMUS	327,24	327,24	30/11/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700)
Z3C2124167	VIAGGIO A ROMA 12 E 13 DICEMBRE 2017	4.567,00	4.567,00	05/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z8E2047358	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER 753 ALUNNI LINGUISTICO E BIOLOGICO SCADENZA POLIZZA 31 OTTOBRE 2017	3.614,00	3.614,00	12/10/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
Z8420141E1	RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE	949,00	335,00	28/09/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1E2030BB8	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA	231,60	231,60	06/10/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZF02012524	STAMPA 2500 BROCHURE SEDE ITAS PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO	335,00	335,00	28/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z0D1EE9179	MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI -DITTA CAMPOPIANO	80,57	80,57	07/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z831EDD4AC	MATERIALE ELETTRICO	353,77	353,77	05/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z811DE95DE	VIAGGIO AD ATESSA VISITA STAB. HONDA DEL 19/05/2017	450,00	450,00	21/03/2017 09/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	158,26	158,26	23/07/2015 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	162,97	162,97	08/03/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZB11EA0C9A	VIAGGIO A TERMOLI 01/06/2017- ASL	300,00	300,00	16/05/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z321E9A6B8	ACQUISTO TONER RIGENERATI -SEDE CUOCO	181,05	181,05	15/05/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z531ED860B	TONER +PEN DRIVE -SEDE VIA SCARDOCCHIA	143,00	143,00	01/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE11EBF31B	PAGAMENTO ESAMI DELE MAGGIO 2017	1.963,00	1.963,00	24/05/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	0,00	02/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	148,59	0,00	23/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z61214D85E	VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA	272,73	0,00	14/12/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	756,85	0,00	08/03/2017 09/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZEB201CE65	ACQUISTO ARMADIO IN LEGNO	298,00	298,00	02/10/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ZD92017C16	ACQUISTO N.5 BANCHI A FORMA ESAGONALE	401,40	401,40	29/09/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z2F20681BE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “URBAN TELLERS”- 2017-18	1.639,34	1.639,34	20/10/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Z4421144A3	GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE	60,00	60,00	01/12/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
ZE6210492E	PAGAMENTO SERVIZI DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	29/11/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z112040C0A	VIAGGIO AD ANTIBES FRANCIA -DAL 26 NOV AL 01 DIC 2017	2.880,00	2.880,00	11/10/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z92200EC6E	ACQUISTO N.2 BANCHI TONDI +6 SEDIE SCOLASTICHE ALUNNI IN H	419,72	419,72	27/09/2017 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z5920823F5	ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA	420,00	420,00	27/10/2017 12/01/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA020A72B5	VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -QUOTA PULLMAN -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.454,55	1.454,55	08/11/2017 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZF720A7591	VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -SPESE DI SOGGIORNO -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.676,00	2.676,00	08/11/2017 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZEC20FABF6	PERNOTTAMENTO PROF. MORELLO 23/24 NOV 2017	120,09	120,09	27/11/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z3E2085687	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE IPIA	560,90	560,90	30/10/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z1F211A19D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA	406,00	406,00	04/12/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5F2112F7B	VIAGGIO A TERMOLI 4 DICEMBRE ORE 9-18 DEL 04/12/2018	227,27	227,27	01/12/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7720AEDFB	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MOLISE SCUOLA	150,40	150,40	09/11/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z7A20E8E50	ACQUISTO TONER + CARTUCCE -SEDI ITAS E IPC CUOCO	78,23	78,23	23/11/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z9120A9CBF	ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO COMUNICATO STAMPA GIORNALE ” IL QUOTIDIANO DEL MOLISE”	55,00	55,00	08/11/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
Z0E2119E03	ACQUISTO STAMPANTE A3 COLOR SEDE ITAS	190,00	190,00	04/12/2017 05/12/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZC7205ACC5	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE AUTOCLAVE SEDE VIA SCARDOCCHIA	70,00	70,00	18/10/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Z752112AA0	CANCELLERIA DITTA CSG COPISTERIA	61,80	61,80	01/12/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z0F20BFEF4	ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE IPIA	323,75	323,75	14/11/2017 23/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZD120BFF47	ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE ITAS	323,75	323,75	14/11/2017 23/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z8420E5C10	VIAGGIO A PESCARA PER VISITA FIERA DELL’ELETTRONICA	400,00	400,00	22/11/2017 28/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z94204062B	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS	22,50	22,50	11/10/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z3C2101093	ACQUISTO CAMICI MONOUSO+OCCHIALI DA LABORATORIO	94,27	94,27	28/11/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z7420E8EA8	ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTO	22,71	22,71	23/11/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TRONCA & C. S.N.C. (00243070703) Aggiudicatari: TRONCA & C. S.N.C. (00243070703)
Z4B20BFE75	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -SEDE IPIA	322,75	322,75	14/11/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZA41FEA500	ACQUISTO N. 20 BANCHI (MODULO TRAPEZIO COMPONIBILE AD ISOLA E 20 SEDIE)	1.896,00	1.896,00	15/09/2017 28/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z4C2050A32	RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE IPIA CUOCO	420,00	420,00	16/10/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z0620509F5	RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE ITAS-BIOLOGICO	420,00	420,00	16/10/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z652046A41	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE	332,80	332,80	12/10/2017 23/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159) Aggiudicatari: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159)
Z2520B951C	Ing. Lupo Claudio: incarico di progettista – Lab. territoriali -Contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attivazione di un corso	5.737,70	5.737,70	13/11/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T) Aggiudicatari: LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T)
Z0A1F693CE	Attrezzature per la realizzazione di una serra a Riccia	37.850,00	37.850,00	19/07/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620)
ZEA1F69364	LAVORI DI SMONTAGGIO SERRA ESISTENTE A RICCIA	37.200,00	37.200,00	19/07/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620)
Z2020C773B	SCAMBIO CULTURALE CON MIKULOV-PRAGA 15-22 APRILE 2018 -FATTURA DI ACCONTO	4.500,00	4.500,00	15/11/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z8C206B352	ISCRIZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP DSGA	50,00	50,00	23/10/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	118,08	26/04/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC8204A15F	Acquisto materiale didattico per lab. biologia – sede Via Scardocchia	1.414,14	1.414,14	13/10/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z8120703B2	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO +DOMINIO “WWW.IPIACB.GOV.IT”	176,57	176,57	24/10/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z3320A9123	Tranfer da Cb a Latina il 13/11/2017/ latina/ cb il 15/11/2017	300,00	300,00	08/11/2017 18/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2620C8598	PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2017	2.045,95	2.045,95	15/11/2017 18/11/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z3620682A6	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18	560,00	560,00	20/10/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z3620682A6	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18	840,00	840,00	20/10/2017 11/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ZF1209711B	VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017 -QUOTA PULMANN	1.600,00	1.600,00	03/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z89209727D	VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017-SPESE DI SOGGIORNO	2.040,00	2.040,00	03/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZC420966F0	ACQUISTO 50 PDP	57,38	57,38	03/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZF820A9D0E	ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CANONE AUDITORIUM -FONDAZIONE MOLISE CULTURA	250,00	250,00	08/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Z602051B5A	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	616,21	616,21	16/10/2017 15/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ZC3204C643	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA-SEDE VIA SCARDOCCHIA	19,00	19,00	13/10/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z7B2055E70	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE “CUOCO”	391,65	391,65	17/10/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z01208D53C	Ing. Pietroniro Luigi: incarico di progettista – Lab. territoriali	5.741,60	5.741,60	31/10/2017 11/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y) Aggiudicatari: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y)
Z491F39F32	Lotto n.3: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino	22.400,00	22.400,00	04/07/2017 11/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709)
Z511F39E69	Lotto n.1: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino	36.450,00	36.450,00	04/07/2017 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z94204062B	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS	511,32	511,32	11/10/2017 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z351B9FBA2	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE	6.930,00	6.930,00	18/10/2016 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z5720553C1	MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	607,20	607,20	17/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
ZC8204A15F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI BIOLOGIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	35,45	35,45	13/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZC3204C643	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	270,95	270,95	13/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZC3204C643	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.105,00	1.105,00	13/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z421F39D4F	Fornitura di armadi per mini-frantoio di Larino	320,00	320,00	04/07/2017 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	118,08	26/04/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZDD1F39EE3	LOTTO N. 2: ATTREZZATURE DA ACQUISIRE PER MINI-FRANTOIO DI LARINO (TRATTRICE)	29.300,00	29.300,00	04/07/2017 28/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718) Aggiudicatari: VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718)
