DECISIONE A CONTRARRE di noleggio autobus PCTO ad Antibes (Francia) dal 03 al 09 novembre 2024
5.909,00
0,00
15/10/2024 29/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.P.S. SRL (00499570711) Aggiudicatari: S.A.P.S. SRL (00499570711)
DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la concessione in uso del Teatro Savoia nella mattinata del 24 ottobre 2024 nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso.
1.220,00
1.220,00
15/10/2024 01/11/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Richiesta cancelleria
219,25
0,00
15/08/2024 29/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
DECISIONE A CONTRARRE shooting dal 22 al 24 ottobre 2024 -evento formativo Educare@Campobasso. Progetto “EDUcare (Education for Healthcare)” CUP: D34D22001760006
2.000,00
2.000,00
14/10/2024 30/10/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829) Aggiudicatari: DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829)
Decisione a contrarre per l’acquisto dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV).
Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Decisione a contrarre – stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 3 al 9 novembre 2024 per n. 26 studenti linguistico.
15.860,00
15.860,00
03/10/2024 18/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
Decisione a contrarre per noleggio pullman 30 posti – Larino 12/10/2024
320,00
0,00
03/10/2024 17/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
Servizio Connessione ADSL – sede di P.zza San Francesco– durata semestrale
210,00
0,00
27/09/2024 11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Servizio Connessione Adsl –sede di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale.
420,00
0,00
27/09/2024 11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Servizio Connessione Adsl – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale.
420,00
0,00
27/09/2024 11/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede centrale – annualita’ 2024/2025
868,00
0,00
18/09/2024 03/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede Via Scardocchia -annualita’ 2024/2025
868,00
0,00
18/09/2024 03/10/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione a contrarre – Spostamento Timbratore
275,00
0,00
05/09/2024 19/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Rinnovo Licenza Registro Cloud- durata annuale 2024/2025.
2.000,00
0,00
03/09/2024 17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Decisione a contrarre- Rinnovo contratto segreteria Full
1.800,00
0,00
03/09/2024 17/09/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO POLO E CAPPELLINI PER MAB -PNRR DISPERSIONE
472,50
472,50
06/08/2024 20/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706)
DECISIONE ACONTRARRE – Acquisto n. 2 testi “Guida alla contrattazione d’istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico” a cura di Rocco Callà.
52,00
52,00
31/07/2024 30/08/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Decisione a contrarre- MAB, laboratorio didattico-innovativo-Ditta Omega Travel
4.800,00
4.800,00
23/07/2024 06/08/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Decisione a contrarre – STEM&MULTILINGUISMO#”. – Titolo del percorso: DONNE STEM – Linea di Intervento A – Noleggio pullman e acquisto biglietti museo.
400,00
400,00
20/06/2024 05/07/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione rivolti al personale docente nell’ambito del PNRR (DM/66) Missione 4
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale laboratorio di Chimica e lab.Microbiologia-sede Biotecnologico.
2.950,14
2.950,14
14/05/2024 29/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgerà a Valencia (Spagna) dal 30 maggio al 4 giugno 2024.
22.848,00
22.848,00
02/05/2024 16/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per corsi di formazione in materia di sicurezza
500,00
500,00
07/05/2024 21/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704)
noleggio transfer Campobasso – Roma aeroporto Fiumicino A/R per stage linguistico/PCTO – Valencia (Spagna)
2.250,00
2.250,00
30/04/2024 16/05/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Visita guidata presso il Centro CONI di Formia il 21/05/2024 – Classi 2C,2D,2E Biotec.
122,00
122,00
05/02/2024 19/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: CONI (00993181007) Aggiudicatari: CONI (00993181007)
:servizi vari per organizzazione viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling.
6.600,00
6.600,00
08/02/2024 22/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
: Viaggio d’istruzione /orientamento PCTO presso l’Ud.A di Chieti /Pescara il 27/02/2024 per n. 40 studenti + 6 docenti accompagnatori – .I.P.C. Cuoco – Classi 3,4,5 ODO
693,00
693,00
12/02/2004 26/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
Integrazione CIG per viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling.
320,00
320,00
13/02/2024 27/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
noleggio autobus Campobasso – Termoli (CB) A/R da 53 posti per il giorno 24/01/2024 per partecipazione studenti alle Competizioni Sportive Scolastiche – Finali provinciali – corsa campestre 2023/2024.
450,00
450,00
23/01/2024 06/02/0004
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
acquisto pacchetto Attivita’ negoziale
390,00
390,00
24/01/2024 08/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
acquisto manuale PASSWEB-TFS-TFR 2023-2024
71,70
71,70
24/01/2024 08/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Per Iniziativa Scuola Futura@Cagliari – Progetto Pnrr “Ad Maiora” del Liceo Scientifico statale “Pitagora” di Rende (CS)
3.700,00
3.700,00
24/01/2024 07/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per la fornitura dei servizi per la partecipazione al corso di formazione “EDUCARE CON L’ARTE DEI DATI” che si svolgerà a Sassari il 06/02/2024
2.700,00
2.700,00
31/01/2024 14/02/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura di materiale didattico per laboratori di “Arteterapia”
201,68
201,68
19/02/2024 05/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
noleggio transfer Campobasso – Roma A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Liceo Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.
2.300,00
2.300,00
19/02/2024 05/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid – hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.
4.900,00
4.900,00
20/02/2024 06/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attività formative finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
4.785,00
4.785,00
21/02/2024 06/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707) Aggiudicatari: RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707)
Servizio connessione in tecnologia FWA – sede centrale di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale.
512,40
512,40
27/02/2024 12/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – Sede di P.zza San Francesco–durata semestrale.
256,20
256,20
27/02/2024 12/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale.
512,40
512,40
27/02/2024 13/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO “Educazione Finanziaria” che si svolgerà a Torino dal 04 all’08 marzo 2024,
19.635,00
19.635,00
28/02/2024 14/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: TOP CLASS S.R.L. (02367720782) Aggiudicatari: TOP CLASS S.R.L. (02367720782)
Rinnovo contratto Access Log. – durata annuale
244,00
244,00
11/03/2024 25/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Visita al Foro Italico di Roma – Villagio dell’Internazionale di Tennis – Giorno 07/05/2024. – Classi 4C-4D-4E Biotecnologico
1.660,00
0,00
12/04/2024 27/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
per noleggio pullman – premiazione n. 7 studenti vincitori concorso “ Il valore del rispetto” presso il Parco archeologico di Sepino- Altilia (Classe 5i Ling. )
250,00
250,00
12/03/2024 27/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
noleggio minibus Campobasso – Pesche (IS) A/R da 7 posti per il giorno 20/04/2024 per la partecipazione degli studenti alla gara regionale dei giochi della chimica 2024.
148,50
148,50
14/03/2024 28/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Viaggio/PCTO Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 6 docenti accompagnatori per il giorno 19/03/2024.
2.795,00
2.795,00
15/03/2024 31/03/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO in Emilia Romagna dal 27 al 29 maggio 2024 per gli studenti delle classi 3-4 Ipia,
9.936,00
9.936,00
19/03/2024 03/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Acquisto biglietti treno per la partecipazione alla “Finale Nazionale e premiazione dei Campionati di Filosofia XXXII” Edizione a.s. 2023/2024 – Sezze (LT) dal 25 al 27 marzo 2024.
105,00
105,00
20/03/2024 04/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Affidamento diretto per noleggio pullman GT- Visita all’azienda Honda di Atessa /Fossacesia (CH)- studenti biennio dell’Ipia Montini
750,00
750,00
21/03/0004 04/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE viaggio/PCTO che si svolgerà a Bologna, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
8.850,00
8.850,00
11/04/2024 26/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di un operatore esterno esperto da impiegare nella realizzazione di “Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento” .
6.320,00
6.320,00
10/04/2024 25/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
uscita didattica Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 5 docenti accompagnatori per il giorno 17/05/2024, classi prime e seconde Linguistico “Pertini”.
3.055,00
3.055,00
21/03/2024 04/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Esami DELF B1-B2 sessione maggio 2024 per n.11 studenti del Linguistico “Pertini” Campobasso.
1.213,00
1.213,00
27/03/2024 10/04/2024
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Institute Francais (96045350582) Aggiudicatari: Institute Francais (96045350582)
Decisione a contrarre per contratto di prestazione d’opera esperto esterno Digital marketing
600,00
600,00
12/01/2024 31/05/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704) Aggiudicatari: LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704)
Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024
1.320,00
1.320,00
20/12/2023 03/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori
1.150,00
1.150,00
19/12/2023 02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.
948,00
948,00
19/12/2023 02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024
1.320,00
1.320,00
20/12/2023 03/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori
1.150,00
1.150,00
19/12/2023 02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.
948,00
948,00
19/12/2023 02/01/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
DECISIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SEGRETERIA CLOUD E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2024
1.403,00
1.403,00
13/12/2023 27/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti
470,90
470,90
12/12/2023 26/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per trasferta adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA.
3.922,30
3.922,30
12/12/2023 26/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AIELLO SERVICE SRL (02909850352) Aggiudicatari: AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Affidamento diretto per servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti
597,80
597,80
06/12/2023 21/12/2023
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA.
4.970,28
4.970,28
01/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIELLO SERVICE SRL (02909850352) Aggiudicatari: AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024”
80,00
80,00
01/12/2023 15/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore”””
278,38
278,38
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Saldo iva su mand. n. 416
61,24
61,24
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024
300,00
300,00
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 418
66,00
66,00
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali
457,71
457,71
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDFORD SRL (03639671209) Aggiudicatari: REDFORD SRL (03639671209)
Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24
65,40
65,40
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo IVA su mand. n. 422
1,30
1,30
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 649 del 21/11/2023 – Albo online – licenza annuale a.s. 2023/2024
90,00
90,00
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 424
19,80
19,80
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 648 del 21/11/2023 – Piattaforma Google Meet
90,00
90,00
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. n. 426
19,80
19,80
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 50 PA del 20/11/2023 – Servizi vari per formazione residenziale a Termoli – Progetto Edu care – Mab Tremiti
19.890,00
19.890,00
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti
553,20
553,20
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su MAND. N. 429
121,70
121,70
22/11/2023 22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto
4.225,00
4.225,00
17/11/2023 17/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023
16.120,00
16.120,00
16/11/2023 16/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza
600,00
600,00
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008) Aggiudicatari: IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008)
Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche
812,28
812,28
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708) Aggiudicatari: SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Saldo IVA su mand. 384
178,70
178,70
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio
90,00
90,00
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson
312,00
312,00
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 388
68,64
68,64
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. FLV 1045 del 10/10/2023- acquisto pacchetto passweb – n. 6 seminari
590,00
590,00
27/10/2023 27/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
“Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con te
2.507,89
2.507,89
24/10/2023 24/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA CO (01847030705) Aggiudicatari: MEDIA CO (01847030705)
Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO
150,00
150,00
17/10/2023 17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023”
150,00
150,00
17/10/2023 17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria
984,48
984,48
17/10/2023 17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701) Aggiudicatari: CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701)
Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano
600,00
600,00
15/10/2023 15/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 1010858275 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via Scardocchia – rata dal 23/06/2023-22/09/2023
289,05
289,05
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 360
63,59
63,59
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023
333,93
333,93
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 362
73,46
73,46
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 458/2023 del 22/09/2023 – Rinnovo servizi contratto di assitenza full 2023
1.765,00
1.765,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 364
388,30
388,30
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 457 del 22/09/2023 – Rinnovo licenza SMS FLAT
450,00
450,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. n. 366
99,00
99,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 444 del 22/09/2023 del 22/09/2023 – Licenza registro cloud su piattaforma WEB
2.000,00
2.000,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 368
440,00
440,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B317 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale
350,00
350,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mamd. n. 370
77,00
77,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. PA-B316 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale
400,00
400,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mand. n. 372
88,00
88,00
05/10/2023 05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno
16,68
16,68
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″
289,05
289,05
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola
60,00
60,00
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo IVA su mand. n. 352
13,20
13,20
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC
420,00
420,00
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 354
92,40
92,40
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING.
210,00
210,00
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand., n. 356
46,20
46,20
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco
210,00
210,00
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 358
46,20
46,20
13/09/2023 13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023
fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420
96,00
96,00
26/08/2023 26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 –
417,81
417,81
26/08/2023 26/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706) Aggiudicatari: SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706)
fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica.
SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green
98.996,00
98.996,00
07/08/2023 07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: BLEU SRL (09035071217)
Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN
21.779,12
21.779,12
07/08/2023 07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023
150,00
150,00
02/08/2023 02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “
1.520,00
1.520,00
02/08/2023 02/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMBURRO RAMONA (06895820485) Aggiudicatari: TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie
36,97
36,97
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie
8,13
8,13
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023
312,00
312,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023
68,64
68,64
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”
1.000,00
1.000,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: BLEU SRL (09035071217)
“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”
220,00
220,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA
197,00
197,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica
43,34
43,34
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile
1.100,00
1.100,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015)
Saldo IVA su mand. n. 336 – Licenza d’uso orario facile
242,00
242,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura nr. 364/2023 del 04/07/2023 Realizzazione di un nuovo sito web (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici – Scuole Aprile 2022)
5.924,59
5.924,59
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 338-2023 (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici -Scuola aprile 2022)
1.303,41
1.303,41
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 19N del 09/06/2023 – Esami DELF maggio 2023
3.443,00
3.443,00
31/07/2023 31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: Istituto Francese di Napoli ()
Saldo fattura n. 347/2023 del 22/06/2023 –
35,00
35,00
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo iva su mand. n. 298
7,70
7,70
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010841545 del 21/06/2023
333,93
333,93
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 300
73,46
73,46
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023)
289,05
289,05
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 302
63,59
63,59
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023
395,00
395,00
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Saldo IVA su mand. n. 304
86,90
86,90
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica
86,00
86,00
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo IVA su mand. n. 306
18,92
18,92
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio
23,47
23,47
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 975 del 03/07/2023 – Soggiorno formatori dal 02 al 04 maggio 2023 – Progetto formativo EDUcare – p.n.r.r.
308,18
308,18
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HALBA SRL (01844890705) Aggiudicatari: HALBA SRL (01844890705)
Saldo IVA su mand. 311
30,82
30,82
10/07/2023 10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media
2.198,00
2.198,00
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media
2.417,00
2.417,00
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria
1.000,00
1.000,00
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria
700,00
700,00
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno
600,00
600,00
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno
600,00
600,00
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio
47,82
47,82
24/06/2023 24/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023
500,00
500,00
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward
64,00
64,00
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand. n. 250
14,08
14,08
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure)
526,23
526,23
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Saldo IVA su mand. n. 252
115,77
115,77
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “
3.068,18
3.068,18
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Saldo IVA su mand. n. 254
306,82
306,82
23/06/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2
7.200,00
7.200,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
“Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “
280,00
280,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) Aggiudicatari: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
Saldo IVA su mand. n. 240
28,00
28,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling.