Z7C202B934	ACQUISTO N. 2 LIM+N. 2 VIDEOPROIETTORI	2.364,00	2.364,00	05/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6B1FEC5AE	ACQUISTO LIM+NB+VP	1.461,97	1.461,97	18/09/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZED2051B1E	SOSTITUZIONE VETRO	30,63	30,63	16/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) Aggiudicatari: VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704)
Z5C20406C3	VIAGGI A POZZILLI (NEUROMED) DAL 16 AL 20 OTTOBRE N. 5 CORSE	668,18	668,18	11/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB4202B997	ACQUISTO N. 1 LIM + N. 1 VIDEOPROIETTORE	1.182,00	1.182,00	05/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z8D1FFC7E2	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS -UFF. DI SEGRETERIA SEDI	180,00	180,00	21/09/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z2B2051ACB	BATTERIE PER PENNA LIM	32,95	32,95	16/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z782041918	INTERVENTI DI ASSISTENZA SU PC	77,30	77,30	11/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z432013D1B	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA	9,80	9,80	28/09/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z43204F138	VIAGGIO A RIPALIMOSANI 17/10/2017	136,36	136,36	16/10/2017 21/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7B202CD86	RINNOVO DOMINIO “PROFESSIONALEVCUOCOCB.IT”	62,50	62,50	05/10/2017 21/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZBE1FC1631	LAVAGGIO DIVISE HOSTESS/STEWARDES	247,32	247,32	01/09/2017 18/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
ZC2204167D	ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA -SEDE ITAS	155,12	155,12	11/10/2017 17/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z7420352F1	ACQUISTO N. 50 pdp e n.50 pei sulla piattaforma sofia	143,44	143,44	09/10/2017 17/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZD41FFA809	ACQUISTO N. 16 PC +16 MONITOR LAB. LINGUISTICO SEDE ITAS	5.040,00	5.040,00	21/09/2017 18/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z432013D1B	MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPIA	768,50	768,50	28/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZDA1FE8383	ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS	360,00	360,00	15/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
Z251FE83C0	ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS	540,00	540,00	15/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z72201CA37	LAVORI DI MANUTENZIONI SU PC	140,16	140,16	02/10/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZA7200F021	ACQUISTO N. 3 SCHEDE PCI EX WIRELESS 300N EDIMAX EW-7612 PIN	54,00	54,00	27/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z4920047A5	ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017	176,82	176,82	25/09/2017 04/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZDD2004756	ACQUISTO N. 7 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017	1.237,73	1.237,73	25/09/2017 04/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 04/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,08	12,08	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,88	10,88	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	19,56	19,56	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	34,22	34,22	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	69,31	69,31	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,28	29,28	23/12/2016 03/10/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	38,02	38,02	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	36,69	36,69	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	31,97	31,97	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	37,38	37,38	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,12	18,12	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	8,05	8,05	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,41	18,41	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	7,65	7,65	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	20,77	20,77	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	6,56	6,56	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	11,27	11,27	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,58	18,58	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,01	10,01	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,35	10,35	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	24,62	24,62	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,65	12,65	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	2,01	2,01	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,96	29,96	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO	216,65	216,65	08/03/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z1920008B4	VIAGGIO A VENAFRO DEL 28/09/2017 PER CONTO REGIONE MOLISE	109,09	109,09	22/09/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z251FF76E8	ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE IPIA	159,84	159,84	20/09/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZD71FF71F0	ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE ITAS	209,02	209,02	20/09/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Z031FF2FF9	ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA	333,08	333,08	19/10/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZA21FC7984	MIGRAZIONE AREA ALUNNI AL NUOVO CODICE MECCANOGRAFICO ITAS SOLO PER IL LINGUISTICO A.S. 2017/18	300,00	300,00	05/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z851FFC2C9	RINNOVO LICENZA SMS ILL.	450,00	450,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z771FFC3EA	RINNOVO DOMINIO WWW.ITASPERTINI.GOV.IT	90,00	90,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
Z691FFC315	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA	1.765,00	1.765,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9E1FFC3A4	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	2.000,00	2.000,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z071FF6409	ACQUISTO BANCALE CARTA F.TO A4- SEDE ITAS PERTINI	501,60	501,60	20/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZA4200020C	ACQUISTO N. 2 LAVAGNE CARRELLATE A FOGLI MOBILI	131,15	131,15	22/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
Z9920007E8	VIAGGIO A FIRENZE 26-27 SETTEMBRE 2017	700,00	700,00	22/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z0B1BF2C9D	LEZIONI DI MUSICOTERAPIA	1.020,00	1.020,00	10/11/2016 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
Z501FECA2B	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDE “CUOCO”	309,13	309,13	18/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z991FECF23	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDI DI VIA SCARDOCCHIA -P.PIEMONTE-	1.216,46	1.216,46	18/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1F1FF20F8	ACQUISTO SOFTWARE “LAMBDA”	300,00	300,00	19/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARCA PROGETTI SRL (02762400238) Aggiudicatari: ARCA PROGETTI SRL (02762400238)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z9E1FF1619	VIAGGIO A RIPALIMOSANI 20/09/2017 -A.S.L.	136,36	136,36	19/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZF51F39C88	LAVORI EDILI PER MINI-FRANTOIO D LARINO-	7.500,00	7.500,00	04/07/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SEDEM SRL (01585900705) Aggiudicatari: SEDEM SRL (01585900705)
Z011FC7943	VIAGGIO A ROMA DEL 07/09/2017 -PULLMINO DA 8 POSTI	272,73	272,73	05/09/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z391FDAC89	ORDINE LIBRI DI TESTO DIGITALI TIC 2017/2018	1.000,00	1.000,00	12/09/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z321F7FD98	TRASFERT CB/FIUMICINO 01/09/2017 – FIUMICINO /CB 09/09/2017	636,36	636,36	27/07/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	321,20	321,20	23/01/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZD51F62AB4	FORNITURA COMPETENZE FORMATIVE CON DITTA ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA D LUCERA	3.000,00	3.000,00	18/07/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
Z1D1E6FB8E	CONTRATTO CERTIFICAZIONI ALUNNI CON ACCADEMIA BRITANNICA	3.850,00	3.850,00	03/05/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z2B1EEDA45	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3B IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	08/06/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZA91BC003B	ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO	1.770,49	1.770,49	26/10/2016 04/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 04/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z3A1F25799	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 4A SEDE “CUOCO”	204,92	204,92	27/06/2017 30/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z4D1F257D1	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3A SEDE “CUOCO”	122,95	122,95	27/06/2017 30/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZD01E84823	ACQUISTO RIVISTE TECNICHE IeFP CLASSE 3D IPIA	239,77	239,77	09/05/2017 30/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z8B1E5448A	ACQUISTO INSEGNE IN ALLUMINIO PER SEDI VARIE	1.195,00	1.195,00	21/04/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari:
Z181ED9A6B	CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO	153,44	153,44	01/06/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z861EADE99	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	228,20	228,20	19/05/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z9F1EF1016	ATTIVITA’DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA – CANCELLERIA STAMPE SU VINILE	295,90	295,90	09/06/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z621EC8643	MANUTENZIONE PC +HD 1 TERA	237,00	237,00	26/05/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZBF1EF0CF2	ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVD – MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	09/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z171EF0CC4	ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVB – MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	09/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z591EF0BED	ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVA – MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	09/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZDF1EEDBB9	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	08/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z581EED8AC	ATTIVITA’ IeFP -CLASSE IIIA IPIA MAT. DI CANCELLERIA	32,79	32,79	08/06/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z2B1E9A3DA	ACQUISTO DI BENI IeFP CLASSE IVA SEDE “CUOCO”	122,95	122,95	15/05/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z061E75C4E	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B SEDE IPIA	1.433,50	1.433,50	04/05/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z551E7AC6D	ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE 3B -SEDE IPIA	327,87	327,87	05/05/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z1D1E31F3E	IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA	778,69	778,69	10/04/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z661E31E54	IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA	2.211,48	2.211,48	10/04/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZAA1E33880	IeFP IVD MONTINI CON FERRUCCI IMPIANTI	1.713,11	1.713,11	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
Z4C1E338A8	IeFP IVD MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI	622,94	622,94	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZDF1E7F7DC	ACQUISTO BENI E SERVIZI IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA	628,00	628,00	08/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z8D1E3378C	IeFP IVB MONTINI CON ENERGY SISTEM DI CHIARULLO NICOLA	2.318,00	2.318,00	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z621E337B9	IeFP IVB MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI S.A.S.	155,74	155,74	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZEA1E31F97	Iefp IIIB IPIA CON SYS ..TOR di Luca Ruggiero	1.254,00	1.254,00	10/04/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G) Aggiudicatari: RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G)
Z611E7FF14	ACQUISTO LIM FONDI IeFP CLASSE 4B -SEDE IPIA	1.461,97	1.461,97	08/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9A1E33721	IeFP IVA MONTINI CON ENERGY SYSTEM DI NICOLA CHIARULLO	1.140,00	1.140,00	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z4E1E3373C	IeFP IVA MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI	685,25	685,25	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZB61E84121	ACQUISTO MATERIALI PER IeFP CLASSE 3D – SEDE IPIA	140,00	140,00	09/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z8F1E8406C	ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA	255,35	255,35	09/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z371E7AB34	ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA	819,67	819,67	05/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z581ED885F	ACQUISTO PC DESK SEDE-CUOCO	120,00	120,00	01/06/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z601EF11BC	ACQUISTO TONER RIGENERATI PER ESAMI DI STATO SEDE IPIA	136,00	136,00	09/06/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6A1E7AD2F	ACQUISTO MATERIALE SETTORE MECCANICO	202,46	202,46	05/05/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z1C1E3018F	VIAGGIO A PISA DAL 26 AL 28 APRILE 2017	6.533,00	6.533,00	10/04/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z201E9F244	ACQUISTO DIVISE DA CALCIO E PALLAVOLO 18+2	344,00	344,00	16/05/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZE41E86123	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA-LAB. SEDE VIA SCARDOCCHIA	619,90	619,90	09/05/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZA41E9E6C8	VIAGGIO A VASTOGIRARDI DEL 27/05/2017	272,73	272,73	16/05/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z011E1C27E	VIAGGI CB/RN 18 MAGGIO- RN/CB 20 MAGGIO (ATTIVITA’ DI A.SL.)	1.300,00	1.300,00	04/04/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z0B1E1C33A	Soggiorno in hotel a Rimini dal 18 al 20 maggio 2017	1.900,00	1.900,00	04/04/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZF31E95E38	VIAGGI A CAMPOCHIARO E GUARDIAREGIA -ASL	181,82	181,82	12/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZB61E3A69B	QUOTA PARTE VIAGGIO E SOGGIORNO A ROMA -21-23 APR 17 E 27/28 APR 2017	8.953,00	8.953,00	12/04/2017 09/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z381D7FB79	VIAGGIO A ROMA CON PULLMAN DA 82 POSTI -VISITA QUARTIERE EBRAICO -13/03/2017	900,00	900,00	22/02/2017 16/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z151D9CB9B	ACQUISTO N. 6 DIZIONARI ITALIANO/TEDESCO- SEDE ITAS	414,00	414,00	02/03/2017 16/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZA118A170	VIAGGIO A TORINO (FIERA DEL LIBRO) DAL 18 AL 22 MAGGIO 2017	5.320,00	5.320,00	10/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z7D1E8B330	VIAGGIO A BOLOGNA PARTECIPAZIONE FASE FINALE PROGETTO “XANADU”	7.315,00	7.315,00	10/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z581E6B141	VIAGGIO A FORMIA E SPERLONGA 12/05/2017	500,00	500,00	02/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZC31E9BF18	CANONE I SEMESTRE ADSL SEDE IPIA CUOCO DAL 13/04/17 AL 12/10/2017	420,00	420,00	15/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z331E1199A	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO Iefp CLASSE 3D IPIA	267,50	267,50	31/03/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZD81E8145E	MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO	142,45	142,45	08/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZC61E549A8	ACQUISTO N. 4 ISOLE TRAPEZOIDALI COMPOSTE DA 24 BANCHI E 24 SEDIE	2.522,40	2.522,40	21/04/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z831E9BD88	CANONE ADSL 1 SEMESTRE 2017 -SEDE ITAS+SCARDOCCHIA DAL 01/03/17 AL 01/09/17	420,00	420,00	15/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5E1E79752	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE VIA SCARDOCCHIA PER VISITA MINISTRA MIUR -12/05/2017	819,67	819,67	05/05/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702) Aggiudicatari: DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702)
ZF31E95E38	VIAGGIO A CAMPOCHIARO -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	181,82	181,82	12/05/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZDA1E9B59B	Acquisto materiale per tinteggiatura visita ministro	429,35	429,35	15/05/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: IOFFREDI AURELIO (00950390708)
ZC41E27297	Acquisto armadio metallico appendiabito ante scorrevoli 2 ante	400,00	400,00	06/04/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z531E948AA	AFFIDAMENTO VIAGGI AGGIUNTIVI -SEDE ISTITUTO/CITTADELLA DELL’ECONOMIA	181,82	181,82	12/05/2017 16/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z7C1E216A1	TRANFER CB/FUMICINO DEL 04/05/2017 E FIUMICINO/CB DELL’11/05/2017	1.000,00	1.000,00	05/04/2017 16/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZD11E6865F	VIAGGIO A BRACCIANO 08/05/2017	600,00	600,00	29/04/2017 16/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z411E850A8	ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE IVD -SEDE IPIA	1.154,92	1.154,92	09/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
ZB61E6FC98	MATERIALE CORSO IeFP 2016/17 CLASSE IVA IPIA	1.532,78	1.532,78	03/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z3B1E2C352	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA	98,00	98,00	07/04/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
Z5E1E2F4F4	ACQUISTO MAT. ATTIVITA’ Iefp DD N. 5 DEL 26/10/2016 -CLASSE 3B IPIA	440,00	440,00	10/04/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
Z3B1E2C352	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA	246,00	246,00	07/04/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
ZC01E70EFA	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA	696,72	696,72	03/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZB61E71711	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA	327,87	327,87	03/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z241E6647D	VIAGGIO A PIETRABBONDANTE -AGNONE	409,09	409,09	28/04/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z041E756DD	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	140,00	140,00	04/05/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: ANTONACCI S.R.L. (00195010707)
Z591E80F8D	RIPRISTINO RECINZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA	125,21	125,21	08/05/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: ANTONACCI S.R.L. (00195010707)
Z561E869ED	CORNICI A GIORNO	71,88	71,88	09/05/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZE31E61496	QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26/04-02/05 2017	12.480,00	12.480,00	27/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZD01E55046	ACQUISTO DIVISE DA HOSTESS	910,00	910,00	21/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z241E61417	QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26 APR 02 MAG 2017	640,00	640,00	27/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z511E3A5DB	QUOTA PARTE VIAGGIO A ROMA 20-21 APRILE E 27/28 APRILE 2017	500,00	500,00	12/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZF51E1BAB9	VIAGGIO A ROMA -(VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA)-02/05/17	600,00	600,00	04/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7E1E4B9BB	N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA MATRIMONIALE + N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA 26 APRILE 2017	127,27	127,27	19/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZBD1E019A3	PERNOTTAMENTO PROF. ERMANNO MORELLO GIORNI 6/7 APRILE 2017	111,81	111,81	28/03/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z491E02B65	MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE CUOCO	142,73	142,73	28/03/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z641E5A7D7	CERTIFICAZIONE PET FOR SCHOOL B1 –	1.288,00	1.288,00	26/04/2017 02/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z491DBEE04	ACQUISTO N. 40 SEDIE ALUNNI IN FAGGIO H46 CM.	780,00	780,00	09/03/2017 14/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z0F1E34C7E	MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA	225,39	225,39	11/04/2017 14/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z221E216E2	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 06/04/2017 -II PULLMAN	227,27	227,27	05/04/2017 14/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707)
Z4B1E08A0F	VIAGGIO A PESCARA 22/04/2017	400,00	400,00	29/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017	118,08	118,08	28/04/2016 26/04/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC31E2AF1C	ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’CAPACITIVI	94,22	94,22	07/04/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z3A1E2A4A8	ACQUISTO ADATTATORI USB/WI-FI +USB/LAN -SEDE IPIA	144,00	144,00	07/04/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE61DFDF13	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA-SEDE CUOCO	405,88	405,88	27/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8C1DFDF54	MATERIALE PRIMO SOCCORSO -SEDE CUOCO	468,85	468,85	27/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z821E12612	VIAGGIO A POZZILLI (Z.I.) 20/04/2017 – A.S.L.	168,18	168,18	31/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z8F1E2A8F0	ACQUISTO TONER + ADATTATORI -SEDE ITAS DI VIA SCARDOCCHIA	102,28	102,28	07/04/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB81DF843D	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI -06 APR 2017	250,00	250,00	24/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z891D67A69	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON TECNOTEL -IeFP IIIA MONTINI 16/17	186,88	186,88	16/02/2017 06/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z601DEF1F6	ACQUISTO NOTEBOOK 15	436,61	436,61	22/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZF31DE4DA5	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SETTORE ELETRONICA -SEDE IPIA	695,75	695,75	20/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZBA1DC89F9	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D SEDE “MONTINI” ANNO 2016/17	1.431,97	1.431,97	13/03/2017 05/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZD11E0D660	ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 7 LICENZE IeFP -CLASSE 4A SEDE “CUOCO”	1.260,00	1.260,00	30/03/2017 12/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
ZC31E2AF1C	ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’ CAPACITIVI	282,66	282,66	07/04/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z2A1DF8725	VIAGGIO A FORMIA/SPERLONGA 03/ APR/2017	600,00	600,00	24/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z491E0D5FF	ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE DOCENTE COMPLETA IeFP CLASSE 3A – SEDE “CUOCO”	1.800,00	1.800,00	30/03/2017 12/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
Z371E0C757	ACQUISTO MACCHINA PER INCISIONE CIRCUITI STAMPATI IeFP – CLASSE 3D IPIA	666,93	666,93	30/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z661E12563	VIAGGIO A MONTAGANO(DISCARICA) 5 APR 2017 ATTIVITA’ DI A.S.L.	109,09	109,09	31/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2B1E0D6BC	ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 5 LICENZE IeFP -CLASSE 2A SEDE CUOCO	900,00	900,00	30/03/2017 12/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
Z971E1C89B	ACQUISTO TONER SEDE ITAS	62,50	62,50	04/04/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z3A1DEEAA9	RIPARAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO ASSE Y FRESATRICE PAC 400 -SEDE IPIA	200,00	200,00	22/03/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701) Aggiudicatari: COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701)
Z8E1E082A0	ACQUISTO CARTELLE PORTADIPLOMI	110,67	110,67	29/03/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