7.560,00
7.560,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””
178,00
178,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. n. 243
39,16
39,16
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali
Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri
1.025,00
1.025,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA
200,00
200,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE RENSIS LUCIO (01495530709) Aggiudicatari: DE RENSIS LUCIO (01495530709)
Saldo IVA su MAND. N. 247
44,00
44,00
16/06/2023 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2
819,67
819,67
10/06/2023 10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand. n. 235
180,33
180,33
10/06/2023 10/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video”””
2.000,00
2.000,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) Aggiudicatari: MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Saldo IVA su mand. n. 197
440,00
440,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 12/A del 25/05/2023 – Viaggio in Emilia Romagna dal 10 al 12 maggio 2023 -CLASSI
9.200,00
9.200,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia
409,09
409,09
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo IVA su mand. 200
40,91
40,91
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA
132,00
132,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Saldo IVA su mand. 202
29,04
29,04
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi
2.128,00
2.128,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Salvo IVA su mand. 204
468,16
468,16
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato
426,29
426,29
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su mand. n.206
93,78
93,78
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile
8,34
8,34
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.
636,00
636,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. 209
139,92
139,92
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia
900,00
900,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Saldo IVA su mand. n. 213
90,00
90,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 712230308 DEL 28/05/2023
100,00
100,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONI (00993181007) Aggiudicatari: CONI (00993181007)
SALDO IVA SU MAND.N. 215
22,00
22,00
07/06/2023 07/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023
1.710,00
1.710,00
29/05/2023 29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“Saldo fattura n. 16 del 19/05/2023 – Evento C.P.S. eVENTO “”iL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI”” 26/04/2023 – OSTERIA “
1.104,55
1.104,55
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Saldo IVA su mand. n. 181
110,45
110,45
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023
145,00
145,00
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su mand. n. 184
14,50
14,50
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023
117,79
117,79
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Saldo IVA su mand. 186
25,91
25,91
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi
549,00
549,00
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Saldo iva su mand. n. 188
120,78
120,78
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
NOTA SPESE N. CE 8/2023 DEL 23/03/2023 – ESAMI DELE MAGGIO 2023
10.415,05
10.415,05
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Saldo fattura n. 41 del 24/05/2023 – Stage linguistico PCTO a Valencia – Classi terze (B-I) quarte (A-B)
19.500,00
19.500,00
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA
62,00
62,00
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO IVA SU MAND. N. 192
13,64
13,64
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 29/PA del 13/05/2023 – USCITA DIDATTICA PRESENZANO -GAETA 04/05/2023
750,00
750,00
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Saldo IVA su mand. n. 194
75,00
75,00
26/05/2023 26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 1010836841 del 23/05/2023 – rata noleggio multifunzione IPC “”CUOCO”” – FEB-MAG 2023″
289,05
289,05
25/05/2023 25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. 179
63,59
63,59
25/05/2023 25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI”””
127,27
127,27
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Saldo IVA su mand. n. 171
12,73
12,73
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico
5.550,00
5.550,00
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E).
800,00
800,00
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
SALDO IVA SU MAND. N. 174
80,00
80,00
18/05/2023 18/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023.
150,00
150,00
16/05/2023 16/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
“fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″””
70,00
70,00
13/05/2023 13/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023.
152,00
152,00
13/05/2023 13/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANI GIOVANNINA (00169440708) Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO
1.015,00
1.015,00
12/05/2023 12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA
2.100,00
2.100,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
SALDO IVA SU MAND. 150
462,00
462,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023
125,00
125,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Saldo IVA su mand. n. 152
12,50
12,50
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023
80,00
80,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.”
863,64
863,64
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
Saldo IVA su mand. n. 155
86,36
86,36
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1/PB del 30/04/2023 – Emissione biglietti ferroviari tratta Campobasso -Roma A/R per il giorno 27/04/2023- PREMIAZIONE CAMPIONATI DI FILOSOFIA
135,00
135,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su maND. N. 157
13,50
13,50
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R”
363,64
363,64
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 159
36,36
36,36
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023
13.226,00
13.226,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS)
1.100,00
1.100,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023
3.838,00
3.838,00
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici
1.292,80
1.292,80
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Saldo IVA su mand. n. 165
284,42
284,42
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)
2.079,06
2.079,06
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo IVA su mand. n. 167
457,39
457,39
08/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
fattura n. 25/PA del 29/04/2023- Viaggio d’istruzione a Matera e Venosa il 27 aprile 2023 – Scuola Secondaria di I grado.
3.888,00
3.888,00
02/05/2023 02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria
550,00
550,00
02/05/2023 02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R
800,00
800,00
02/05/2023 02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte.
589,57
589,57
02/05/2023 02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class
11.128,36
11.128,36
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class
1.906,64
1.906,64
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 7 DEL 03/03/2023 – CONSULTA DEGLI STUDENTI – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”” – CENA DI ACCOGLIENZA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA”
1.344,00
1.344,00
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
SALDO IVA SU MAND. N. 126
134,40
134,40
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda)
772,73
772,73
03/04/2023 03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Saldo IVA su mand. n. 100
77,27
77,27
03/04/2023 03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023
289,05
289,05
03/04/2023 03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 102
63,59
63,59
03/04/2023 03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 01/2023 dell’ 08/03/2023 – Servizio guida Castello di Gambatesa
152,00
152,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702) Aggiudicatari: WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702)
Saldo IVA su mand. 78
33,44
33,44
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 01/2023 DEL 09/03/2023 – Guida al Castello di Civitacampomarano -08/03/2023
74,80
74,80
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUELE BARBARA (01827550706) Aggiudicatari: MANUELE BARBARA (01827550706)
Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2
1.374,00
1.374,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo IVA su mand. n. 81
137,40
137,40
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 6_23 del 12/03/2023 – Noleggio autobus + minibus per viaggio a Pozzilli – (Finale regioanle Green Game Molise)
863,64
863,64
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 84
86,36
86,36
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023
24.550,00
24.550,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“Saldo fattura n. FVL449 DEL 21/03/2023- Seminario on line “”Ricostruzione di carriera”” “
120,00
120,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
“Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia”””
96,00
96,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo IVA su mand. n. 88
21,12
21,12
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura N. 1010824968 del 17/03/2033 -rata nolewggio multifunzione sede centrale dall’08/12/2022 all’07/03/2023
333,93
333,93
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 90
73,46
73,46
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 622 del 17/03/2023 – MateriA le per IPIA (KIT + generatori per impianto)
308,80
308,80
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Saldi Iva su mand. n. 92
67,94
67,94
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together”””
250,00
250,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Saldo IVA su imp. n. 93
25,00
25,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 50/01 del 23/03/2023 – Canone annuale fibra – anno 2023
1.200,00
1.200,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo IVA su mand. n. 96
264,00
264,00
30/03/2023 30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO
42.418,03
42.418,03
22/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Saldo IVA su mand. n. 76
9.331,97
9.331,97
22/03/2023 22/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO
8.312,00
8.312,00
20/03/2023 20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together
3.200,00
3.200,00
20/03/2023 20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/02/2023 – Fornitura composizione per “”L’evento che scuote”” – Campobasso 07/02/2023″
180,00
180,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) Aggiudicatari: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
SALDO IVA SU MAND. N. 58
18,00
18,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico
210,00
210,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 60
46,20
46,20
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO
420,00
420,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 62
92,40
92,40
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco
210,00
210,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. N. 64
46,20
46,20
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1023065135 del 04/03/2023
6,79
6,79
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 76 del 27/02/2023 – Lab odontotecnico IPC “”CUOCO”””
1.953,20
1.953,20
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706) Aggiudicatari: BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706)
SALDO IVA SU MAND. 67
308,38
308,38
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 155/2023 DELL’08/03/2023 – SOFTWARE ACCESS LOG
200,00
200,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. N. 69
44,00
44,00
13/03/2023 13/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 1010819585 – rata noleggio muiltifunzione IPC “”Cuoco”” dal 10/11/2022 al 09/02/2023.”
289,05
289,05
02/03/2023 02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. n. 52
63,59
63,59
02/03/2023 02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”
200,00
200,00
02/03/2023 02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
SALDO IVA SU MAnd. 56
44,00
44,00
02/03/2023 02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together
800,00
800,00
01/03/2023 01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
“Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote”””
690,00
690,00
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mandato n. 34
151,80
151,80
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””
40,00
40,00
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo IVA su mand. 36
8,80
8,80
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023
72,73
72,73
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo IVA su mand. n.40
7,27
7,27
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS
1.750,00
1.750,00
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Saldo IVA su mand. n. 42
385,00
385,00
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO.
2.032,80
2.032,80
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2
230,00
230,00
21/02/2023 21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti.
438,00
438,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIGRE SRL (01722280706) Aggiudicatari: TIGRE SRL (01722280706)
Saldo IVA su mand. n. 20
96,36
96,36
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H
300,00
300,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420) Aggiudicatari: STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420)
Saldo IVA su mand. n. 22
66,00
66,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”””
445,00
445,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708) Aggiudicatari: NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708)
Saldo IVA su mand. n. 24
97,90
97,90
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata
350,00
350,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
Saldo IVA su mand. n. 26
77,00
77,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 –
8.159,25
8.159,25
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.”
1.363,64
1.363,64
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Saldo IVA su mand. n. 30
136,36
136,36
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento
365,00
365,00
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Saldo iva su mand. 31
80,30
80,30
20/02/2023 20/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia”
1.132,00
1.132,00
11/02/2023 11/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023
2.461,00
2.461,00
07/02/2023 07/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE)
88,00
88,00
04/02/2023 04/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022
246,54
246,54
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 6
54,24
54,24
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE
8,34
8,34
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023
312,00
312,00
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 11
68,64
68,64
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023
350,00
350,00
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
SALDO IVA SU MAND. N. 13
35,00
35,00
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON
90,71
90,71
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N. 15
19,96
19,96
03/02/2023 03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa)
262,40
262,40
31/01/2023 31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti)
4.468,00
4.468,00
26/01/2023 26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: SVETATOUR SRL (02460100643)
SALDO IVA SU MAND. 1
63,59
63,59
26/01/2023 26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023
289,05
289,05
26/01/2023 26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente
590,00
590,00
29/12/2022 29/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI
242,00
242,00
20/12/2022 20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto
317,20
317,20
20/12/2022 20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA
424,40
424,40
16/12/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. N. 594
93,37
93,37
16/12/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo polizza n. 3002000780 del 23/11/2022 – Rc Diversi Vari e Unica
4.284,50
4.284,50
28/11/2022 28/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2
8.280,00
8.280,00
18/11/2022 18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi
358,18
358,18
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Saldo IVA su mand. 496
35,82
35,82
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 730 del 29/10/2022 – Piattaforma gogle Meet -Teachin
90,00
90,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 498
19,80
19,80
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale
450,00
450,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo IVA su mand. 500
99,00
99,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca
233,00
233,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo IVA su mand.502
51,26
51,26
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien
760,00
760,00
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Saldo IVA su mand. 504
167,20
167,20
17/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d
11.631,84
11.631,84
16/11/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
SALDO IVA SU MAND. 490
2.559,00
2.559,00
16/11/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton
100,00
100,00
16/11/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Saldo IVA su mand. 492
22,00
22,00
16/11/2022 16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione
75,00
75,00
27/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV
980,00
980,00
27/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU mand. 486
215,60
215,60
27/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward
226,08
226,08
27/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Saldo Iva su mand. 488
49,74
49,74
27/10/2022 27/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI
312,00
312,00
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 471
68,64
68,64
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i
2.105,93
2.105,93
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO)
394,07
394,07
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
“SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09
90,00
90,00
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN
246,54
246,54
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. 476
54,24
54,24
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 58 DEL 07/10/2022 – Viaggio a Roma PCTO DEL 07/10/20
818,18
818,18
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
SALDO IVA SU MAND. 478
81,82
81,82
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 709/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO LICENZA ANNUALE ALB
90,00
90,00
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 480
19,80
19,80
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI
35,00
35,00
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 482
7,70
7,70
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022
90,00
90,00
24/10/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
“SALDO FATTURA N. 207/2022 DEL 30/06/2022 – PON “”Digital Board”” – Do
50.138,00
50.138,00
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 469
11.030,36
11.030,36
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 80/01 del 05/10/2022 – pasti consumati nei giorni 27/
300,00
300,00
07/10/2022 07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Saldo iva su mand. 467
30,00
30,00
07/10/2022 07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C
2.200,00
2.200,00
06/10/2022 06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
SALDO IVA SU MAND. 442
484,00
484,00
06/10/2022 06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C
15.000,00
15.000,00
06/10/2022 06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
SALDO IVA SU MAND. 444
3.300,00
3.300,00
06/10/2022 06/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 440
117,04
117,04
05/10/2022 05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 24/FISS DEL 21/09/2022 – Servizi per partecipazione
627,00
627,00
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
SALDO SU MAND. 434
62,70
62,70
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal
3.900,00
3.900,00
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s
289,05
289,05
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 437
63,59
63,59
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-
295,00
295,00
04/10/2022 04/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 65 PA del 07/06/2022 – BANCALE DI CARTA A4
922,50
922,50
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU MAND. 259
202,95
202,95
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1268 DELL’08/06/2022 – MATERIALE VARIO PER ESAMI DI S
387,39
387,39
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
SALDO IVA SU MAND. 261
85,23
85,23
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St
691,28
691,28
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 263
152,08
152,08
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D
1.966,14
1.966,14
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND.265
379,87
379,87
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO
840,00
840,00
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. 267
184,80
184,80
23/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 239
15,02
15,02
20/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV
21,80
21,80
20/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
SALDO IVA SU MAND. 241
4,80
4,80
20/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB
6.000,00
6.000,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI
1.107,56
1.107,56
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND 231
243,66
243,66
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI
81,80
81,80
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND. 233
18,00
18,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI
1.331,34
1.331,34
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO IVA SU MAND. 235
292,89
292,89
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1097 DEL 27/05/2022 – ALIMENTI PER EVENTO ESCAPE ROOM
267,36
267,36
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: CERIO GIANCARLO (00925480709)
SALDO IVA SU MAND. 237
23,75
23,75
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N.837/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV
68,28
68,28
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A
15.260,00
15.260,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
“SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 23 DELL’08/06/2022 – REALIZZAZIONE LAB. ESCAPE ROOM
10.000,00
10.000,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
SALDO IVA SU MAND. 250
2.200,00
2.200,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 1010763406 DEL 12/05/2022 – RATA NOLEGGIO IPC “”CU
289,05
289,05
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 208
63,59
63,59
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 220294 DEL 13/05/2022 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA
263,72
263,72
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
SALDO IVA SU MAND. 210
58,02
58,02
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA
614,00
614,00
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALD IVA SU MAND. 212
61,98
61,98
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 101 DEL 18/05/2022- OCULUS
459,00
459,00
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
SALDO IVA SU MAND. 214
100,98
100,98
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 368 DEL 24/05/2022 – RINNOVO DOMINIO “”IL GIARDINO P
55,00
55,00
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 216
12,10
12,10
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 826 DEL 20/05/2022 – SOGGIORNO FORMATORI DAL 17 AL 2
777,27
777,27
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
SALDO IVA SU MAND. 218
77,73
77,73
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. P00096 DEL 24/05/2022 – BANDIERA ITALIA ED EUROPA PE
395,72
395,72
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESOLFIN SRL (12501551001) Aggiudicatari: RESOLFIN SRL (12501551001)
SALDO IVA SU MAND. 220
87,06
87,06
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC
9.540,00
9.540,00
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 221023380 DEL 18/05/2022 –
630,33
630,33
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
SALDO IVA SU MAND. 223
138,67
138,67
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 221023379 DEL 18/05/2022 – LAB. ELETTRONICA SEDE I
728,69
728,69
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
SALDO IVA SU MAND. 225
160,31
160,31
06/06/2022 06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA
540,00
540,00
31/05/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA
920,00
920,00
17/05/2022 17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA
1.235,00
1.235,00
17/05/2022 17/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)-
3.325,00
3.325,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR
69,45
69,45
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL
14.196,00
14.196,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL
10.045,00
10.045,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR
185,00
185,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S
248,00
248,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA
494,24
494,24
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB.