ZB41D7FA94	VIAGGIO INCUBATOIO CAMPOCHIARO 15/03/2017	145,45	145,45	22/02/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z781E015BF	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2016/17	110,00	110,00	28/03/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZCD1D656D0	Contratto di formazione con la ditta DTS IMPIANTI -IeFP III B IPIA	342,62	342,62	15/02/2017 01/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z871D67207	Contratto d’opera con la ditta Energy System di Vinchiaturo	836,00	836,00	16/02/2017 01/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z341DE4A35	STAMPE PROGETTO GIORNATA MONDIALE SULL’ACQUA	59,82	59,82	20/03/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZBF1D0BB8E	ACQUISTO TONER ORIGINALI (8000 COPIE) PER STAMPANTE BROTHER HL-5350DN	240,00	240,00	24/01/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB01DF2CC8	VIAGGIO A LARINO A.S.L. 25/03/2017 – SEDE IPIA	154,55	154,55	22/03/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z241D773AE	PERNOTTAMENTO PRESSO L’HOTEL CENTRUM PALACE DI CB PER IL PROF. MORELLO	189,09	189,09	21/02/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z4D1D96ED9	CONTRATTO D’OPERA CON DITTA CALIFEL DI CAMPOBASSO	467,21	467,21	01/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: CALIFEL SRL (00789280708)
ZBF1D97EDE	VIAGGIO A COLLETORTO (VISITA ALLA RSA) IeFP 3D IPIA	150,00	150,00	01/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZEC1D97F3B	VIAGGIO A VINCHIATURO (ZONA INDUSTRIALE-VISITA CALIFEL) IeFP classe 3B IPIA	105,00	105,00	01/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z591DDF60E	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ATTIVITA’ Iefp CLASSE 3A-SEDE IPIA	860,65	860,65	17/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z691D671C9	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA DI GAMBATESA-IIIA IPIA IeFP 16/17	685,25	685,25	16/02/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZAA1D6543E	CONTRATTO D’OPERA CON LA DITTA ENERGY SYSTEM DI VINCHIATURO-IIIB IeFP 16/17	418,00	418,00	15/02/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZC61DE01C9	BIGLIETTI TRENO DA CB A VARESE 22-25 MARZO 2017	710,00	710,00	17/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z1B1DC5746	ACQUISTO PORTAROTOLI CARTA IGIENICA	172,90	172,90	10/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z2B1DC5B96	ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)PER LA SEDE STACCATA IPIA- CUOCO	492,00	492,00	10/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZF91DC5B39	ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)	1.032,00	1.032,00	10/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z341DB9DD7	MATERIALE ELETTRICO PER SEDE VIA SCARDOCCHIA	265,25	265,25	08/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z781DE45FC	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 50 PER SEDE IPIA	379,80	379,80	20/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
ZBA1DE4525	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 40 PER SEDE ITAS PERTINI	335,84	335,84	20/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
Z511DD5AF2	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE AULE	230,45	230,45	15/03/2017 16/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZE71DD1A77	PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE	500,00	500,00	14/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZE71DD1A77	PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE	500,00	500,00	14/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	284,63	284,63	08/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZB61D9BF1D	N. 2 VIAGGI DA CB A COLLE D’ANCHISE (PIANA DEI MULINI) PER FASI FINALI PROV. DI CORSA CAMPESTRE 7-14 MARZO 2017	272,73	272,73	02/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z761D079CC	RIPARAZIONE MOTORE IN C.C. PER FRESA CNC MECCANICI	300,00	300,00	23/01/2017 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: D'ANOLFO FERNANDO (00850170705) Aggiudicatari: D'ANOLFO FERNANDO (00850170705)
Z431D58CE6	ACQUISTO N. 8 MICRO WI-FI PER LAB. LINGUISTICO -SEDE ITAS	667,92	667,92	13/02/2017 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812) Aggiudicatari: C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812)
ZD11DAFB3D	INTERVENTO DI ASSISTENZA SU PC E FOTOCOPIATRICE – SEDE ITAS	110,00	110,00	06/03/2017 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z991D53644	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI A POZZILLI DAL 13/ AL 17 FEB 2017	850,00	850,00	10/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z331D47CEB	RIPARAZIONE SBARRA DI INGRESSO MOTORIZZATA	120,00	120,00	08/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
Z2C170C09B	SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS	1.070,00	1.070,00	11/11/2015 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z7D1D48CF1	Rinnovo aggiornamenti axios 2017 -sede ITAS -Pacchetto Silver	1.250,00	1.250,00	08/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZF51D77DEE	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	21/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z551D013C2	RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2016 (SEDE IPIA)	650,00	650,00	20/01/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZBE1D72883	Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede Via Scardocchia	115,90	115,90	20/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4B1D728E4	Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede IPIA S. Giovanni	382,15	382,15	20/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZA81D7D8F3	Viaggio a Castropignano 27/02/17 -A.S.L.	136,36	136,36	22/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z241D5D9D8	ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI ACER	742,35	742,35	14/02/2017 27/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154) Aggiudicatari: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154)
Z491D41AEB	MATERIALE DIDATTICO PER ELETTRONICI -SEDE IPIA	181,00	181,00	07/02/2017 27/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z831D63815	ACQUISTO STRUMENTI DI MISURA ELETTRONICI -SEDE IPIA S. GIOVANNI	4.133,25	4.133,25	15/02/2017 18/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z291D1FFDC	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON L’ARES	300,00	300,00	30/01/2017 18/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: A.RE.S. (00762530707) Aggiudicatari: A.RE.S. (00762530707)
Z3D1D3849D	ACQUISTO MATERIALE PER LA CLASSE 3B SEDE IPIA -IeFP 2016/17	762,74	762,74	03/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: COENERGIA S.R.L. (02199360203)
ZAF1D582CA	RINNOVO DOMINIO DEMOS.IT	80,00	80,00	13/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z541D48DA8	ACQUISTO AMPLIFICATORE PER CHITARRA E VOCE EKO DA 15W	57,38	57,38	08/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Z881D3E649	ACQUISTO CAVETTERIA PER SEDI	149,58	149,58	06/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZC51D1C8D7	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO AUDIO	240,00	240,00	27/01/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z7E1D06858	NOLEGGIO, CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI, STAMPANTI SEGRETERIE -PERIODO GEN/DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZA91CF3F16	VIAGGIO AD ISERNIA DEL 26/01/2017	179,00	179,00	17/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZAE1D2B5CC	RINNOVO DOMINIO “IPC CUOCO”	80,00	80,00	01/02/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ZF51D2B553	RINNOVO DOMINIO “PERTINICB”	80,00	80,00	01/02/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ZEA1D2B452	RINNOVO DOMINIO “IPIACB”	80,00	80,00	01/02/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z651D2053F	PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER IL 02/02/2017 – HOTEL SAN GIORGIO CB	63,64	63,64	30/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ALMA S.R.L. (01616970701) Aggiudicatari: ALMA S.R.L. (01616970701)
ZF61D1CA48	TONER PER STAMPANTE HP 1515N	490,80	490,80	27/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZBD1D1C7AA	MATERIALE INFORMATICO	57,00	57,00	27/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z331CEA4B9	ACQUISTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO SEDE “CUOCO”	710,00	710,00	13/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
ZA01C49309	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO	1.229,51	1.229,51	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZE51C49206	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI	1.229,51	1.229,51	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZF00F72B82	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI	127,79	127,79	29/05/2014 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z611C3BCFB	ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI	250,00	250,00	28/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1E1B33DB1	SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO	2.098,00	2.098,00	16/09/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9A1CD2E7E	RINNOVO ABBONAMENTO “L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA SOCIALE”	32,98	32,98	04/01/2017 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	700,00	700,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	980,00	980,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z021C4E9DF	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI	1.115,23	1.115,23	01/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z951BF9F44	ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO	1.861,84	1.861,84	11/11/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
ZDB1D11576	REALIZZAZIONE PEDANA CON TAVOLO IN TRUCIOLATO NOBILITATO -SEDE VIA SCARDOCCHIA	377,83	377,83	25/01/2017 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288	118,08	118,08	28/04/2016 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z0C1C0039B	VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016	315,00	315,00	14/11/2016 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB61CF35D8	POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2017/18 -SEDI “IPIA-CUOCO” DAL 31/01/2017 AL 31/01/2018	1.892,00	1.892,00	17/01/2017 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ZC01CE9BAA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016	121,45	121,45	13/01/2017 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z541B80EF8	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA	30,00	30,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z861C68302	ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16	279,97	279,97	07/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z931C54EB9	MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA	963,83	963,83	02/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZDB1C4FF1A	VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16	90,91	90,91	01/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Totali	Numero Lotti: 383	448.055,76	412.886,78
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Consultazione gare anno 2016

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	0,00	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	736,06	0,00	20/12/2017 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	72,57	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	45,08	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	30,59	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	17,83	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	158,26	0,00	23/07/2015 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z351B9FBA2	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE	6.930,00	0,00	18/10/2016 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,08	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,88	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	19,56	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	34,22	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	69,31	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,28	0,00	23/12/2016 03/10/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	38,02	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	36,69	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	31,97	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	37,38	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,12	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	8,05	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,41	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	7,65	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	20,77	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	6,56	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	11,27	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,58	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,01	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,35	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	24,62	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,65	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	2,01	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,96	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z0B1BF2C9D	LEZIONI DI MUSICOTERAPIA	1.020,00	0,00	10/11/2016 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA91BC003B	ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO	1.770,49	0,00	26/10/2016 04/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017	118,08	0,00	28/04/2016 26/04/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2C170C09B	SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS	1.070,00	0,00	11/11/2015 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZA01C49309	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO	1.229,51	0,00	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZE51C49206	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI	1.229,51	0,00	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZF00F72B82	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI	127,79	0,00	29/05/2014 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z611C3BCFB	ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI	250,00	0,00	28/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1E1B33DB1	SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO	2.098,00	0,00	16/09/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	700,00	0,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	980,00	0,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z021C4E9DF	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI	1.115,23	0,00	01/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z951BF9F44	ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO	1.861,84	0,00	11/11/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288	118,08	0,00	28/04/2016 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z0C1C0039B	VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016	315,00	0,00	14/11/2016 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZC01CE9BAA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016	121,45	0,00	13/01/2017 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z9B1BB0D39	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE ACER X133P MEPA	275,37	275,37	21/10/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
Z221B81033	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2D IPIA	120,00	120,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z2E1B80F83	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2B IPIA	95,00	95,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z541B80EF8	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA	60,00	60,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z541B80EF8	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA	30,00	30,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z6D1C7434E	TARGHE PUBBLICITARIE PON AMBIENTI DIGITALI	421,00	421,00	12/12/2016 13/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z901C6E1DE	ACQUISTO SCANNER	177,54	177,54	09/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZF51C6E1A3	ACQUISTO BENI PERCORSI IeFP – CLASSE 2A “CUOCO”	402,46	402,46	09/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z2B1C69A86	ACQUISTO BENI PERCORSO IeFP CLASSE 2A “CUOCO”	409,01	409,01	07/12/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
Z861C68302	ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16	279,97	279,97	07/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z581C61D63	CORSO DI FORMAZIONE DITTA SICURFORM A.S.L.-SEDE ITAS	1.216,00	1.216,00	06/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
ZBF1C56D36	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IeFP CLASSE 2D 2015/16	942,40	942,40	02/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: COENERGIA S.R.L. (02199360203)
Z931C54EB9	MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA	963,83	963,83	02/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z2F1C54E3E	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	75,63	75,63	02/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z461C53EDF	MATERIALE PER PITTURARE -SEDE VIA SCARDOCCHIA	380,92	380,92	02/12/2016 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZDB1C4FF1A	VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16	90,91	90,91	01/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z941C4F6C0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE IeFP	50,00	50,00	01/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZBC1C4DE3C	ACQUISTO LIM SEDE IPIA PER ATTIVITA’ IeFP IIA 2015/16	1.431,97	1.431,97	01/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z831C49CDE	VIAGGIO AD ISERNIA DEL 06/12/2016	179,00	179,00	30/11/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z991C4894E	INSTALLAZIONE APPARATI PER LA GESTIONE DEI TV DELLE VARIE SEDI	900,00	900,00	30/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z231C488E0	CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI SEDE -IPIA	300,00	300,00	30/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF51C4889C	CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI -SEDE VIA SCARDOCCHIA	330,00	330,00	30/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z6F1C43378	SOGGIORNO IN HOTEL A BOLOGNA DAL 05/ AL 07/ DIC 2016	2.650,00	2.650,00	29/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z341C43246	VIAGGIO CB -BOLOGNA-CB DAL 05 AL 07 DIC. 2016	1.600,00	1.600,00	29/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z0C1C41ABF	MATERIALE PER LAB. SCIENTIFICI – SEDE CUOCO	1.044,23	1.044,23	29/11/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4E1C40E24	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	624,58	624,58	29/11/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZEE1C40A34	STAMPE 1500 BROCHURE – SEDE IPIA-CUOCO	280,00	280,00	29/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZBD1C409BE	STAMPE 2500 BROCHURE – SEDE ITAS	330,00	330,00	29/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAB1C3BC56	ACQUISTO N. 4 MASTERIZZATORI DVD ESTERNI	100,00	100,00	28/11/2016 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z7E1C3B326	SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO	270,00	270,00	28/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z681C3B21F	MATERIALE INFORMATICO- SEDE “CUOCO”	366,00	366,00	28/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB61C3AEA2	INTERVENTO DI ASSISTENZA SUL LAB. INF.- SEDE IPIA S. FRANCESCO	220,00	220,00	28/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z281C3A2D5	MATERIALE PER PITTURA SEDE VIA SCARDOCCHIA	166,72	166,72	28/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZEB1C34939	CONFERMA PREVENTIVO PER NAVETTA ALLA NEUROMED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	568,18	568,18	25/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z851C12DED	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA CALIFEL	622,96	622,96	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: CALIFEL SRL (00789280708)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	760,00	760,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	266,00	266,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	228,00	228,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	266,00	266,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z421C12D84	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM ITALIA	1.140,00	1.140,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z4F1C12D19	CONTRATTO DI FORMAZIONE	2.100,00	2.100,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
ZC51C12C8C	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA GEOSOLAR	934,43	934,43	17/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GEOSOLAR S.R.L. (01539250702) Aggiudicatari: GEOSOLAR S.R.L. (01539250702)
ZA61C12C09	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA ENERGY SYSTEM	1.444,00	1.444,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z961C12BA5	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DTS IMPIANTI	373,77	373,77	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z851C12AFC	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA	622,96	622,96	17/11/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z501C0C766	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO IN FRANCIA -COSTA AZZURRA	2.500,00	2.500,00	16/11/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z611BF46BC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	437,20	437,20	10/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1D1BEA833	LAMPADA COMPATIBILE PER PROIETTORE EPSON EMP-S1	190,00	190,00	08/11/2016 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z901B4B977	PROGETTI PON 2014/2020- AMBIENTI DIGITALI	19.800,00	19.800,00	23/09/2016 13/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZC01866ACF	RICHIESTA PREVENTIVO	186,15	186,15	05/02/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
Z281782CA8	RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	2.584,00	2.584,00	10/12/2015 15/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210)
ZE317388BA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL	6.500,00	6.500,00	23/11/2015 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZB6170A9FE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI	4.200,00	4.200,00	11/11/2015 24/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z411C12C44	ESAMI DELE PER CERTIFICAZIONI -IST. CERVANTES DI NAPOLI	2.185,35	2.185,35	17/11/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z731C041AF	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER EVENTO DEL 02/10/2016	255,00	255,00	15/11/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FOTO MELFI (01922370687) Aggiudicatari: FOTO MELFI (01922370687)
ZC31BF45B2	ACQUISTO MAT. DI PULIZIA – SEDE I.T.A.S.	633,18	633,18	10/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZCC1BF452E	ACQUISTO TONER HP 1515 -SEDE IPIA	555,00	555,00	10/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z091BEA0D9	MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.746,94	1.746,94	08/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z521BE2E33	CANCELLERIA PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	207,90	207,90	07/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZC01BE2D74	MATERIALE DI CANCELLERIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO	199,60	199,60	07/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZD21BDD042	FORNITURA CAMPANA	250,00	250,00	04/11/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) Aggiudicatari: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948)
Z751BD93E5	AMPLIFICAZIONE SALA	300,00	300,00	03/11/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: TORTOLA MICHELINO (00402720940)
Z6C1B9756D	ACQUISTO CARRELLO PORTACASSE A DUE RUOTE	158,95	158,95	14/10/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZCF1B8DFA0	ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	1.783,98	1.783,98	12/10/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
ZB41B564F2	CANONE 2° SEMESTRE ADSL -SEDI ITAS VIA P.D.P. E VIA SCARDOCCHIA	420,00	420,00	27/09/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z211B1F124	VIAGGIO A SONDRIO PER INAUGURAZIONE A.S. 2016/17	2.530,00	2.530,00	09/09/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z1B1B349A1	VIAGGIO A POMPEI DEL 22/09/2016	360,00	360,00	16/09/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZB61B3493F	VIAGGIO A POMPEI DEL 21/09/2016	580,00	580,00	16/09/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z211C0FF5D	TRASFERIMENTO IN PULLMAN DALLA SEDE DELL’ITAS DI VIA SCARDOCCHIA A FERRAZZANO	90,91	90,91	17/11/2016 22/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZBA1BFDE2F	ACQUISTO TONER + CD -DVD	97,50	97,50	14/11/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z4E1BF477F	STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 31/10/2016 AL 30/10/2017	3.571,20	3.571,20	10/11/2016 11/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ZBB1BEEF38	VIAGGIO A NAPOLI DEL 17 NOV 2016	545,45	545,45	09/11/2016 22/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z0B1BE969A	VIAGGIO A ROMA DEL 15 NOV 2016	515,00	515,00	08/11/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z891BE9158	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA	134,20	134,20	08/11/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