69,90
69,90
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 157
53,00
53,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 159
347,60
347,60
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 186
18,50
18,50
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 187
54,56
54,56
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 188
108,73
108,73
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 189
15,38
15,38
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 190
39,38
39,38
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.133
642,23
642,23
09/05/2022 09/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 111
1.047,20
1.047,20
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 136
54,24
54,24
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 132
264,00
264,00
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 134
295,44
295,44
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 137
712,36
712,36
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALOD IVA SU MAND. 145
68,64
68,64
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 142
99,00
99,00
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 144
18,18
18,18
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 146
117,96
117,96
05/05/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal
3.820,40
3.820,40
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022
300,00
300,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM (01835930700) Aggiudicatari: CARPE DIEM (01835930700)
SALDO IVA SU MAND. 153
66,00
66,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d
78,23
78,23
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V
10.045,00
10.045,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d
240,88
240,88
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3
1.425,00
1.425,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a
1.580,00
1.580,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN
13.860,00
13.860,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2
80,00
80,00
02/05/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
“SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA
480,00
480,00
27/04/2022 27/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DS TRANSFER JDOO (38090748390) Aggiudicatari: DS TRANSFER JDOO (38090748390)
Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb
68,60
68,60
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam
450,00
450,00
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
“Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet
750,00
750,00
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE
181,82
181,82
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
312,00
312,00
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D
536,18
536,18
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO
62,00
62,00
22/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
“SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA
1.140,06
1.140,06
21/04/2022 21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SILVER (20686840749) Aggiudicatari: HOTEL SILVER (20686840749)
SALDO FATTURA N. 165/S/2022 – LAMPADA PER MICROSCOPIO – SEDE VIA SCAR
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al
1.200,00
1.200,00
12/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007) Aggiudicatari: SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007)
SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO
2.919,25
2.919,25
12/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V
Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s
955,10
955,10
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO IVA SU MAND. 90
57,14
57,14
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 91
39,29
39,29
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 92
253,00
253,00
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 94
255,60
255,60
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 95
46,20
46,20
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 96
92,40
92,40
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 97
46,20
46,20
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 98
44,00
44,00
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 99
63,64
63,64
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 103
15,84
15,84
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 105
73,46
73,46
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 106
63,59
63,59
06/04/2022 06/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE
9.056,00
9.056,00
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINO SISTEMI SRL (03255880985) Aggiudicatari: DOMINO SISTEMI SRL (03255880985)
SALDO IVA SU MAND. 108
1.992,32
1.992,32
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per
2.145,00
2.145,00
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p
4.760,00
4.760,00
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad
4.000,00
4.000,00
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da
6.540,00
6.540,00
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG
12.270,86
12.270,86
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBEBI SRL (02911510275) Aggiudicatari: IBEBI SRL (02911510275)
SALDO IVA SU MAND. 114
2.699,59
2.699,59
05/04/2022 05/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
72,00
72,00
24/03/2022 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE
1.870,00
1.870,00
24/03/2022 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI
333,93
333,93
24/03/2022 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI
289,05
289,05
24/03/2022 24/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” –
1.292,00
1.292,00
21/03/2022 21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA
1.142,86
1.142,86
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA
785,71
785,71
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD
1.150,00
1.150,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN
52,80
52,80
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D
1.161,80
1.161,80
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0
210,00
210,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0
420,00
420,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0
210,00
210,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log
200,00
200,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA
2.076,36
2.076,36
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV
104,00
104,00
14/03/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K) Aggiudicatari: DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K)
SALDO PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASM
816,58
816,58
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
SALDO SU MAND. N. 15
54,24
54,24
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 21
77,52
77,52
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 22
19,69
19,69
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 23
82,50
82,50
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 24
264,00
264,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 26
385,00
385,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 25
107,80
107,80
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 19
1.056,00
1.056,00
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 27
65,45
65,45
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 28
15,84
15,84
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.40
187,44
187,44
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 41
63,59
63,59
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 43
171,60
171,60
03/03/2022 03/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p
375,00
375,00
26/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di
Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA
852,00
852,00
26/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Saldo fattura n. 1010744713 del 16/02/2022 – rata noleggio Kyocera Cuo
289,05
289,05
26/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 1022043908 -SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE
53,93
53,93
26/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA
780,00
780,00
26/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
“Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su
3.784,00
3.784,00
26/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
“SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE
120,00
120,00
23/02/2022 23/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE
2.940,00
2.940,00
22/02/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a
239,60
239,60
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 –
349,97
349,97
17/02/2022 17/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 37/21 DEL 30/12/2021 – RETE ISTITUTO
4.800,00
4.800,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant
312,00
312,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi
352,38
352,38
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5
89,50
89,50
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP
375,00
375,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU
1.200,00
1.200,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER
490,00
490,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS
1.750,00
1.750,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR
1.076,40
1.076,40
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L
72,00
72,00
10/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 784
407,37
407,37
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021
333,93
333,93
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 167/01 DEL 15/12/2021 – MAT. DI CANCELLERIA PER LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE
1.148,60
1.148,60
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
SALDO IVA SU MAND. 780
47,52
47,52
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
216,00
216,00
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 778
110,00
110,00
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO
500,00
500,00
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM STORE SRL (01859660704) Aggiudicatari: MGM STORE SRL (01859660704)
SALDO IVA SU MAND. 782
252,69
252,69
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021
442,50
442,50
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
SALDO IVA SU MAND. 788
66,00
66,00
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA
300,00
300,00
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND 786
73,46
73,46
22/12/2021 22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 700
115,08
115,08
14/12/2021 14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 232
782,45
782,45
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 261
24,00
24,00
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 259
302,81
302,81
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 257
44,00
44,00
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 274
180,33
180,33
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 272
180,33
180,33
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 270
272,72
272,72
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 267
12,02
12,02
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 265
12,02
12,02
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 229
260,82
260,82
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 226
93,77
93,77
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 224
31,26
31,26
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 222
31,26
31,26
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 250
38,06
38,06
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 253
19,80
19,80
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 255
12,10
12,10
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 220
252,46
252,46
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 263
36,06
36,06
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 230
260,82
260,82
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.176
223,25
223,25
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.161
1.349,92
1.349,92
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. N. 155
63,59
63,59
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 157
54,24
54,24
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.173
23,54
23,54
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 180
1.580,48
1.580,48
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 171
153,56
153,56
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 169
68,64
68,64
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 167
355,08
355,08
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 165
3.771,90
3.771,90
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 163
6.158,02
6.158,02
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 182
16,12
16,12
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.159
406,16
406,16
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 178
358,60
358,60
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 152
143,00
143,00
09/12/2021 09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 15/2021 DEL 25/11/2021 – STAMPA BROCHURE N. 4000 – ORIENTRAMENTO SCOLASTICO – VARI PLESSI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 530
68,64
68,64
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO
4,14
4,14
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE
1.073,77
1.073,77
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N. 21/000050 DEL 18/10/2021 MATERIALE ELETTRICO PER HACKATON 23/25 SET 2021 – RETE PITAGORA TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO- P02/47 P.A. 2021
SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO
140,12
140,12
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
SALDO IVA SU MAND. 537
236,23
236,23
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 543
29,04
29,04
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 532
30,83
30,83
03/11/2021 03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “””
8.830,23
8.830,23
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””
110,00
110,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO IVA SU MAND. 490
388,18
388,18
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 488
56,10
56,10
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI
255,00
255,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 29/09/2021 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI
1.140,00
1.140,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
SALDO IVA SU MAND. 484
88,08
88,08
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI
400,35
400,35
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
SALDO FATTURA SU MAND. 482
23,93
23,93
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria
108,78
108,78
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 493
344,52
344,52
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””
1.566,00
1.566,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “
195,00
195,00
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
SALDO IVA SU MAND. 486
250,80
250,80
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 480
54,24
54,24
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021
246,54
246,54
13/10/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. 474
1.980,00
1.980,00
02/10/2021 02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021
9.000,00
9.000,00
02/10/2021 02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
SALDO IVA SU MAND. 472
19,95
19,95
01/10/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010713208 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI VIA SCARDOCCHIA PERIODO DAL 23/06/2021-22/09/2021
289,05
289,05
01/10/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 468
63,59
63,59
01/10/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 471
73,46
73,46
01/10/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 748/2021 DEL 18/09/2021 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET
90,00
90,00
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16/09/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP
2.105,93
2.105,93
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)
394,07
394,07
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
SALDI IVA SU MAND. 463
19,80
19,80
29/09/2021 29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI
450,00
450,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 459
440,00
440,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””
420,00
420,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico
210,00
210,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto
2.435,00
2.435,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO IVA SU MAND. 461
99,00
99,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA SU MAND. 452
46,20
46,20
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 456
92,40
92,40
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1021234685 DEL 20/09/2021 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO
8,11
8,11
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo IVA su mand. 254
46,20
46,20
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco
210,00
210,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. 446
63,59
63,59
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 442
18,03
18,03
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE
81,97
81,97
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706) Aggiudicatari: CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706)
Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio
54,57
54,57
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
“Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI”
356,00
356,00
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA
1.200,00
1.200,00
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO IVA SU MAND. 444
264,00
264,00
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“Saldo fattura n. 702/2021 del 31/08/2021 – Formazione personale ATA “”sportello telematico”””
302,00
302,00
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 437
78,32
78,32
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)
312,00
312,00
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 449
99,99
99,99
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 440
68,64
68,64
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI
454,50
454,50
07/09/2021 07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021)
1.980,00
1.980,00
30/07/2021 30/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 249
964,75
964,75
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE
4.385,24
4.385,24
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: UERRE 6 CO SRL (01792170704)
SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
1.229,51
1.229,51
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: UERRE 6 CO SRL (01792170704)
SALDO IVA SU IMP. 247
270,49
270,49
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-
4.482,00
4.482,00
20/07/2021 20/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO
140,00
140,00
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO IVA SU mand. 384
162,71
162,71
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza
739,58
739,58
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 382
16,50
16,50
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 378
24,22
24,22
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
75,00
75,00
15/07/2021 15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo fattura n. FAC186 del 30/06/2021 – Oculus quest 2 – Premi scuole vincitrice -fase provinciale di Campobasso.
927,00
927,00
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
Saldo fattura n.263 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
114,73
114,73
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: STUDI WEB SRL (05983000729)
SALDO IVA SU MAND. 370
544,94
544,94
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 153/2021 P- B del 30/06/2021-
2.477,00
2.477,00
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo IVA su mand. 372
203,94
203,94
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 374
25,24
25,24
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n.264 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE REGIONALE DI CAMPOBASSO
409,78
409,78
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: STUDI WEB SRL (05983000729)
SALDO IVA SU MAND. 363
89,98
89,98
08/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 361
54,24
54,24
08/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA
SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA
245,53
245,53
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO IVA SU MAND. 300
50,10
50,10
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 289
107,80
107,80
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 282
40,70
40,70
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA
185,00
185,00
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello
1.441,36
1.441,36
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: GA SERVICE SRL (07252620963)
SALDO IVA SU MAND. 286
317,10
317,10
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE –
2.925,00
2.925,00
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
SALDO IVA SU MAND. 284
643,50
643,50
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 280
1,20
1,20
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 278
2.481,30
2.481,30
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 276
228,00
228,00
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 0/1670 DEL 14/05/221 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI- –
1.485,17
1.485,17
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
“Saldo fattura n. 1/0129 del 31/03/2021- AULA 01 – PON “”KIT SCOLASTICI”” -DIDATTICA DELLA VICINANZA”
5.700,00
5.700,00
24/05/2021 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
SALDO IVA SU MAND. 274
180,33
180,33
18/05/2021 18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 272
180,33
180,33
18/05/2021 18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA NR. 54/2019 DEL 29/10/2019- SPESE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ODONTOTECNICO IN 3D CORSO BUCCI (IPCS) – LABORATORI INNOVATIVI 2 – 10.8.1.B2-FSCPON-MO-2018-13
2.727,21
2.727,21
18/05/2021 18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BT SERVICE SRL (01745620706) Aggiudicatari: BT SERVICE SRL (01745620706)
SALDO IVA SU MAND. 270
272,72
272,72
18/05/2021 18/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 265
12,02
12,02
11/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA NR. 702/2019 DEL 03/10/2019 Piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE Cod. progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-14-Lab. innovativi 2
163,92
163,92
11/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 267
12,02
12,02
11/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 259
302,81
302,81
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 42PA del 30/04/2021- CARTA PER FOTOCOPIE
1.376,40
1.376,40
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU MAND. 257
44,00
44,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 371/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG
200,00
200,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
“SALDO FATTURA N. 397/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO SERVIZIO “”IL GIARDINO PARLANTE “””
55,00
55,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 253
19,80
19,80
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 370/2021 del 23/04/2021 – intervento di manutenzione apparato di videosorveglianza IPC Cuoco
90,00
90,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 103-2021/PA-B DEL 05/05/2021 – FORNITURA TARGHE/ETICHETTE PUBBLICITARIE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – AZIONE 6
173,00
173,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
SALDO IVA SU MAND. 250
38,06
38,06
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 255
12,10
12,10
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 261
24,00
24,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2
480,00
480,00
10/05/2021 10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 232
782,45
782,45
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA NR. 300/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″
3.556,60
3.556,60
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 230
260,82
260,82
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 229
260,82
260,82
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA NR. 301/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 TARGHE”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″
1.185,53
1.185,53
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 226
93,77
93,77
04/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 224
31,26
31,26
03/05/2021 03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 222
31,26
31,26
03/05/2021 03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 220
252,46
252,46
03/05/2021 03/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK
7.184,00
7.184,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
SALDO IVA SU MAND. 178
358,60
358,60
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. PA86 DEL 07/04/2021 – TABLET IPS HUAWEI M3 3GB RAM 32GB HD
1.630,00
1.630,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279) Aggiudicatari: TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279)
SALDO IVA SU MAND.176
223,25
223,25
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 105-2021 DEL 19/04/2021 – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD LAB. DI MICROBIOLOGIA
107,00
107,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364) Aggiudicatari: VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364)
SALDO IVA SU MAND. 182
16,12
16,12
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 171
153,56
153,56
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 12/59 DEL 07/04/2021 – N. 2 PC NOTEBOOK
1.014,76
1.014,76
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO TEL SRL (01154270761)
SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)
312,00
312,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 167
355,08
355,08
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.173
23,54
23,54
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 165
3.771,90
3.771,90
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 171/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER I LAB. DI CHIMICA E SALDATURA- LOTTO 2
17.145,00
17.145,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND. 163
6.158,02
6.158,02
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 170/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, FOTO-VIDEO E AUDIO – LOTTO 1
27.991,00
27.991,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
SALDO IVA SU MAND.161
1.349,92
1.349,92
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 172/2021 DEL 29/03/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARREDI PER I LABORATORI-LOTTO 3
6.136,00
6.136,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
SALDO FATTURA N. 2021/FS/1940 DEL 07/04/2021 -ACQUISTO KIT 121 SETELEC COMPONENTI PER LAB. ELETTRONICI IPIA
1.846,16
1.846,16
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SALDO IVA SU MAND. 157
54,24
54,24
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A20020211000012301 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IPIA – PERIODO RATA 01/01/2021 -31/03/2021
246,54
246,54
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 155
63,59
63,59
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – –
289,05
289,05
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO
68,32
68,32
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO IVA SU MAND. 180
1.580,48
1.580,48
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE
1.614,00
1.614,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND.159
406,16
406,16
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 169
68,64
68,64
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 152
143,00
143,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FPA 25/21 DEL 27/03/2021 – Manutenzione rete e posa in opera connessione LAN e comando punti luce.
650,00
650,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA N. FVL666 DEL 23/03/2021 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO ACADEMY- DEL 23/03/2021 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30
90,00
90,00
26/04/2021 26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO IVA SU MAND. 148
73,46
73,46
22/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 146
316,76
316,76
20/03/2021 20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI
1.863,63
1.863,63
20/03/2021 20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 144
688,60
688,60
17/03/2021 17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE
3.130,00
3.130,00
17/03/2021 17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
INTEGRAZIONE AL MAND. N. 100 A SALDO FATTURA N. 11/21 DEL 28/02/2021 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021
400,00
400,00
13/03/2021 13/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA IVA SU MAND. 141
260,37
260,37
12/03/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 139
30,80
30,80
11/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 137
92,40
92,40
11/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDI IVA SU MAND. 135
46,20
46,20
11/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 110
99,00
99,00
09/03/2021 09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 108
16,50
16,50
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 000269 DEL 28/02/2021 – FUSTI IN PLASTICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA
75,00
75,00
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 04/03/2021 -N – D.P.I. PER LAB. DI CHIMICA
238,00
238,00
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. 105
92,31
92,31
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 281/E DEL 22/02/2021 – N.1 SWICTH CISCO PER SEDE STACCATA ISTITUTO
419,59
419,59
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: STEMA SRL (04160880243)
SALDO IVA SU MAND. 102
867,20
867,20
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
3.941,80
3.941,80
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. N.100
341,00
341,00
06/03/2021 06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 28/02/2021- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021
1.150,00
1.150,00
06/03/2021 06/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO IVA SU MAND. 98
72,13
72,13
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 7 DEL 17/02/2021 – TINTEGGIATURE LABORATORI PRESSO IPC “”CUOCO”””
327,87
327,87
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702) Aggiudicatari: DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702)
SALDO IVA SU MAND. 96
110,00
110,00
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. F_2021/45 DEL 16/02/2021 – CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE
31,79
31,79
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OOP SYSTEMS SRL (04305261002) Aggiudicatari: OOP SYSTEMS SRL (04305261002)
SALDO FATTURA N. 12/36 DEL 24/02/2021 – ACQUISTO N. 4 P.C.
2.180,00
2.180,00
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO TEL SRL (01154270761)
“SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 26/02/2021 – TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO SEDE IPC “”CUOCO”” E PRESSO LA SEDE DEL BIOTECNOLOGICO IN VIA SCARDOCCHIA”
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 92
6,99
6,99
05/03/2021 05/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 90
35,42
35,42
04/03/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI
161,00
161,00
04/03/2021 04/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
1.150,00
1.150,00
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 69
253,00
253,00
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”
25,98
25,98
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO IVA SU MAND. N. 67
5,72
5,72
03/03/2021 03/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”
7.936,86
7.936,86
01/03/2021 01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021
1.746,11
1.746,11
01/03/2021 01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)
SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore)
96,54
96,54
29/12/2020 29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – MEDICO COMPETENTE
211,20
211,20
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE
43,46
43,46
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020.
333,93
333,93
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 579
73,46
73,46
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020
844,80
844,80
15/12/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITTORIA AMICARELLI (09852691006) Aggiudicatari: VITTORIA AMICARELLI (09852691006)
SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA”
27,00
27,00
14/12/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
SALDO IVA SU MAND. 572
150,36
150,36
14/12/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 574
51,25
51,25
14/12/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO.
672,00
672,00
12/12/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO IVA SU MAND. 569
147,84
147,84
12/12/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO
6.986,00
6.986,00
11/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296) Aggiudicatari: ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296)
SALDO IVA SU MAND. 563
1.536,92
1.536,92
11/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB
1.750,00
1.750,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB
4.665,00
4.665,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB
6.335,00
6.335,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19
525,00
525,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 1011/2020 DEL 04/12/2020 – Rinnovo Licenza Albo pretorio On Line direttamente collegato alle Segreteria Cloud
90,00
90,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 560
19,80
19,80
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND.557
1.393,70
1.393,70
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 546
150,70
150,70
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 553
1.026,30
1.026,30
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 555
385,00
385,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA
30,00
30,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. 79_20 DEL 01/12/2020 – SERVER PER LAVORI RETE PERIMETRALE IPC “CUOCO” CORSO BUCCI
685,00
685,00
10/12/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GURUSYS SRL (12026611009) Aggiudicatari: GURUSYS SRL (12026611009)
SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1
280,20
280,20
04/12/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1
22,20
22,20
04/12/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI
4.856,80
4.856,80
04/12/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE
384,80
384,80
04/12/2020 12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto
SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO
142,51
142,51
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale
216,00
216,00
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N
128,98
128,98
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Saldo IVA su mand. 473
144,51
144,51
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 463
440,00
440,00
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 465
28,38
28,38
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand.467
127,16
127,16
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 469
31,35
31,35
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 471
47,52
47,52
01/12/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria
649,04
649,04
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.
180,00
180,00
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria
421,12
421,12
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria
124,00
124,00
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria
630,00
630,00
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti
500,00
500,00
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA
90,00
90,00
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria
329,00
329,00
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 440
39,60
39,60
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 442
92,65
92,65
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo iva su mand. 444
19,80
19,80
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 447
27,28
27,28
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 449
142,79
142,79
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 451
72,38
72,38
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 453
138,60
138,60
21/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020
90,00
90,00
13/11/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI
284,10
284,10
09/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE
500,00
500,00
09/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO
411,80
411,80
09/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI
1.235,50
1.235,50
09/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
SALDO IVA SU MAND. 405
271,81
271,81
09/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 403
62,50
62,50
09/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 401
110,00
110,00
09/11/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 455
90,60
90,60
09/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI”
264,50
264,50
05/11/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI”
264,50
264,50
05/11/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2
372,50
372,50
31/10/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020
6,61
6,61
31/10/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE
320,00
320,00
31/10/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 399
70,40
70,40
31/10/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406
721,31
721,31
24/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”
3.278,69
3.278,69
24/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
312,00
312,00
19/10/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU MAND. 357
68,64
68,64
19/10/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”
SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM
1.639,34
1.639,34
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza.
700,00
700,00
30/09/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva
330,00
330,00
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020
246,54
246,54
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE
139,34
139,34
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
SALDO IVA SU MAND. 350
46,20
46,20
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 355
360,66
360,66
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 347
92,40
92,40
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 359
5,58
5,58
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 351
811,80
811,80
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 345
92,40
92,40
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. 361
49,05
49,05
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 353
35,20
35,20
30/09/2020 21/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 363
158,26
158,26
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 413
40,49
40,49
30/09/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 383
99,00
99,00
30/09/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 409
440,00
440,00
30/09/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 407
388,30
388,30
30/09/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 395
836,00
836,00
30/09/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 393
242,18
242,18
30/09/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP.
210,30
210,30
30/09/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 387
349,23
349,23
30/09/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA su mand. n. 383
1.081,97
1.081,97
30/09/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
IVA SU MAND. 380
154,00
154,00
30/09/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 475
109,62
109,62
30/09/2020 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 372
30,65
30,65
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 549
1.702,80
1.702,80
30/09/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 370
126,50
126,50
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 551
17,60
17,60
30/09/2020 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 368
53,24
53,24
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 365
54,24
54,24
30/09/2020 22/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 392
2.090,00
2.090,00
30/09/2020 05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 415
31,35
31,35
30/09/2020 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori.
4.918,03
4.918,03
30/09/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
SALDO FATTURA N. 306 DEL 26/09/2020 – CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA (C.S.) CON ESPOSIZIONE PRATICA DELLE METODOLOGIE DI SANIFICAZIONE DEL 10/09/2020
120,00
120,00
28/09/2020 05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Saldo fattura n. 6/pa del 26/09/2020 – realizzazione e applicazione di segnaletica per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza
11.971,70
11.971,70
28/09/2020 05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Saldo IVA SU MAND. 336
2.633,77
2.633,77
28/09/2020 05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 334
26,40
26,40
28/09/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI
1.000,00
1.000,00
26/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: COBAS SRL (00949250674)
SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2
280,00
280,00
26/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO
385,00
385,00
26/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Saldo fattura n. 369/2020
30,00
30,00
26/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19
693,00
693,00
25/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER
842,00
842,00
25/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705) Aggiudicatari: ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705)
Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI
330,00
330,00
25/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19
750,40
750,40
25/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19
902,00
902,00
25/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI
10.250,00
10.250,00
25/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
SALDO IVA SU MAND. 318
128,04
128,04
25/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
IVA SU MAND. 320
152,46
152,46
25/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 323
2.255,00
2.255,00
25/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA SU MAND. 325
72,60
72,60
25/09/2020 28/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 1076 del 02/09/2020 – Acquisto materiale per manutenzione per tinteggiatura Presidenza
229,32
229,32
24/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Saldo IVA su mand. 316
50,45
50,45
24/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 3516 DEL 25/08/2020 – NEBULIZZATORI CARRELLATI CON LANCIA IN OTTONE
750,00
750,00
08/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SALDO IVA SU MAND. 314
165,00
165,00
08/09/2020 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG Z762DBB40B Saldo fattura n. 31/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Scardocchia
900,00
900,00
31/07/2020 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
CIG ZF82DAB0F1 Saldo fattura n. 30/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Principe di Piemonte
880,00
880,00
31/07/2020 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
CIG ZF82DAB0F1 Saldo IVA su mandato n. 309 traslochi Mancinelli
193,60
193,60
31/07/2020 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG Z762DBB40B saldo IVA su mandato n. 311 Traslochi Mancinelli
198,00
198,00
31/07/2020 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 8 del 21 luglio 2020 progetto AGR-CULTURAE Codice 10.6.6D FSEPO-MO-2017-1 Realizzazione viaggio alternanza scuola – lavoro a Malta A.S. 2019-2020
39.990,00
39.990,00
31/07/2020 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
CIG Z4B2B7D526 Saldo fattura n. 1/01 del 23 luglio 2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto”Sportello ascolto e supporto psicologico”
1.050,00
1.050,00
30/07/2020 30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P) Aggiudicatari: VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P)
CIGZ8D2BE66CB Saldo fattura n. 34/20del 24 luglio 2020 – materiale hardware
3.432,40
3.432,40
30/07/2020 30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
CIGZ8D2BE66CB Saldo IVA su mand. n. 288
755,13
755,13
30/07/2020 30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG ZD02D4E28E SALDO IVA SU MAND. N. 286
140,64
140,64
27/07/2020 27/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG Z9A2D4B88C SALDO FATTURA N. 80520/8 DEL 24 GIUGNO 2020 -FORNITURA LEGO MINDSTORMS EV3 + ACCESSORIO QUALE SECONDO PREMIO PNSD FASE REGIONALE DEL MOLISE ALL’ISTITUTO SUPERIORE MATTEI DI ISERNIA
286,89
286,89
23/07/2020 23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROCASA SRL (00927290221) Aggiudicatari: ELETTROCASA SRL (00927290221)
CIG Z512D116FF – SALDO IVA SU MAND. N. 263
550,00
550,00
23/07/2020 23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG Z9A2D4B88C SALDO IVA SU MAND. N. 267
63,11
63,11
23/07/2020 23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG ZD82D1CF6F SALDO IVA SU MAND. N. 265
991,80
991,80
23/07/2020 23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
CIG ZD82D1CF6F SALDO FATTURA N. 12/20 DEL 24 GIUGNO 2020 – FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA- REGIA- SIGLE PER PNSD 2019/2020 FASE REGIONALE DEL MOLISE 28/05/2020 FASE ON LINE
4.508,20
4.508,20
23/07/2020 23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
SALDO FATTURA N.610/2020 – Rinnovo servizio fino al 30/06/2020 Soluzione di Virtual Private Server
349,00
349,00
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 609 DEL 14/07/2020- : Rinnovo servizio fino al 31/07/2020 Soluzione di Virtual Private Server.
349,00
349,00
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 611/2020 DEL 14/07/2020- Rinnovo servizio fino al 29/05/2020 Soluzione di Virtual Private Server.
455,00
455,00
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.612 del 14 Luglio 2020 – Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota
120,00
120,00
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 251
100,10
100,10
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 253
76,78
76,78
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 255
86,78
76,78
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 257
26,40
26,40
15/07/2020 15/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO
524,00
524,00
13/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
SALDO IVA SU MAND. 249
115,28
115,28
13/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO
SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 –
312,00
312,00
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N.756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato.
80,33
80,33
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020
246,54
246,54
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU MAND. N. 241
54,24
54,24
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO UVA SU MAND. 243
68,64
68,64
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 245
33,44
33,44
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 247
17,67
17,67
08/07/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE
1.163,60
1.163,60
02/07/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SALDO IVA SU IMP. 238
255,99
255,99
02/07/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato
21,90
21,90
27/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano
75,90
75,90
27/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19.
180,00
180,00
27/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU IMP. 228
4,82
4,82
27/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 230
16,70
16,70
27/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO
138,00
138,00
26/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO IVA SU IMP. 225
30,36
30,36
26/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020
125,00
125,00
25/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700)
SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.
SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o l’acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.
745,00
745,00
25/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SALDO FATTURA N.322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dell’Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato.