Z891BE9158	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA	134,20	134,20	08/11/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
Z891BE9158	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA	134,20	134,20	08/11/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
ZC81BE3D56	LEVIGATRICE PER PARETI WS600 DUNKER 600W	213,11	213,11	07/11/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZDB1BDC8E1	VIAGGIO A NAPOLI DEL 10/11/2016	335,00	335,00	04/11/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z971BD74DC	ACQUISTO TONER ORIGINALI PER SEDE CORSO BUCCI “CUOCO”	450,00	450,00	03/11/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z5A1BD21BF	VIAGGIO A ROMA DEL 04/11/2016	515,00	515,00	02/11/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZDE1BBA2AA	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO ON LINE	90,00	90,00	25/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZA91BB7406	VIAGGIO A ISERNIA DEL 29/10/2016	179,00	179,00	24/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9D1BB02FA	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	180,00	180,00	21/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZCF1BAFBDD	ACQUISTO N. 3 CUFFIE CON MICROFONO + N. 3 CASSE ACUSTICHE	99,00	99,00	21/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE11B72176	EVENTO SULLA GIUSTIZIA DI GHERARDO COLOMBO: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SULLE REGOLE	147,54	147,54	05/10/2016 22/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
Z261B97A17	ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	61,74	61,74	14/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z421B974E4	ACQUISTO N.2 LETTORI CD SEDE IPIA	163,92	163,92	14/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Z1D1B92C2B	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE FISICA	157,62	157,62	13/10/2016 18/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z1A1B9257A	ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI IPIA E CUOCO	501,60	501,60	13/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1C1B92509	ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI ITAS PERTINI – VIA SCARDOCCHIA	501,60	501,60	13/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4F1B8C207	ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.234,40	1.234,40	12/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z571B82D31	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI ED. FISICA -SEDE ITAS	202,60	202,60	10/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z501B81D94	SERVIZIO MENSA NELL’AMBITO DELLO SCAMBIO CULTURALE	130,91	130,91	10/10/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
Z351B7BD14	ACQUISTO N.3 PC DESK+N.3 MONITOR	936,51	936,51	07/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZA71B69E22	ACQUISTO 10 MOUSE +HD 500GB	118,00	118,00	03/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z9D1B687D4	RINNOVO DOMINIO IPIA CB +RINNOVO LIC. SINC. DA PROT. AD ALBO PRETORIO	176,57	176,57	03/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZB31B629C0	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A	1.764,68	1.764,68	30/09/2016 18/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZCF1B556A7	ACQUISTO N. 2 TAGLIACARTE IN ACCIAIO	245,90	245,90	27/09/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Z951B4FF72	N. 6 CENE PER “SCAMBIO CULT. CON REP. CECA”	136,30	136,30	26/09/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACINIELLO SNC (00894950708) Aggiudicatari: ACINIELLO SNC (00894950708)
Z001B3F1DB	FORNITURA N. 8 PASTI PER SCAMBIO CULTURALE CON LA REP. CECA	181,84	181,84	20/09/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700)
Z011B3E852	MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE -SEDE ITAS	128,69	128,69	20/09/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZB41B2973E	LAVAGGIO IN TINTORIA INDUMENTI PER HOSTESS	294,63	294,63	13/09/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z931B211D4	MANUTENZIONE SEGA A NASTRO SEDE IPIA (PZ.S. FRANCESCO)	150,00	150,00	09/09/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BALOZZI ANTONIO (01668150707) Aggiudicatari: BALOZZI ANTONIO (01668150707)
Z541B1825E	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA	249,18	249,18	07/09/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703)
ZC61B0BBAA	LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI	150,00	150,00	02/09/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZF31B00F77	LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI IPIA/CUOCO	350,00	350,00	29/08/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
Z011B00DF8	LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI ITAS	546,00	546,00	29/08/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
Z311AFB4F0	RINNOVO LICENZA SMSFLAT – SMS ILLIMITATI A.S. 2016/17	450,00	450,00	25/08/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z351B348CB	VIAGGI A TERMOLI	370,00	370,00	16/09/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZF71BB07A0	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB-570- MEPA	649,36	649,36	21/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z051BA6264	VIAGGIO A ISERNIA DEL 25/10/2016 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	179,00	179,00	19/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZCD1A54BE9	PUBBLICITA’ PON RETE WLAN	122,95	122,95	17/06/2016 19/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
ZC11A05EBC	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE “PON” RETE W-LAN	5.884,96	5.884,96	25/05/2016 08/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z3C189D22A	CANONE SHARP PERIODO 01 SETT- 30 SETT 2015	129,81	129,81	19/02/2016 08/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ZA8189D2D7	CANONE SHARP 01 OTT- 31 DIC. 2015	244,11	244,11	19/02/2016 08/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z0B1A93891	RICHIESTA RIPARAZIONE CONDIZIONATORE	300,00	300,00	09/07/2016 22/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
Z781A91055	ESAMI E CERTIFICAZIONI DELF B2 ALUNNI	105,00	105,00	08/07/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582) Aggiudicatari: Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582)
Z111A7F992	SUPPORTI A SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI	81,97	81,97	04/07/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
ZC91A78672	ACQUISTO SERIE DI BATTERIE PER UPS	216,00	216,00	30/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6D1A74F41	ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3D IPIA	195,90	195,90	29/06/2016 30/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZFA1A74F05	ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3B IPIA	359,84	359,84	29/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z9A1A74EA3	ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3A IPIA	345,90	345,90	29/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z251A71A83	CANCELLERIA	151,03	151,03	28/06/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z931A719C4	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIID -IPIA	81,97	81,97	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZB01A718C2	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIB -IPIA	81,97	81,97	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z8F1A717B5	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIA – IPIA	81,97	81,97	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZD21A71628	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IVAB – CUOCO	28,69	28,69	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZAC1A68C74	IeFP- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA CLASSE 3D	1.774,59	1.774,59	24/06/2016 30/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
Z391A68BDA	IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3B	1.754,59	1.754,59	24/06/2016 30/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
Z9C1A68B15	IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3A	1.774,59	1.774,59	24/06/2016 30/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
ZAD1A45ED6	VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVD	2.999,00	2.999,00	14/06/2016 19/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
Z021A45DD9	VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVB	2.999,00	2.999,00	14/06/2016 19/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
Z491A45C65	VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVA	2.999,00	2.999,00	14/06/2016 19/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
Z901A43F7D	MATERIALE DI CANCELLERIA	303,44	303,44	13/06/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZC01A4233F	BENI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	120,00	120,00	13/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z161A3A11B	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI	41,00	41,00	09/07/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Z391A3204B	STAGE ESTIVO A PESCHE -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	385,45	385,45	07/07/2016 30/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z541A31BCE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	150,00	150,00	07/06/2016 30/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (00070790704)
ZF81A00C7E	ATTIVITA’ DI FORMAZIONE	3.000,00	3.000,00	24/05/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
Z9319E576F	ACQUISTO CONDIZIONATORE SENZA UNITA’ ESTERNA	737,71	737,71	17/05/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/16 AL 20/04/17 (SEDE CUOCO)	118,08	118,08	28/04/2016 05/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA7195A933	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	230,50	230,50	09/04/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LATTANZI STEFANIA (02833750603) Aggiudicatari: LATTANZI STEFANIA (02833750603)
ZC2194B86B	NOLEGGIO STAMPANTI HP 01 LUG 2016-OTTOBRE 2016	335,73	335,73	06/04/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z571A65EFE	ORGANIZZAZIONE INCONTRI SULLA CULTURA DEL VINO	1.400,00	1.400,00	23/06/2016 24/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: O.N.A.V. (00232880054) Aggiudicatari: O.N.A.V. (00232880054)
ZC21A5CE4A	ACQUISTO BANCALE CARTGA A4	501,60	501,60	21/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	140,17	140,17	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	140,17	140,17	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	140,17	140,17	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	93,45	93,45	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	93,45	93,45	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	93,45	93,45	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/07/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z2D1A54EDE	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	311,48	311,48	17/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: SWITECH SRL (00896760709)
Z2D1A54EDE	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	311,48	311,48	17/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
Z2D1A54EDE	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	311,48	311,48	17/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: SWITECH SRL (00896760709)
Z7C1A54E97	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