715,95
715,95
25/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO IVA SU IMP. 221
163,90
163,90
25/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 223
127,15
127,15
25/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 218
242,59
242,59
25/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N.57/FE DEL 04 Giugno 2020 – MASCHERINA CHIRURGICA PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020
400,00
400,00
24/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
SALDO FATTURA N. FPA 43/20 DEL 18/06/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE DA 25MM IN EX PRESIDENZA
225,00
225,00
24/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
SALDO FATTURA N.503/2020 DEL 10/06/2020 – CABLAGGIO RETE EX PRESIDENZA
572,34
572,34
24/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU MAND. 235
125,91
125,91
24/06/2020 02/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 216
49,50
49,50
24/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/06/2020 — SANIFICAZIONE N°7 CLIMATIZZATORI negli uffici di segreteria sede centrale in Via P. di Piemonte causa emergenza COVID-
200,00
200,00
23/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
SALDO IVA SU IMP. 211
44,00
44,00
23/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020
719,37
719,37
16/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO IVA SU IMP. 208
158,26
158,26
16/06/2020 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 191/S del 27 Marzo 2020- N. 3 lampade per microscopi Olyimpus
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 206
16,39
16,39
04/06/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 177 DEL 28/05/2020 – CORSO DI FORMAZIONE 696 DEL 25/05/2020 “PAGOINRETE” – PARTECIPANTI PAGANTI : DI SALVIO, PALUMBO, MONTAGANO E TARTAGLIA
200,00
200,00
29/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Saldo fattura n. 126/PA-2020 – ) Servizio di consulenza e nomina DPO -periodo maggio 2019/2020
490,00
490,00
28/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
SALDO IVA SU IMP. 200
107,80
107,80
28/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 46/FE del 21/05/2020 – LERKONN INFRARED THERMOMETER
81,15
81,15
27/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Saldo IVA su IMP. 198
17,85
17,85
27/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 180/FE delLL11 maggio 2020 – MAT DI CANCELLERIA PER UFFICI
224,81
224,81
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Saldo fattura n.449/2020 del 13 maggio 2020 – Rinnovo dominio “Il giardino parlante”
55,00
55,00
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N.450 DEL 13/05/2020- Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008
200,00
200,00
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO IVA SU IMP. 194
12,10
12,10
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 192
49,46
49,46
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo iva su imp.196
44,00
44,00
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. FVL1052 dell’08 Maggio 2020 – ” La gestione dei PON” – Seminario del 08/05/2020
90,00
90,00
15/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO
SALDO FATTURA N. 8720050390 DEL 28/04/2020 – RIEPILOGO SPESE POSTALI MESE DI MARZO
14,37
14,37
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 –
312,00
312,00
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID
2.300,00
2.300,00
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS SRL (01771020706) Aggiudicatari: ITS SRL (01771020706)
SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia
1.389,13
1.389,13
06/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
Saldo iva su imp. 178 e mand. 181
100,10
100,10
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 185 e mand. 183
20,68
20,68
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 187 E MAND. 185
68,64
68,64
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 189
506,00
506,00
06/05/2020 06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo iva su imp. 181
305,61
305,61
06/05/2020 09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 15/04/2020 – N.3 PC portatili per la didattica a distanza.
1.797,00
1.797,00
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza
2.745,89
2.745,89
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 11_20 DEL 28/03/2020 – n.2 PC PER LA DIDATTICA A DISTANZA
SALDO FATTURA N. 421/2020 – N.2 PC portatili per la didattica a distanza
1.147,54
1.147,54
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
SALDO N. 1010608684 DEL 21/04/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/01/2020 AL 20/04/2020
118,08
118,08
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza
2.278,66
2.278,66
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
SALDO IVA SU IMP. 169 E MAND. 171
604,10
604,10
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 167 E MAND. 169
395,34
395,34
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 165 e MAND. 167
105,60
105,60
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo iva su imp. 163 e mand. n. 165
25,98
25,98
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 173
252,46
252,46
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173
501,30
501,30
27/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica
1.800,00
1.800,00
21/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: AGEVENTS SRL (02121050443)
SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163
396,00
396,00
21/04/2020 28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico
106,56
106,56
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
SALDO FATTURA N. 8720038711 DEL 30/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020
44,91
44,91
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO
150,00
150,00
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020
246,54
246,54
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO IVA SU IMP. 153
54,24
54,24
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 158
33,00
33,00
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo IVA SU IMP. 156
23,44
23,44
14/04/2020 15/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 8720035298 DEL 23/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020
111,73
111,73
24/03/2020 28/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Saldo fattura n. 30/FE del 21/01/2020-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-TR01-KA219-046277_5 – saldo attivitÃ
2.000,00
2.000,00
21/03/2020 24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
SALDO FATTURA N. 37/FE 2020-01-25 (25 Gennaio 2020)-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-HU01-KA219-035913_2 – saldo attivitÃ
2.000,00
2.000,00
21/03/2020 24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n. 27/FE del 21 Gennaio 2020 -Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-DE03-KA219-035539_5 – saldo attivitÃ
2.000,00
2.000,00
21/03/2020 24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n. 28/FE del 21 Gennaio 2020-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-ES01-KA219-037983_2 SHARING (saldo attività )
2.000,00
2.000,00
21/03/2020 30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n. 29/FE del 21 Gennaio-Attività di supporto alla gestione ed implementazione del progetto-saldo attività 2017-1-IT02-KA219-036446_1
4.000,00
4.000,00
21/03/2020 24/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Saldo fattura n.31/01 del 2020-03-17 (17 Marzo 2020)- Canone Connect Scuola Sede P.zza S. Francesco- Data competenza dal 10/01/2020 al 31/08/2020
268,73
268,73
18/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS
596,86
596,86
18/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 1010601135 DEL 2020-03-16 (16 Marzo 2020) – Noleggio fotocopiatrice 13/12/2019 al 12/03/2020 sede IPIA
109,95
109,95
18/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MAND. 139
24,19
24,19
18/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 141
131,31
131,31
18/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 143
59,12
59,12
18/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020)
750,31
750,31
17/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO IVA SU MAND. 134
165,07
165,07
17/03/2020 21/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020
719,37
719,37
10/03/2020 10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Saldo fattura n. FPA 17/20 del 29/02/2020 – fornitura e posa in opera tende trad. per sede di Biotecnologico
2.390,02
2.390,02
10/03/2020 10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
SALDO IVA SU IMP. 130
158,26
158,26
10/03/2020 10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 132
525,80
525,80
10/03/2020 10/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI.
250,00
250,00
07/03/2020 14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI.
250,00
250,00
07/03/2020 14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO
420,00
420,00
07/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia
420,00
420,00
07/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
SALDO IVA SU MAND. 343
55,00
55,00
07/03/2020 14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 341
55,00
55,00
07/03/2020 14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 118
92,40
92,40
07/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 133
92,40
92,40
07/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020
732,96
732,96
06/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA
25,00
25,00
06/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico
40,00
40,00
06/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19
812,22
812,22
06/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI
772,72
772,72
06/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO IVA SU MAND. 119
8,80
8,80
06/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 109
178,69
178,69
06/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 113
170,00
170,00
06/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 115
5,50
5,50
06/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020
161,25
161,25
06/03/2020 09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE
750,00
750,00
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
SALDO IVA SU MAND. 110
60,72
60,72
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 112
75,00
75,00
02/03/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO
276,00
276,00
29/02/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE
150,00
150,00
29/02/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
SALDO IVA SU MAND. 107
15,00
15,00
29/02/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale
575,00
575,00
27/02/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SALDO SU MAND. 105
126,50
126,50
27/02/2020 02/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020
295,20
295,20
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020
252,87
252,87
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
SALDO FATTURA N. 17 DEL 06/02/2020 -CLIMATIZZATORE PER UFFICIO PERSONALE SEDE CENTRALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683) Aggiudicatari: DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683)
SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente
1.150,00
1.150,00
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico
115,00
115,00
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia
260,00
260,00
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Rinnovo pacchetto AXIOS Silver Pro
1.250,00
1.250,00
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
SALDO IVA SU MAND 85
55,63
55,63
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 87
57,20
57,20
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND 89
25,30
25,30
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo iva su mand 91
253,00
253,00
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 93
149,60
149,60
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 95
274,08
274,08
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 97
64,94
64,94
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 99
275,00
275,00
26/02/2020 27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA
12.388,00
12.388,00
18/02/2020 18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI
237,52
237,52
18/02/2020 18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
SALDO IVA SU MAnd 73
52,25
52,25
18/02/2020 18/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A
116,43
116,43
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4B
183,98
183,98
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO DIFFUSORI ACUSTICI PER SEDE BIOTENOLOGICO
210,00
210,00
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
SALDO FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020
238,12
238,12
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO
318,01
318,01
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO
230,00
230,00
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO IVA SU MAND. 67
37,78
37,78
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 69
5,18
5,18
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO SU IVA SU IMP. 67
259,55
259,55
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 65
68,13
68,13
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 63
6,67
6,67
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 59
52,39
52,39
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU mand. 53
25,61
25,61
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 55
40,48
40,48
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 57
50,60
50,60
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 61
46,20
46,20
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Saldo fattura n. 2020/FS/643- acquisto materiale per lab. IPIA
1.179,78
1.179,78
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA
23,55
23,55
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N. 3073601764 del 30/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA
309,70
309,70
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N.3073603735 del 31/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA
171,74
171,74
08/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020
105,00
105,00
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
SALDO FATTURA N.FATTPA 3_20 DEL 26/01/2020 – VIAGGIO A ROMA PER VISITA AL SENATO.
454,54
454,54
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
SALDO FATTURA N. 8720012407 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE
24,39
24,39
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SALDO FATTURA N. A35 DEL 25/01/2020 –
95,00
95,00
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO IVA SU MAND. 46
20,90
20,90
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 48
23,10
23,10
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 51
45,45
45,45
07/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
1.630,00
1.630,00
06/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
SALDO IVA SU MAND. 44
358,60
358,60
06/02/2020 11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020
1.185,00
1.185,00
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020
710,03
710,03
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO
450,00
450,00
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO
250,00
250,00
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
SALDO FATTURA N. 7 PA DEL 23/01/2020 – CARTA IN RISME
580,80
580,80
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
SALDO FATTURA N. VPA20-0002 DEL 27/01/2020 – TESTA STAMPANTE 3D PER IPIA
274,76
274,76
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
SALDO IVA SU MAND. 32
127,78
127,78
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDA IVA SU MAND. 34
260,70
260,70
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 36
156,21
156,21
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 38
55,00
55,00
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 40
99,00
99,00
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 42
60,45
60,45
01/02/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 6/20 DEL 24/01/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER AULE LICEO LINGUISTICO -SEDE CENTRALE
1.380,00
1.380,00
30/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETTROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 27
65,91
65,91
30/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
IVA SU MAND. 30
303,60
303,60
30/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON
26,96
26,96
30/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
SALDO FATTURA N. FVL260 DEL 23/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOL.
90,00
90,00
30/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE
355,19
355,19
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI
3.678,52
3.678,52
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (00070790704)
SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE
100,00
100,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAXIMA EDITORE SRL (00948300942) Aggiudicatari: MAXIMA EDITORE SRL (00948300942)
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL
312,30
312,30
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008
500,00
500,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it
250,00
250,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSIMO SERVILLO (01605830700) Aggiudicatari: MASSIMO SERVILLO (01605830700)
SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S.
60,00
60,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA –
1.520,18
1.520,18
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS
5.472,00
5.472,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019
246,54
246,54
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020
118,08
118,08
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SALDO IVA SU MANDATO N. 1
13,20
13,20
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 4
54,24
54,24
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 7
78,14
78,14
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 9
334,44
334,44
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 11
25,98
25,98
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 13
68,71
68,71
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 15
55,00
55,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU IMP. 17
22,00
22,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO IVA SU MAND. 19
809,27
809,27
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ARDUINO UNO R3 PER IeFP CLASSE 4B
351,00
351,00
08/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020
80,00
80,00
27/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ACCESSORI PER CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19
210,00
210,00
07/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19
1.140,00
1.140,00
21/10/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY -DURATA ANNUALE PER GLI UFFICI
192,00
192,00
16/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
6,61
6,61
09/12/2019 21/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2020
500,00
500,00
30/10/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2019
2.393,60
2.393,60
14/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Stampa Brochure per orientamento e realizzazione di n. 4 plance per stampa fronte retro a colori su carta 4 file differenti.
420,00
420,00
13/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Acquisto Portamonitor e Targa fuoriporta per la segreteria sede Centrale Via P. di Piemonte
404,58
404,58
14/11/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS – DURATA 3 ANNI
120,00
120,00
17/10/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD –
90,00
90,00
09/10/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB
2.000,00
2.000,00
15/10/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
90,00
90,00
19/10/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288
118,08
118,08
24/01/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK.
511,10
511,10
21/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK
324,97
324,97
08/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK
3.800,00
3.800,00
07/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS)
2.200,00
2.200,00
04/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697) Aggiudicatari: PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697)
RICHIESTA ACQUISTO ALBERI
134,34
134,34
07/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREEDOM SRL (06054770489) Aggiudicatari: TREEDOM SRL (06054770489)
Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK .
404,00
404,00
23/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Acquisto n.150 Borracce più costo stampa per il Progetto BIOSPHERE – Hack
492,00
492,00
08/10/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR ITALIA SRL (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
AGGIUDICAZIONE TRASPORTO TERMOLI/ISERNIA IN DATA 13 E 15 OTTOBRE 2019 BIOSPHERE-HACK
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Visita didattica presso la Riserva Guardiaregia
170,00
170,00
20/05/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709) Aggiudicatari: LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709)
Certificazione DELF B2 – sessione maggio 2019
940,00
940,00
15/03/2019 05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
ACQUISTO BANDIERE
255,74
255,74
31/05/2019 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Viaggi: CB/Porto Gaeta A/R 20 e 25 ottobre 2019
450,91
450,91
17/10/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Noleggio pulmino per viaggio A/R presso la NEUROMED di Pozzilli IS nei giorni 25-26-27 e 28 Novembre 2019
800,00
800,00
12/11/2019 03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
SERVIZIO ALBERGHIERO – BIOSPHERE HACK 13/15 OTT 2019
12.300,00
12.300,00
08/10/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Attivita’ di ASL a bordo della nave scuola “Signora del vento”
3.877,05
3.877,05
15/10/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599) Aggiudicatari: ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599)
ACQUISTO MATERIALE PER PNSD AZIONE 19 BIOSPHERE -HACH 13/15 OTTOBRE 2019
1.009,50
1.009,50
09/10/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
CONCESSIONE USO TEATRO SAVOIA – PNSD
2.800,00
2.800,00
28/05/2019 03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB”
1.500,00
1.500,00
19/11/2018 03/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO -FUTURA CAMPOBASSO
245,90
245,90
19/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO
222,00
222,00
21/11/2018 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Acquisto viaggio per Stage Linguistico au Centre International D’Antibes in Francia dal 01/12/2019 al 07/12/2019
3.300,00
3.300,00
26/11/2019 12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
10.8.1.B2-FSC-MO-2018-13 “L’odontotecnico in 3D” – SEDE IPC “CUOCO”
55.290,00
55.290,00
09/01/2019 30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-14 LAB. “AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE” -IPIA MONTINI
20.055,00
20.055,00
08/01/2019 30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6 LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA –
52.510,00
52.510,00
09/01/2019 30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
PON “EU LANGUAGE@SCHOOL” 10.8.1.B1 FERSPON-MO-2018-9- LAB. LING. VIA P.DI PIEMONTE
19.420,00
19.420,00
08/01/2019 30/11/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto materiale per manutenzione palestra presso sede centrale Via P. di Piemonte
69,41
69,41
15/10/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso
3.020,74
3.020,74
26/06/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso
90,86
90,86
26/06/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Acquisto materiale elettrico per lavori sede IPC Cuoco Corso Bucci
Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte
130,00
130,00
19/09/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via Principe di Piemonten.2C e la sede di Via Scardocchia Campobasso.
420,00
420,00
23/09/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via S. Giovanni 100 e Corso Bucci 28M Campobasso.
420,00
420,00
23/09/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Fornitura di n.1 porta a soffietto per il Bagno della sede centrale Via Principe di Piemonte CB
67,57
67,57
24/09/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705) Aggiudicatari: SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705)
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BARI/TERMOLI – HACK FOR GLOBAL GOALS
124,50
124,50
14/10/2019 16/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1.600,00
1.600,00
08/02/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per la didattica
228,28
228,28
13/09/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte
110,00
110,00
04/06/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
RINNOVO DOMINIO PRO-SEDE IPC “CUOCO”
65,50
65,50
29/10/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
Acquisto Climatizzatore ECO PLUS 12000 BTU MAXA Macchina Esterna / Interna Sede Centrale Segreteria Via Principe di Piemonte
700,00
700,00
05/09/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
PROCEDURA DI UNIONE ARCHIVI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI
700,00
700,00
31/07/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Preventivo Unidos n.610 del 30/09/2019
307,50
307,50
01/10/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A
1.765,00
1.765,00
01/10/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Preventivo nr. 545 del 05/09/2019
60,00
60,00
07/09/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
MANUTENZIONE PC
90,00
90,00
04/09/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO LICENZA SMSFLATUNIDOS -SMS ILLIMITATI
510,00
510,00
05/08/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto materiale elettrico-elettronico per i Laboratori sede IPIA Via S. Giovanni
FSE PON MO -2017-MO-2017-2 Azione10.6.6A di Potenziamento dei percorsi ASL
42,00
42,00
23/05/2019 14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
91,26
91,26
21/12/2018 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
34,21
34,21
21/12/2018 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Fornitura progetto a scuola di nuoto presso la piscina comunale di Campobasso
220,00
220,00
07/10/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HIDRO SPORT SSDARL (92051850706) Aggiudicatari: HIDRO SPORT SSDARL (92051850706)
Spese postali per invio diplomi DELF
20,00
20,00
04/02/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Certificazioni di lingua francese -Sessione di maggio 2018
2.185,00
2.185,00
04/02/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI
246,54
246,54
25/03/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
719,37
27/03/2015 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019
105,00
105,00
02/01/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288
123,73
123,73
24/01/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO COMPLETA DEL MATERIALE SANITARIO
102,46
102,46
30/05/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Progetto Erasmus Tolerance ricevimento ospiti paesi europei
86,00
86,00
14/05/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703) Aggiudicatari: GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703)
Acquisto materiale per il Lab. di Meccanica per la sede IPIA di S. Francesco
1.885,87
1.885,87
07/06/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Acquisto Licenza per l’utilizzo dei software della National Istruments ed apparecchiature relative alla didattica
6.869,06
6.869,06
10/05/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Acquisto di n. 21 Kit per Reintegro cassette primo soccorso + n. 2 cassette complete di materiale sanitario per i plessi dell’Istituto
ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB
695,29
695,29
30/05/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI
128,75
128,75
25/03/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019
419,10
419,10
02/01/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
719,37
27/03/2015 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia
117,22
117,22
12/06/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB
254,32
254,32
30/05/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
PREVENTIVO UNIDOS N. 437 DEL 19/06/2019
25,00
25,00
20/06/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Acquisto n.3 tende veneziane per interno ufficio sede Via P. di Piemonte
200,00
200,00
03/06/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709) Aggiudicatari: Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709)
Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia
634,00
634,00
12/06/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2019
2.737,00
2.737,00
17/05/2019 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
20,19
20,19
21/12/2018 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE
Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per gli Esami di Stato
231,89
231,89
06/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Viaggio di Istruzione evento letterario Xanadu presso la città di Bologna in data 21-22 Maggio 2019, classe 3B Liceo Linguistico
2.741,60
2.741,60
13/05/2019 13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Acquisto abbigliamento sportivo n. 25 polo presso ditta ZEUS SPORT
229,13
229,13
10/05/2019 13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEUS SPORT SRL (05520931212) Aggiudicatari: ZEUS SPORT SRL (05520931212)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
ERASMUS “TOLERANCE our common languague” ACQUISTO DI GADGETS PER I DOCENTI OSPITI ESTERI
284,92
284,92
06/05/2019 13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019
1.000,00
1.000,00
20/05/2019 13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019
130,00
130,00
20/05/2019 13/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Acquisto spray vernice per progetto IPIA sede S. Giovanni
53,13
53,13
15/05/2019 12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
PROGETTO “ viaggio di istruzione presso la Riserva di Montedimezzo (IS) 4 E del Biotecnologico in data 02 Maggio 2019 e 3E presso L’Oasi di Guardiaregia 08 Maggio
520,00
520,00
26/04/2019 25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga per le classi -2C-2D – 1F-2E in data 2 e 13 Maggio 2019
1.100,00
1.100,00
16/04/2019 25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga classi -1C – 1D in data 6 Maggio 2019 16.04.2019
400,00
400,00
16/04/2019 25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ERASMUS Refugees viaggio in Turchia città di Samsun dal 28 aprile al 03 Maggio 2019
944,40
944,40
07/05/2019 25/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
VIAGGIO USCITA DIDATTICA A CB/SORRENTO/NAPOLI/AR IN DATA 12 APRILE 2019
500,00
500,00
09/04/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo
1.440,00
1.440,00
09/04/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo per IPC CUOCO sede Corso Bucci
30,00
30,00
10/04/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Progetto ERASMUS”Sharing European Values by National Films” viaggio in Spagna città di Villafranca dal 31/03/2019 al 07/04/2019.
400,00
400,00
04/03/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288
148,08
148,08
24/01/2019 13/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONSULTA PROVINCIALE – TIVOLI 8-11 MAGGIO 2019
490,91
490,91
19/04/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002) Aggiudicatari: FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002)
Noleggio Bus per ospitalità partner paesi europei progetto: ERASMUS “TODAY’S TEENAGERS, TOMORROW’S ADULTS” IPC CUOCO dal 07all’ 11 Aprile 2019
436,36
436,36
15/02/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700)
Acquisto Toner per la Sede IPIA S. Giovanni
150,00
150,00
15/04/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
FUTURA CULTURA GIORNI 28 E 29 MARZO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
53,13
53,13
05/04/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Viaggio nella Regione Abruzzo per visita aziendale alla HONDA Italia di Atessa (CH), e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH).in data 15 Aprile 2019
400,00
400,00
02/04/2019 05/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Viaggio di istruzione a Matera patrimonio mondiale dell’umanità in data da 04 al 05 Aprile 2019
6.592,00
6.592,00
01/04/2019 04/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB
610,00
610,00
26/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE
51,50
51,50
10/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI
790,91
790,91
21/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO
165,38
165,38
19/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019
39,68
39,68
21/12/2018 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
MANUTENZIONE LAB. DI CHIMICA -SEDE BIOTECNOLOGICO-VIA SCARDOCCHIA FORNITURA TERMOSTATO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2
25.068,00
25.068,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6
6.795,00
6.795,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5
2.678,50
2.678,50
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A
950,00
950,00
16/03/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A
14.065,00
14.065,00
16/03/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B
4.440,48
4.440,48
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4
3.322,00
3.322,00
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4
35.947,80
35.947,80
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3
5.231,05
5.231,05
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3
22.746,40
22.746,40
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
GADGET OMAGGIO PER VIAGGIO AD OPORTO-ERASMUS TOLERANCE
147,25
147,25
22/02/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: SANTORELLI ANDREA (01654570702)
ERASMUS “TOLERANCE” VIAGGIO IN PORTOGALLO
3.565,00
3.565,00
20/02/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ACQUISTO GESSO ASSORTITO PER ATTIVITA’ DIDATTICA
110,70
110,70
28/02/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
205,08
205,08
20/12/2018 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI
32,79
32,79
12/03/2019 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019
48,37
48,37
21/12/2018 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDE IPIA
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
PREVENTIVO UNIDOS
1.240,00
1.240,00
08/02/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE
22,95
22,95
08/03/2018 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE
22,95
22,95
08/03/2018 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI IPC E IPIA
864,00
864,00
12/02/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
VIAGGIO AD ISERNIA PER SEMINARIO FORMATIVO – 21/02/2019
199,00
199,00
15/02/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI
83,51
83,51
22/02/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI
123,12
123,12
22/02/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
VIAGGI CB/FIUMICINO A/R – 25/02/19 E 03/03/2019
680,00
680,00
11/02/2019 15/03/2019
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
719,37
27/03/2015 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
METEOINMOLISE – VIAGGIO A CAMPOCHIARO 12/03/2019
227,27
227,27
11/03/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
VIAGGIO AD AGRIGENTO CLASSI DELL’I.P.C. “CUOCO”
3.879,09
3.879,09
21/02/2019 13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA CLASSI QUINTE DEL BIOTENOLOGICO
12.320,00
12.320,00
02/04/2019 02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI -PERIODO GEN-DIC 2019
105,00
105,00
02/01/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE
370,27
370,27
10/11/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO CON ERGONET HOSTING E-LEARNING
72,00
72,00
22/01/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
VIAGGIO AGRIGENTO CLASSI IPC CUOCO
2.509,09
2.509,09
04/02/2019 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB
40,98
40,98
12/12/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB
127,27
127,27
28/11/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: PASI SRL (01626280703)
KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI
71,28
71,28
03/12/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
PAGAMENTO ESAMI DELE
5.822,50
0,00
14/12/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
POSTE ITALIANE
55,33
55,33
23/02/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ABBONAMENTO B/7623 RIV. 2019
38,80
38,80
22/02/2019 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
719,37
23/07/2015 28/07/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019
719,37
0,00
27/03/2015 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019
202,08
0,00
06/12/2018 10/12/2019
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB”
1.500,00
0,00
19/11/2018 03/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB”
346,32
0,00
17/10/2018 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB”
641,38
0,00
20/12/2018 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO
222,00
0,00
21/11/2018 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
91,26
0,00
21/12/2018 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
34,21
0,00
21/12/2018 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
20,19
0,00
21/12/2018 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019
575,41
0,00
06/12/2018 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019
660,01
0,00
06/12/2018 13/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
85,68
0,00
21/12/2018 25/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB
610,00
0,00
26/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE
51,50
0,00
10/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI
790,91
0,00
21/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO
165,38
0,00
19/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019
39,68
0,00
21/12/2018 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI
12.090,00
0,00
10/12/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB
2.028,18
0,00
19/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: MAGIC FOODS SRL (01573950704)
PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB”
400,00
0,00
27/11/2018 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT
25.228,93
0,00
19/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1
3.771,60
0,00
19/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1
34.936,67
0,00
19/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3
25.999,50
0,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: FESTO CTE SRL (13236390152)
LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2
12.702,00
0,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2
25.068,00
0,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6
6.795,00
0,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5
2.678,50
0,00
31/01/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A
950,00
0,00
16/03/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A
14.065,00
0,00
16/03/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B
4.440,48
0,00
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4
3.322,00
0,00
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4
35.947,80
0,00
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3
5.231,05
0,00
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3
22.746,40
0,00
05/02/2018 25/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
205,08
0,00
20/12/2018 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019
48,37
0,00
21/12/2018 21/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CONTRATTO DPO/RDP
490,00
0,00
12/07/2018 15/03/2019
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE
22,95
0,00
08/03/2018 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE
22,95
0,00
08/03/2018 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE
370,27
0,00
10/11/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB
40,98
0,00
12/12/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB
127,27
0,00
28/11/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: PASI SRL (01626280703)
KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI
71,28
0,00
03/12/2018 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
PAGAMENTO ESAMI DELE
5.822,50
0,00
14/12/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –
4.550,00
0,00
10/12/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
SPESE POSTALI
10,07
0,00
23/02/2018 25/02/2019
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
POSTE ITALIANE
55,33
0,00
23/02/2018 25/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SERVIZIO RISTORANTE “LA PERGOLA”
178,08
178,08
06/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P) Aggiudicatari: LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P)
Progetto Erasmus “Refugees welcome” – Viaggio dell’08/12/2018
679,77
679,77
30/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
PROGETTO ERASMUS “REFUGEES WELCOME” -VIAGGIO DEL 05/12/2018 -POMPEI E SALERNO
402,04
402,04
30/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UPS PER SEDE IPIA – VIA S. GIOVANNI
1.240,00
1.240,00
26/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Viaggio in Emilia Romagna per visite aziende – stud. IPIA – A.S.L.
2.170,00
2.170,00
26/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Viaggio in Emilia Romagna – A.S.L.
3.950,00
3.950,00
13/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Fornitura materiale elettrico
170,37
170,37
07/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
MATERIALE PER PULIZIE PLESSI IPIA S.GIOVANNI E IPC “CUOCO”
1.189,25
1.189,25
15/10/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
RICHIESTA TONER PER STAMPANTI -VARIE SEDI
387,00
387,00
10/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
VIAGGIO FONDAZIONE NEUROMED DI POZZILLI -10-11-12 DIC. 2018
600,00
600,00
05/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018
2.000,00
2.000,00
23/11/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO -FUTURACB
363,64
363,64
21/11/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAISON TULLO SAS (01739020707) Aggiudicatari: MAISON TULLO SAS (01739020707)
N.2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB
163,62
163,62
28/12/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: EDEN SRL (00179760707)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE
840,00
840,00
10/11/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE
595,15
595,15
10/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
SERVIZIO DI VIGILANZA “FUTURACB”
1.482,00
1.482,00
21/11/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERALPOL SRL (01626530693) Aggiudicatari: FEDERALPOL SRL (01626530693)
SERVIZIO RISTORANTE RANALLO -“FUTURACB”
801,82
801,82
21/11/2018 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
S.I.A.E.