ZC61A54CF7	IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZC61A54CF7	IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZC61A54CF7	IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z031A54778	ESAMI DELE – SESSIONE MAGGIO	3.318,40	3.318,40	17/06/2016 12/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	114,00	114,00	17/07/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	114,00	114,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	380,00	380,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	114,00	114,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA0	228,00	228,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	76,00	76,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	93,45	93,45	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	93,45	93,45	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZA11A5082A	TONER PER SEDE CENTRALE	269,94	269,94	16/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z991A4EA8E	ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO	94,00	94,00	16/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z261A43978	IeFP 2015/16 -CLASSE 3A “CUOCO”	353,21	353,21	13/06/2016 13/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J) Aggiudicatari: MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J)
ZA51A43962	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	220,00	220,00	13/06/2016 25/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z761A43394	UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI” -MESE MAGGIO	900,00	900,00	13/06/2016 13/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z021A42400	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	65,00	65,00	13/06/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
Z301A423A7	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	488,87	488,87	13/06/2016 25/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z551A422D7	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	328,47	328,47	13/06/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CERVIERO RAFFAELE (01402900706) Aggiudicatari: CERVIERO RAFFAELE (01402900706)
ZE11A42256	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA	150,00	150,00	13/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
ZE31A421E5	BENI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	404,00	404,00	13/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z3C1A141A7	SOSTITUZIONE DRUM ORIGINALE STAMPANTE SAMSUNG CLX 3305 – SEDE VIA SCARDOCCHIA	139,59	139,59	30/05/2016 15/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB919F7726	MATERIALE DI PULIZIA	319,79	319,79	20/05/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3C19A1B1E	NOLEGGIO PULLMAN GUARDIAREGIA -1 GIU 2016 -MOFFA VIAGGI	181,82	181,82	28/04/2016 17/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z09189D41B	CANONE SHARP ANNUALE -PERIODO 01/01/16 AL 31/12/2016	244,11	244,11	19/02/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z5019D34CE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IeFP	125,00	125,00	11/05/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZCC19CBB50	MATERIALE ELETTRONICO PER Ie FP	355,45	355,45	10/05/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZF019A13BF	NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016	75,80	75,80	28/04/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZF019A13BF	NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016	393,64	393,64	10/02/2016 28/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z58196812E	Fornitura di n. 2 adsl per le sedi di Via San Giovanni e Corso Bucci	520,00	520,00	13/04/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z1118F8A2E	RICHIESTA MATERIALE PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA	292,00	292,00	14/03/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z681A27A84	ACQUISTO N. 4 COPPE PER TORNEO DI CALCETTO SEDI	100,00	100,00	01/06/2016 04/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	119,85	119,85	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	950,00	950,00	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	380,74	0,00	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	215,30	215,30	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J) Aggiudicatari: MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	242,21	242,21	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R) Aggiudicatari: FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	168,20	168,20	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T) Aggiudicatari: DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	262,40	262,40	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K) Aggiudicatari: CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	141,29	141,29	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T) Aggiudicatari: ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T)
Z1319F8E0F	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTA”L’INTEGRAZIONE SCOL. E SOCIALE” – A.A.S.S. 2015-16	65,96	65,96	21/05/2016 21/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZAA19F6D39	VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016	454,55	454,55	20/05/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZAA19F6D39	VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016	454,55	454,55	20/05/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC19F14BB	VIAGGIO AD AGNONE (VISITA FONDERIA MARINELLI)	318,18	318,18	19/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z6319F08B5	ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	356,83	356,83	19/05/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
Z3819EB87C	MATERIALE DIDATTICO “SEDE CUOCO”	211,32	211,32	18/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZF819EB263	SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK SEDE “CUOCO”	211,32	211,32	18/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZF119E7C89	PACCHETTO VIAGGIO A BOLOGNA	10.430,00	10.430,00	17/05/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z5619E1016	STAMPE	44,26	44,26	16/05/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z8619E0774	VIAGGIO A BOJANO E SEPINO DEL 21/05/2016	218,18	218,18	16/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZA919E0715	VIAGGIO PRESSO IL PASTIFICIO “COLAVITA” DI CB	136,36	136,36	16/05/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZCB19DC0D4	ACQUISTO TONER ORIGINALE BROTHER HL1110	36,00	36,00	13/05/2016 24/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB019DAFBF	RINNOVO ABBONAMENTO A QUADERNI DI SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANI	50,00	50,00	13/05/2016 13/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763) Aggiudicatari: UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763)
Z3119D77F2	UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE S. GIOVANNI”	840,00	840,00	12/05/2016 12/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z4B19D771C	COMPETENZE AL 31/03/2016	75,00	75,00	12/05/2016 12/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z3B19D1993	VIAGGIO A MONTERODUNI – VISITA OLEARIA PIGNATELLI	298,18	298,18	11/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZB019C288A	VIAGGIO A LARINO E TERMOLI DEL 10 MAGGIO 2016	298,18	298,18	06/05/2016 24/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z7619BB9CD	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SEDE CUOCO	588,52	588,52	05/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Z3A19BB179	LAVORI PER PROGRAMMAZIONE DI CENTRALE TELEFONICA CON ALLACCIO DI N. 3 TEL. INTERNI	120,00	120,00	05/05/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
Z9B19B5FC4	VIAGGIO A GUARDIAREGIA DEL 07/05/2016	227,27	227,27	04/05/2016 18/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z7D199B6FB	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 50 PC -SEDE IPIA DAL 07/05/2016 AL 06/05/2017	475,75	475,75	27/04/2016 30/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari:
Z7C199740A	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-INFORMATICO SEDE IPIA	660,56	660,56	26/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z4E198C6D8	VIAGGIO A TERMOLI E BOJANO DEL 21/03/2016 PER LA CONSULTA	562,73	562,73	21/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z05198B812	VIAGGIO A LARINO ATTIVITA’ I. E F.P. CLASSI 3A E 4AB -SEDE CUOCO	450,00	450,00	21/04/2016 24/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZF919805B3	NOLEGGIO PULLMAN PER PERUGIA	1.100,00	1.100,00	19/04/2016 07/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z4D197F2CB	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	286,52	286,52	19/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZE01978A49	RICHIESTA PACCHETTI PER N. 3 VIAGGI A ROMA	8.310,00	8.310,00	16/04/2016 18/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ZA71973F1D	MANUTENZIONE NOTEBOOK SEDE IPIA	91,08	91,08	15/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE81973E01	VIAGGIO A STRASBURGO -GIORNALISTA LANESE- PROGETTO EUROSCOLA	530,00	530,00	15/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ZBF1973DBD	VIAGGIO A STRASBURGO- PROGETTO EUROSCOLA	11.280,00	11.280,00	15/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z2219708A3	RICHIESTA PULLMAN PER POZZILLI – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	250,00	250,00	14/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z6D196DD1F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI ANATOMIA – SEDE CUOCO	2.121,03	2.121,03	14/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
ZD2196DAEE	ACQUISTO N. 5 PINZE UNIVERSALI LAB. ODONTOTECNICO	235,00	235,00	14/04/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Z20196D80E	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	164,64	164,64	14/04/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z0B196309E	VIAGGIO A POZZILLI PRESSO LA NEUROMED – 21 APR 2016	250,00	250,00	12/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z601956FD3	VIAGGIO A CHIEUTI (FG)	181,81	181,81	08/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625) Aggiudicatari: ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625)
Z0E1956773	STAMPE	94,67	94,67	08/04/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z0D1956633	MATERIALE ELETTRICO – PROGETTO SCUOLA D’OVIDIO	228,01	228,01	08/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZD019564D5	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO – SEDE IPIA	160,98	160,98	08/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZF3194C98C	ACQUISTO CARTUCCE E TONER DI RICAMBIO	136,75	136,75	06/04/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z39194675F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO – SEDE IPIA	742,30	742,30	05/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z181945993	VIAGGIO AD ATESSA (CH) DEL 07/04/2016 –	390,91	390,91	05/04/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZB2193B048	CANONE ADSL – SEDE IPIA CB PERIODO APR 2016 APR 2017	267,14	267,14	01/04/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z08193206A	RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER POZZILLI	1.136,36	1.136,36	30/03/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZED192F730	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B	320,00	320,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z69192F6E8	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B	320,00	320,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z1F192F692	CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D	280,00	280,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z97192F594	CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D	250,00	250,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZD3192F515	CABLAGGIO IMPIANTI SEDE IPIA CLASSE 4B	400,00	400,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZD71925367	CABLAGGIO INF. SEDE CUOCO CLASSE 4AB	400,00	400,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZDD192530F	SPESE DI IMPIANTO CLASSE 3A -SEDE IPIA	400,00	400,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZBB19252B8	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3D	400,00	400,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z2F192523E	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 4D	408,00	408,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZE319250C1	CANONE ANNUO ADSL SEDE ITAS	267,14	267,14	24/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z141919D6C	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	171,64	171,64	22/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z03191882C	VIAGGIO A SELVA PIANA CB CITTA’ DELL’ECONOMIA 01/04/2016	150,00	150,00	22/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9B19159E1	RICHIESTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAMPOCHIARO	200,00	200,00	21/03/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z1D190E0A8	ATTIVAZIONE N. 4 IMPRESE SIMULATE CLASSI TERZE -“CONFAO” ROMA	400,00	400,00	18/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: CONFAO (09088951000)