115,60
115,60
23/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
SIAE
115,60
115,60
23/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
SPETTACOLO TEATRALE “FUTURA CAMPOBASSO”
8.000,00
8.000,00
20/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
Fornitura di materiale per “FuturaCampobasso”
72,15
72,15
19/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
FORNITURA DI MATERIALE PER FUTURA CAMPOBASSO
132,02
132,02
14/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Fornitura materiale per pulizie palestre -Futuracb
95,49
95,49
20/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Fornitura di frutta per FututaCb
87,02
87,02
19/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702) Aggiudicatari: ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702)
Fornitura di materiale di cancelleria per Futuracb -Molise Scuola
61,96
61,96
19/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Fornitura materiale alberi di Natale 16 led -sede IPIA Progetto Futura CB
225,00
225,00
05/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
RICHIESTA MATERIALE PER KIT ALBERI DI NATALE – FUTURACB
704,75
704,75
06/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
FORNITURA DI SERVIZI NOLEGGIO ATTREZZATURE
8.000,00
8.000,00
30/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
FORNITURA MATERIALE LICEO ARTISTICO PER FUTURA CB
477,94
477,94
12/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
NOLEGGIO STRUTTURE ED ATTREZZATURE, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO -FUTURACB
12.295,08
12.295,08
19/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
FORNITURA T-SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE
925,00
925,00
10/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705) Aggiudicatari: RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705)
FORNITURA DI MATERIALE PRESSO CAMPOPIANO CB
83,17
83,17
10/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
FORNITURA MAT. ANTISCIVOLO- PARATI IOFFREDI
118,03
118,03
11/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
RICHIESTA MATERIALE PER PROGETTO IPIA
260,11
260,11
12/10/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
MATERIALE PER PULIZIE PLESSI LING. E BIOTEC. (EX ITAS)
1.243,48
1.243,48
15/10/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
VIAGGIO A CB/AEROPORTO ROMA FIUMICINO/CB -12/11/2018 E 18/11/18
409,09
409,09
07/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ACQUISTO CAVI PER AUDITORIUM -VIA SCARDOCCHIA
34,00
34,00
16/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
FORNITURA MAT. PER INTERVENTO MANUTENZIONE –
186,97
186,97
31/10/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
STAGE LINGUISTICO VIAGGIO AD ANTIBES -FRANCIA
3.200,00
3.200,00
13/11/2018 30/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
28,70
28,70
23/02/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
VIAGGIO A SAN MARCO EVANGELISTA (CE)
395,00
395,00
17/10/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RICHIESTA ETICHETTE PER INVENTARIO
40,00
40,00
19/10/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CILLO NICOLA (00945080703) Aggiudicatari: DI CILLO NICOLA (00945080703)
FORNITURA DI N. 5 CF. DI CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PER LA SEGRETERIA DIDATTICA
8,25
8,25
04/10/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 04/10/2018 PRESSO LICEO SCIENTIFICO ROMITA DI CB
100,00
100,00
18/10/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A
1.765,00
1.765,00
27/09/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO ANTIVIRUS AVAST
192,00
192,00
18/09/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SCAMBIO CULT. CON REP. CECA – 9/10/18 CB-CAMPOMARINO E 10/10/18 CB POMPEI SORRENTO
800,00
800,00
03/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018
105,00
105,00
11/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDI IPIA VIA S. GIOVANNI/CUOCO CORSO BUCCI
420,00
420,00
21/09/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDE VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA
420,00
420,00
21/09/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)
118,08
118,08
23/01/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
RINNOVO DOMINIO CUOCO
62,50
62,50
14/09/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
TRANSFER CB/CIAMPINO AEROPORTO A/R OTTOBRE 2018 -ERASMUS IN POLONIA
386,36
386,36
08/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
SOUVENIR OMAGGIO IN TURCHIA -PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE…”
106,00
106,00
18/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: SANTORELLI ANDREA (01654570702)
VIAGGIO IN TRENO PER ROMA N. 3 BIGLIETTI
97,60
97,60
18/10/2018 27/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018
185,00
185,00
05/01/2018 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE….” – VIAGGIO IN TURCHIA DAL 7 AL 13 OTT 2018
2.776,00
2.776,00
21/09/2018 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT”
90,00
90,00
14/09/2018 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO SMS ILLIMITATI
450,00
450,00
27/08/2018 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2018/19
2.000,00
2.000,00
27/08/2018 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
8,91
8,91
23/02/2018 12/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
VIAGGIO AD ISERNIA PER VISITA MUSEO PALEOLITICO
199,00
199,00
19/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
RICHIESTA NAVETTA VIAGGIO TRATTA CB-AEROPORTO CIAMPINO A/R
386,36
386,36
07/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
VIAGGIO IN ROMANIA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018
500,00
500,00
30/08/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ACQUISTO LICENZE AULA 01 PER PIATTAFORMA TIC
1.200,00
1.200,00
21/09/2018 28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
719,37
23/07/2015 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -SEDE ITAS VIA. P. DI PIEMONTE CB
655,00
655,00
01/06/2018 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
CANCELLERIA SEDE IPIA
75,00
75,00
20/07/2018 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
134,14
134,14
30/09/2014 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19”
110,00
110,00
28/08/2018 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
34,16
34,16
01/01/2018 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
95,62
95,62
01/01/2018 29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT”
90,00
90,00
29/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
41,85
41,85
23/02/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)
118,08
118,08
23/01/2018 27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEDE SCARDOCCHIA
310,20
310,20
26/07/2018 27/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI
112,22
112,22
19/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
PROGETTO PON POKER D’ASSI
2.426,68
2.426,68
29/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto arredi per Via San Giovanni con fondi regionali
7.798,85
7.798,85
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Acquisto arredi per Via P.Piemonte con fondi regionali
3.873,65
3.873,65
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali
7.826,00
7.826,00
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali
27.067,04
27.067,04
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Acquisto arredi per Via San Giovannicon fondi regionali
200,63
200,63
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali
802,52
802,52
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali
1.605,04
1.605,04
10/05/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
CONTRATTO CON LA DITTA INCAS FILM SRL
1.300,00
1.300,00
06/04/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
ACQUISTO STAMPANTE
91,50
91,50
19/06/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON SCHEDA VIDEO
109,00
109,00
29/06/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018
412,02
412,02
11/10/2017 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ACQUISTO 15 CODICI “MAGELLANO JUNIOR”
128,25
128,25
15/03/2018 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481) Aggiudicatari: GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018
185,00
185,00
05/01/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ADEGUAMENTO CONNETTIVITA’ INTERNET SEDI IPIA/CUOCO -VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA
819,67
819,67
31/05/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI
1.050,00
1.050,00
28/11/2017 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2018
1.075,25
1.075,25
16/05/2018 07/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: Istituto Francese di Napoli ()
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PC VARIE SEDI
110,00
110,00
20/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
TONER PER STAMPANTI
81,39
81,39
19/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
719,37
23/07/2015 28/07/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CHIUSURA BUONO MATERIALE ELETTRICO
295,96
295,96
20/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO
335,00
335,00
27/09/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
PROGETTO FORMATIVO TALENTI DIGITALI CON ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA
3.000,00
3.000,00
19/06/2018 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI
1.400,00
1.400,00
14/11/2017 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Today’s…….”
1.000,00
1.000,00
19/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Refuges…..”
1.000,00
1.000,00
19/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Move….”
1.000,00
1.000,00
19/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Sharing…….”
1.000,00
1.000,00
19/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Tolerance”
2.000,00
2.000,00
19/06/2018 23/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
MATERIALE VARIO A SALDO
103,24
103,24
19/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE”
55,00
55,00
28/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO SOFTWARE PER STAMPANTE 3D
122,13
122,13
26/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO CARTELLINE PORTA DIPLOMA IN CART. PLASTIFICATO CON ELASTICI F.TO 35X50 -SEDE P.DI PIEMONTE
200,00
200,00
19/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ACQUISTO ARREDI PER VIA SCARDOCCHIA CON FONDI REGIONALI
3.576,65
3.576,65
10/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
ACQUISTO ARREDI PER CORSO BUCCI CON FONDI REGIONALI
894,16
894,16
10/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
ACQUISTO ARREDI PER VIA P.DI PIEMONTE CON FONDI REGIONALI
2.011,86
2.011,86
10/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
ACQUISTO ARREDI PER VIA SAN GIOVANNI CON FONDI REGIONALI
894,16
894,16
10/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni
9.100,00
9.100,00
15/11/2017 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Iefp 2017/18 CLASSE IVD IPIA- CONTRATTO
860,65
860,65
19/02/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
MATERIALE PER Iefp CLASSE IVD SEDE IPIA
136,00
136,00
17/05/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
719,37
23/07/2015 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO
286,88
286,88
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO
860,66
860,66
19/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D)
ACQUISTO ROBOT -Iefp CLASSE IVB SEDE IPIA
401,64
401,64
18/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Iefp 2017/18 CLASSE IVB IPIA MONTINI – CONTRATTO
525,00
525,00
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Iefp 2017/18 CLASSE IVA IPIA MONTINI – CONTRATTO
430,33
430,33
01/03/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Iefp 2017/18 CLASSE 3D SEDE IPIA MONTINI – CONTRATTO
286,89
286,89
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA
250,00
250,00
17/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA
153,28
153,28
17/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
IFP 2017/18 -IIID MONTINI-CONTRATTO
1.721,32
1.721,32
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO
573,77
573,77
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO
2.450,00
2.450,00
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
IFP 2017/18 -IIIA MONTINI-CONTRATTO
573,77
573,77
19/02/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ACQUISTO MAT. DIDATTICO Iefp CLASSE 3A SEDE IPIA
1.054,92
1.054,92
17/05/2018 11/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
SERVIZIO MENSA CON LA DITTA “THAT’S AMORE” DI CB
873,64
873,64
17/02/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
736,06
736,06
20/12/2017 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
VIAGGIO ALTILIA SEPINO 28 MAGGIO 2018 -PON “IL CANTO DI AMORE E PSICHE”
127,27
127,27
25/05/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
LINEA WI-FI SEDE P.DI PIEMONTE ACQUISTO ROUTER WI-FI
50,00
50,00
29/05/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
TONER HP 1515 COMPATIBILI
136,00
136,00
28/05/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO BOMBOLE AZOTO+ELIO PER LAB. TERRITORIALI
405,00
405,00
02/05/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) Aggiudicatari: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708)
MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ERASMUS “TODAY’S”
90,00
90,00
28/05/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A) Aggiudicatari: EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A)
VIAGGIO A SOFIA DAL 31 MAGGIO AL 6 GIUGNO
1.487,50
1.487,50
09/05/2018 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
PROGETTO DIFESA DONNA
360,00
360,00
28/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE 3D
378,00
378,00
06/04/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
490,00
490,00
24/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
NOLEGGIO SOFTWARE
538,68
538,68
26/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D)
SPESE TRASPORTO ALUNNI IN PALESTRA
2.700,00
2.700,00
28/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
RINFRESCO ALTERNANZA
272,73
272,73
04/04/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18 MAGGIO 2018
181,82
181,82
20/04/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 18 MAGGIO 2018
454,54
454,54
03/05/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
VIAGGI A CASTELPAGANI GIORNI 7 E 19 MAGGIO 2018 -ASL
700,00
700,00
27/04/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
7,88
7,88
23/02/2018 08/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Erasmus viaggio in Lituania 6/13 maggio- trnfer cb aeroporto Napoli capodichino A/r
450,00
450,00
11/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
VIAGGIO A POMPEI /SORRENTO 22 maggio 2018
727,27
727,27
26/04/2018 25/05/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO -SEDE IPIA
346,45
346,45
15/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
VIAGGIO A ROMA (partecipazione trasmissione “LA VITA IN DIRETTA”) del 16/05/2018
594,73
594,73
10/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO SCATOLE DI MONTAGGIO 3B SEDE IPIA
300,00
300,00
20/04/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
SCATOLE DI MONTAGGIO ALIMENTATORI ATT. DIDATTICHE -SEDE IPIA
200,00
200,00
18/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
MAT. CANCELLERIA/PULIZIA SEDE IPIA
424,28
424,28
04/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MAT. DI PULIZIA – SEDE ITAS VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
726,56
726,56
04/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
IFP 2017/18-IVS MONTINI – CONTRATTO CON TECNO IMPIANTI
2.008,20
2.008,20
19/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704) Aggiudicatari: TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704)
MATERIALI DI CONSUMO IeFP – CLASSE IVA -SEDE IPIA
409,84
409,84
17/05/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
IFP 2017/18 -IVA MONTINI- CONTRATTO CON SOLUZIONI DOCUMENTALI
1.721,31
1.721,31
19/02/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
IFP 2017/18 -IIIA MONTINI – CONTRATTO CON DB ELETTRONICA
2.008,20
2.008,20
19/02/2018 24/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO 19/20 APRILE 2018 – PROF. MORELLO
127,27
127,27
18/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
VIAGGIO A LARINO 11 MAGGIO 2018 A.S.L. IPIA
250,00
250,00
27/04/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
VIAGGIO A ROMA (VISITA A MONTECITORIO) DEL 16 MAGGIO 2018
454,55
454,55
09/05/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE RETE SEGRETERIA -SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE
1.112,20
1.112,20
06/04/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
VIAGGI A GUARDIAREGIA 12 APRILE E 17 MAGGIO 2018
318,18
318,18
04/04/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
VIDEOSORVEGLIANZA -SEDE CUOCO
375,00
375,00
17/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
TRAF. IN PULLMAN CB/RM FIUMICINO A/R 09-13 MAGGIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A VALENCIA)
636,36
636,36
06/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE -ANATOMIA- SEDE VIA SCARDOCCHIA
243,20
243,20
20/04/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
VIAGGIO A ROMA DEL 12 MAGGIO 2018
695,45
695,45
04/05/2018 17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO N. 100 CORDONCINI DA COLLO CON LA SCRITTA IPIA
100,00
100,00
27/04/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA GIMAX (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA GIMAX (01773220700)
SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018
3.910,00
3.910,00
15/11/2017 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
REALIZZAZIONE DI GAGGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA
596,00
596,00
27/02/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
SPOT PUBBLICITARI SEDE IPIA
1.229,00
1.229,00
08/01/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
SPOT PUBBLICITARI SEDE ITAS
1.229,00
1.229,00
08/01/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA’ “PON MOLICLIMA” DITTA: LINEA MOLISE PUBBLICITA
100,00
100,00
18/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA FORMATIVE IeFP CLASSE 3A IPIA
244,71
244,71
27/02/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709) Aggiudicatari: CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709)
VIAGGIO A TORO (VISITA COMUNITA’ LA VALLE) N.2 PULLMAN DA 50 POSTI 28 APRILE 2018
400,00
400,00
13/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ACQUISTO N.24 PC i5 PER RISTRUTTURAZIONE LAB INFORMATICA IPIA
8.400,00
8.400,00
09/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO TASTIERE+MOUSE PER LAB. INF SEDE IPIA
240,00
240,00
27/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO N.2 PC+N.2 MONITOR
700,00
700,00
09/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
TONER PER SEDE CUOCO
385,20
385,20
11/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE-ANATOMIA SEDE SCARDOCCHIA DITTA 3B SCIENTIFIC
265,00
265,00
20/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
SOST. LAMPADA VIDEOPROIETTORE SEDE SCARDOCCHIA
206,00
206,00
22/02/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
101,67
101,67
23/02/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL
149,50
149,50
19/04/2018 02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
VIAGGIO A MONTAGANO (VISITA ALLA DISCARICA NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’ DI A.S.L.) 21 APRILE 2018
136,36
136,36
13/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
VIAGGIO A PERUGIA DAL 18 AL 20 APRILE 2018 11.04.2018
1.650,00
1.650,00
11/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)
118,08
118,08
23/01/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 19/04/2018
300,00
300,00
16/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
VIAGGIO A CASTEL DEL GIUDICE 19/04/18 (A.S.L.)