ZCA190D570	SOGGIORNO A MIKULOV DOCENTI	460,00	460,00	18/03/2016 07/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z321908D18	CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B2	166,00	166,00	17/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585)
Z641908CD8	CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B1	646,00	646,00	17/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585)
Z201907698	ACQUISTO CARTA F.TO A4 PER FOTOCOPIATRICE	328,50	328,50	17/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZAE190583C	RICHIESTA ASCOT PER PROGETTO HOSTESS	65,57	65,57	16/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZCC1904DB1	ACQUISTO CARTA	328,50	328,50	16/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z3018F84CF	N. 2 PERNOTTAMENTI DEL 04 FEB 2016	100,00	100,00	14/03/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R) Aggiudicatari: CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R)
ZC51884B9B	ACQUISTO SCALDABAGNO LT. 30 -SEDE CUOCO	76,00	76,00	15/02/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CISAR SRL (00337110944) Aggiudicatari: CISAR SRL (00337110944)
Z46187906C	ACQUISTO STAMPANTE A3 A COLORI	1.311,47	1.311,47	11/02/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALWARE SRL (02102821002) Aggiudicatari: ITALWARE SRL (02102821002)
Z4A187F96E	FORNITURA n. 2 ADSL PER LE SEDI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E VIA SCARDOCCHIA	520,00	520,00	12/02/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z25186D9FC	ACQUISTO N. 16 TERMOVENTILATORI -SEDE VIA SCARDOCCHIA	588,00	588,00	09/02/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZC0186A2B2	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO	210,00	210,00	08/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
ZC0186A2B2	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO	1.115,00	1.115,00	08/02/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Z6E182766F	Acquisto materiale didattico settore elettrico – SEDE IPIA	202,00	202,00	22/01/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5817F0CCA	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI – SEDE VIA SCARDOCCHIA	400,00	400,00	09/01/2016 19/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
Z25177DC6E	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA	1.232,00	1.232,00	09/12/2015 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7E177634F	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS	1.232,00	1.232,00	05/12/2015 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7F170A9E0	CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI	170,00	170,00	11/11/2015 30/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZE416FF53D	CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE	2.459,02	2.459,02	07/11/2015 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: PLAY SCHOOL (02522230693)
ZD018B3E97	UTILIZZO PALESTRA	765,00	765,00	25/02/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z4018F2713	RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001	23,69	23,69	11/03/2016 18/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z4018F2713	RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001	1,96	1,96	11/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z9018F156B	MATERIALE ELETTRICO -SEDE VIA SCARDOCCHIA	180,59	180,59	11/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZCB18EDFB5	ACQUISTO MAT. ELETTRICO PER ATTIVITA’ DI ALT. SC.LAV.	151,34	151,34	10/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z0818E687A	RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA	549,20	549,20	09/03/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153)
Z0818E687A	RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA	244,88	244,88	09/03/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153)
Z4D18DC1C4	ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE IPIA	390,00	390,00	07/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z3818DB92A	SOGGIORNO A RIMINI DAL 16 AL 19 MARZO 2016	1.600,00	1.600,00	07/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z7818DB8C4	VIAGGIO A RIMINI 16/19 MARZO 2016 –	1.600,00	1.600,00	07/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
ZAF18D6A72	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO “VIA SCARDOCCHIA”	500,29	500,29	04/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZB518D567E	ACQUISTO TESTI + CANCELLERIA SEDE “CUOCO”	499,28	499,28	04/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z0B18CF6AB	ACQUISTO MAT. ELETTRICO – SEDE VIA SCARDOCCHIA	97,95	97,95	03/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z1118C5878	RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE PERTINI	1.550,00	1.550,00	01/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZA518C5829	RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE IPIA	500,00	500,00	01/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z0318C57A3	LICENZA SISTEMA OPERATIVA + INSTALLAZIONE SERVER	400,00	400,00	01/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z8A18B50FB	NOLEGGIO PULLMAN -OPEN COESIONE (NOLEGGIO BAGNOLI DONATO)	150,00	150,00	25/02/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z3E189C3FF	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE	882,10	882,10	19/02/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z22187EDAB	ACQUISTO N. 2 COPPIE DI BANDIERE ITALIA -EUROPA	111,80	111,80	12/02/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Z84186E5DD	ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO -SEDE VIA SCARDOCCHIA	89,35	89,35	09/02/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z781827630	Acquisto materiale di consumo settore meccanico -sede Ipia-Cuoco	1.078,90	1.078,90	22/01/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z8F164280E	SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO	200,00	200,00	28/09/2015 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZDA18F15C1	ACQUISTO TONER COMP. STAMPANTE HP1515 SEDE IPIA	152,00	152,00	11/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6518E556C	ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM EB440W	195,00	195,00	09/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z7718BF385	COPIE ECCEDENTI RICOH ITALIA	188,08	188,08	29/02/2016 03/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3118B3708	UTILIZZO PALESTRA IPIA-CUOCO GEN-FEB 2016	1.125,00	1.125,00	25/02/2016 12/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z5A18B3652	ACQUISTO NOTEBOOK i7	512,85	512,85	25/02/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZF418BF2E5	COPIE ECCEDENTI -MULTIFUNZIONE -RICOH ITALIA	30,97	30,97	29/02/2016 03/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z0118B8A2E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA	10.000,00	10.000,00	26/02/2016 02/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z3D18AFF70	RINNOVO ABBONAMENTO “DIRIGERE LA SCUOLA” 2016	70,00	70,00	24/02/2016 24/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z5418A767D	ACQUISTO STAMPANTE BROTHER +RAM AGGIUNTIVA 4GB	70,00	70,00	23/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZCA1893167	MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE SEDI MONTINI-CUOCO	40,00	40,00	17/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z5718926FF	ACQUISTO N.2 NOTEBOOK +COPPIA CASSE ACUSTICHE PER PC	680,00	680,00	17/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z61188D755	NOLEGGIO PULLMAN PER NEUROMED -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	650,00	650,00	16/02/2016 03/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZCD188B7A7	ACQUISTO DOMINIO	80,00	80,00	16/02/2016 18/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z9A18846E1	SOSTITUZIONE HD+MEMORIA DDR- SEDE CUOCO	280,00	280,00	15/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z691881274	VIAGGIO A MADRID FEBBRAIO 2016	3.490,00	3.490,00	12/02/2016 12/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOSTAL CONTINENTAL () Aggiudicatari: HOSTAL CONTINENTAL ()
Z2B187F4FF	ACQUISTO N. 20 CODICI CIVILI+ CANCELLERIA – IFS	387,44	387,44	12/02/2016 02/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z6E18749D3	RIPARAZIONE PROIETTORE EPSON EB 440W	320,00	320,00	10/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z131871CB5	COMPETENZE AL 31/12/2015 -BPER	75,10	75,10	09/02/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
ZB01868EB2	TRASFER CB-RM FIUMICINO -CB PER VIAGGIO IN SPAGNA	863,64	863,64	08/02/2016 02/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z161870406	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31/01/2016-31/01/2017	2.252,00	2.252,00	09/02/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ZB0186997B	VIAGGIO A CHIETI	436,36	436,36	08/02/2016 27/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZF41863336	ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE LASER	100,00	100,00	05/02/2016 18/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z1A184618F	ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE IPIA	95,00	95,00	29/01/2016 18/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z171839F99	RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING	80,00	80,00	27/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z171839F99	RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING	80,00	80,00	27/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z171839F99	RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING	80,00	80,00	27/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z131835ECA	RICHISTA MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE ITAS	52,65	52,65	26/01/2016 15/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Z411835794	RICHIESTA CANCELLERIA	89,09	89,09	26/01/2016 15/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z1E1835502	RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA	82,42	82,42	26/01/2016 15/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9F1833CF3	Richiesta preventivo	150,00	150,00	26/01/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZAD17F0A35	ACQUISTO CARTA IN RISME	213,00	213,00	09/01/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZC018221AA	ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO	403,00	403,00	21/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z9B165CEEE	RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO	84,00	84,00	05/10/2015 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZC6138A511	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE	82,16	82,16	09/03/2015 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z9F1828E6D	RICHIESTA TONER PER LAB. DI INFORMATICA – SEDE CENTRALE	29,00	29,00	22/01/2016 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z8318289D2	MANUTENZIONE ARMADIO (SOST. CHIAVI) SEDE ITAS	119,05	119,05	22/01/2016 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z12180AB4A	CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	3.478,90	3.478,90	15/01/2016 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
ZBB17F267E	RICHIESTA RIPARAZIONE VIDEO-PROIETTORE -SEDE ITAS	260,00	260,00	11/01/2016 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z3D177CC59	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	580,31	580,31	09/12/2015 21/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5C1744EAC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO”	579,99	579,99	25/11/2015 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z1915C11DB	NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA	4.590,00	4.590,00	20/08/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Totali	Numero Lotti: 418	275.605,47	244.163,62
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