363,64
363,64
06/04/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO “HACKATON”
164,02
164,02
27/03/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con DI IORIO
37,87
37,87
19/02/2018 28/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI IORIO MARIANO (00880730700) Aggiudicatari: DI IORIO MARIANO (00880730700)
Contratto per lavori
800,00
800,00
06/04/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILE CASTELLINO SNC (00362440703) Aggiudicatari: EDILE CASTELLINO SNC (00362440703)
ATTREZZATURE DA ACQUISIRE -LOTTO N. 5
36.300,00
36.300,00
25/01/2018 18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703) Aggiudicatari: FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703)
RINNOVO ADSL SEDI IPIA-CUOCO PERIODO MAGGIO 2018 OTTOBRE 2018 (SEMESTRALE)
420,00
420,00
07/03/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ADSL- SEDI ITAS E VIA SCARDOCCHIA FEBBRAIO AGOSTO 2018
420,00
420,00
07/03/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Acquisto materiale informastico router + switch 24 porte
170,00
170,00
03/03/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018
501,84
501,84
05/01/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
PROGETTO ERASMUS “TOLLERANCE” P101 acquisto prodotti tipici
79,58
79,58
09/03/2018 17/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE DEA SRL (01698200704) Aggiudicatari: MOLISE DEA SRL (01698200704)
Viaggio a pozzilli 4 aprile alternanza scuola lavoro
172,73
172,73
19/03/2018 13/04/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 4S IPIA
112,50
112,50
23/03/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 3A IPIA
165,00
165,00
23/03/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ACQUISTO GAGGET
172,50
172,50
20/03/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018
105,00
105,00
11/10/2017 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
MATERIALE DIDATTICO PER LAB. ENOLOGICO-SEDE VIA SCARDOCCHIA
746,14
746,14
06/03/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168) Aggiudicatari: MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168)
BIGLIETTI AEREO NAPOLI CATANIA 11-13 APRILE 2018
373,77
373,77
06/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
CAMICI USA E GETTA PER LAB. DI MICROBIOLOGIA
40,98
40,98
07/04/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Stampa foto
30,74
30,74
14/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DAL 07 APRILE E TERMOLI DEL 8 APRILE 2018 QUOTA ALUNNI PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103
409,09
409,09
15/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DEL 07 APRILE E TERMOLI DELL’ 8 APRILE 2018- QUOTA PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103
84,00
84,00
15/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
VIAGGIO A ISERNIA 11 APRILE
136,36
136,36
15/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
MATERIALE DIDATTICO – SEDE CUOCO
1.685,95
1.685,95
18/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO STOFFE PER PON “POKER D’ASSI” MODULO 8
80,33
80,33
12/03/2018 28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704) Aggiudicatari: AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
20,53
20,53
23/02/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Laboratorio automazione – Lotto n.8 – Ditta SIAD di San Severo
14.648,00
14.648,00
31/01/2018 28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018
244,11
244,11
05/01/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE MECCANICO SEDE “IPIA”
1.484,53
1.484,53
01/02/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
297,82
297,82
23/02/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
VIAGGIO ATENE 25 FEBB 03 MARZO 2018 (ERASMUS)
219,01
219,01
10/01/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
N. 2 PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE GIORNO 20 FEBB 2018
54,55
54,55
15/02/2018 04/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A S.ELIA A P. 27 MARZO 2018
181,82
181,82
15/03/2018 05/04/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A TERMOLI 21 MARZO
272,73
272,73
15/03/2018 05/04/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
TRASFERIMENTO IN PULLMAN CAMPOBASSO – ROMA CIAMPINO A/R 13-17 MARZO 2018 (VIAGGIO A MADRID ALT. SCUOLA. LAV.)
681,82
681,82
22/01/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Riparazione sbarra ingresso parcheggio sede itas
120,00
120,00
21/03/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con GEOLOGO MASSIMO D’ERRICO
150,00
150,00
19/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB670 PROGETTO IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA
655,00
655,00
22/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVD IPIA
1.182,00
1.182,00
22/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVA SEDE IPIA
1.182,00
1.182,00
22/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA -PROGETTO IEFP CLASSE 3D -SEDE IPIA
1.182,00
1.182,00
22/02/2018 24/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Buffet per 50 persone progetto erasmus “Sharing”
227,27
227,27
13/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
Motore per kit didattico “spartineve”
51,64
51,64
19/03/2018 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE
366,00
366,00
28/10/2017 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967)
PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE” P101 VIAGGIO A IASI ROMANIA 11-16 MARZO DITTA BERNARDO TOUR
3.510,00
3.510,00
13/02/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) QUOTA ALUNNI
9.972,00
9.972,00
09/02/2018 20/03/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) ALT SC LAV. QUOTA ISTITUTO
2.968,00
2.968,00
09/02/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Progetto erasmus sharing p102 acquisto n. 36 t-shirt
180,00
180,00
08/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018
245,45
245,45
02/02/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGRET. SEDE IPIA
69,30
69,30
26/02/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Toner sede itas
66,00
66,00
13/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018
390,91
390,91
02/02/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
BIGLIETTI INGRESSO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA DI MILANO
220,50
220,50
14/03/2018 16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150)
ACQUISTO SISTEMA VP2 CON PANNELLO SOLARE AUTONOMO DI UNA STAZIONE METEO 1 DATALOGGER IP SU LINUX
1.010,00
1.010,00
01/03/2018 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703)
VIAGGIO A VIENNA
9.500,00
9.500,00
30/01/2018 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
VIAGGIO A VIENNA/MILANO 09-14 MARZO- QUOTA ISTITUTO
3.380,00
3.380,00
30/01/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS
550,00
550,00
17/11/2017 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA SEDE ITAS
169,00
169,00
22/02/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
TONER PER STAMPANTI -SEDE SCARDOCCHIA
70,46
70,46
19/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
CAVI DI RETE PER ADEGUAMENTO RETE -SEDE VIA SCARDOCCHIA +TONER
183,63
183,63
19/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE VIA SCARDOCCHIA
730,00
730,00
19/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ARMADIO RACK PER SEDE VIA SCARDOCCHIA
273,00
273,00
19/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO NOTEBOOK i7
835,00
835,00
09/01/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 4D IPIA
290,00
290,00
20/02/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 3D IPIA
290,00
290,00
20/02/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-PROGETTO ERASMUS “SHARING…”
290,00
290,00
21/02/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS AVAST ANNI 1 -SEDE ITAS PERTINI
319,04
319,04
07/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
ACQUISTO NUMERO 60 LICENZE ANTIVIRUS AVAST SEDE IPIA ANNI 1
360,80
360,80
07/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE
10,00
10,00
15/09/2017 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE
5.190,00
5.190,00
15/09/2017 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
N. 2 BIGLIETTI TRENO A/R VENEZIA
163,00
163,00
09/03/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
VIAGGIO ATESSA 07/03/2018
272,73
272,73
22/02/2018 09/03/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ADSL SEDE IPIA ANNI 1 SIPORTAL
267,14
267,14
08/03/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
740,09
740,09
20/12/2017 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ADSL SEDE ITAS ANNI 1
267,14
267,14
08/03/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
PERCORSI FORMATIVI IEFP CLASSE IVS -SEDE IPIA
680,00
680,00
23/02/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704)
MATERIALE DIDATTICO PERCORSI FORMATIVI IEFP -CLASSE IVA SEDE IPIA
227,00
227,00
23/02/2018 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704)
ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON
50,00
50,00
09/02/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON
50,00
50,00
09/02/2018 08/03/2018
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON
50,00
50,00
09/02/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON
50,00
50,00
09/02/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO
509,81
509,81
29/01/2018 08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ABBONAMENTO RIVISTA INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
38,80
38,80
26/02/2018 27/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
PACCHETTO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO ONLINE “OPCHANNEL.IT”
300,00
300,00
05/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706) Aggiudicatari: C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706)
LAB. MICRO BIOLOGICO- ATTREZZATURE DA ACQUISIRE LOTTO 7
7.740,00
7.740,00
25/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
LAVAGNA MAGNETICA +MARCATORI ASSORTITI-COLLA ATTAK IeFP – SEDE IPIA
118,30
118,30
16/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DIDATTICO -SEDE CUOCO
148,50
148,50
18/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DI CANCELLERIA – Sede Via P.di Piemonte
211,20
211,20
16/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (MOP) – Sede Via Scardocchia
78,00
78,00
16/02/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DI PULIZIA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
1.143,88
1.143,88
30/01/2018 27/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
REALIZZAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MINISPARTINEVE DIDATTICO-SEDE IPIA
450,00
450,00
15/02/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIGNOGNA SRL (01443310709) Aggiudicatari: MIGNOGNA SRL (01443310709)
RINNOVO DOMINIO “DEMOS”
80,00
80,00
16/02/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
PROGETTO PON “PSICHE E AMORE”
254,00
254,00
09/02/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
163,49
163,49
31/01/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
105,00
105,00
23/01/2017 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
VIAGGIO A JELSI 12 FEB IEFP- CLASSE IVB IPIA
100,00
100,00
08/02/2018 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
TRANFERT CIAMPINO/FIUMICINO AR 4-11 FEBBRAIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A MALTA)
1.181,82
1.181,82
17/01/2018 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO 2018
5.000,00
5.000,00
09/02/2018 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ACQUISTO 5 TESTI “APPUNTI PER UN NAUFRAGIO”-
75,00
75,00
09/02/2018 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA-2017/18
110,00
110,00
10/02/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
373,34
373,34
31/01/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITAS
499,60
499,60
24/01/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
MIGRAZIONE DOMINIO ITAS SU SERVER
125,00
125,00
22/01/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO MATERIALE PER SCAFFALATURA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
238,11
238,11
08/01/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: BIGGIO SRL (01757720709)
PROGETTO PON 10.1.1A -FSEPON (visita guidata al Museo Archeologico di Campobasso)
60,00
60,00
01/02/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Bancale carta A4 +A3 -SEDE IPIA
501,60
501,60
15/01/2018 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DI PULIZIA -SEDE
368,50
368,50
26/01/2018 30/01/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
927,25
927,25
26/01/2018 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
SCHEDE ELETTRONICHE PER LA COSTRUZIONE DI UNO SPARTINEVE DIDATTICO TELECOMANDATO
395,90
395,90
09/01/2018 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD
1.150,00
1.150,00
22/12/2017 27/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO DOMINI SEDI IPIA-ITAS CUOCO
240,00
240,00
22/01/2018 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
MATERIALE DI PULIZIA SEDE CUOCO
1.296,00
1.296,00
16/01/2018 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
BANCALE DI CARTA A4+A3- SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA)
501,60
501,60
15/01/2018 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPC CUOCO
192,90
192,90
16/01/2018 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE VIA SCARDOCCHIA
193,30
193,30
22/01/2018 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
MATERIALE DI PULIZIA
330,00
330,00
08/01/2018 27/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
72,57
72,57
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
45,08
45,08
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
30,59
30,59
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
17,83
17,83
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
N.5 VIAGGIO A POZZILLI DAL 15 AL 19 GENNAIO 2018 ASL –
863,64
863,64
08/01/2018 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288
118,08
118,08
26/04/2017 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
MATERIALE ELETTRICO VARIO
490,55
490,55
10/01/2018 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE
949,00
1.284,00
28/09/2017 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
MATERIALE ELETTRICO
353,77
353,77
05/06/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
CARTONCINO F.TO A3 COLOR GIALLINO
84,00
84,00
16/01/2018 18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE IPIA
122,50
122,50
15/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA)
122,50
122,50
15/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- SEDE CUOCO
101,20
101,20
12/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE VARIO -DITTA CAMPOPIANO
314,88
314,88
11/01/2018 17/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017
244,11
244,11
02/01/2017 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
148,59
148,59
23/01/2017 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA
272,73
272,73
14/12/2017 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017
756,85
756,85
08/03/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE
60,00
60,00
01/12/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA
420,00
420,00
27/10/2017 12/01/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019
719,37
0,00
27/03/2015 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
23/07/2015 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
134,14
0,00
30/09/2014 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018
412,02
0,00
11/10/2017 06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI
1.050,00
0,00
28/11/2017 04/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
23/07/2015 28/07/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO
335,00
0,00
27/09/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI
1.400,00
0,00
14/11/2017 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni
9.100,00
0,00
15/11/2017 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
736,06
0,00
20/12/2017 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018
3.910,00
0,00
15/11/2017 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018
105,00
0,00
11/10/2017 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE
366,00
0,00
28/10/2017 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967)
PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS
550,00
0,00
17/11/2017 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE
10,00
0,00
15/09/2017 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE
5.190,00
0,00
15/09/2017 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
740,09
0,00
20/12/2017 09/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
105,00
0,00
23/01/2017 17/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD
1.150,00
0,00
22/12/2017 27/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
72,57
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
45,08
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
30,59
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
17,83
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288
118,08
0,00
26/04/2017 23/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
RINFRESCO DI ACCOGLIENZA PER 20 PERSONE -PROGRAMMA ERASMUS 04/12/2017
100,00
100,00
04/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18/12/2017 ASL – N. 2 PULLMAN
409,09
409,09
13/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
N. 14 CENE PROGETTO ERASMUS
327,24
327,24
30/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700)
VIAGGIO A ROMA 12 E 13 DICEMBRE 2017
4.567,00
4.567,00
05/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER 753 ALUNNI LINGUISTICO E BIOLOGICO SCADENZA POLIZZA 31 OTTOBRE 2017
3.614,00
3.614,00
12/10/2017 11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE
949,00
335,00
28/09/2017 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA
231,60
231,60
06/10/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
STAMPA 2500 BROCHURE SEDE ITAS PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
335,00
335,00
28/09/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI -DITTA CAMPOPIANO
80,57
80,57
07/06/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
MATERIALE ELETTRICO
353,77
353,77
05/06/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
VIAGGIO AD ATESSA VISITA STAB. HONDA DEL 19/05/2017
450,00
450,00
21/03/2017 09/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
158,26
158,26
23/07/2015 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017
162,97
162,97
08/03/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
VIAGGIO A TERMOLI 01/06/2017- ASL
300,00
300,00
16/05/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO TONER RIGENERATI -SEDE CUOCO
181,05
181,05
15/05/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
TONER +PEN DRIVE -SEDE VIA SCARDOCCHIA
143,00
143,00
01/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
PAGAMENTO ESAMI DELE MAGGIO 2017
1.963,00
1.963,00
24/05/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017
244,11
0,00
02/01/2017 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
148,59
0,00
23/01/2017 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA
272,73
0,00
14/12/2017 10/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017
756,85
0,00
08/03/2017 09/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ACQUISTO ARMADIO IN LEGNO
298,00
298,00
02/10/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ACQUISTO N.5 BANCHI A FORMA ESAGONALE
401,40
401,40
29/09/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “URBAN TELLERS”- 2017-18
1.639,34
1.639,34
20/10/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE
60,00
60,00
01/12/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
PAGAMENTO SERVIZI DI TESORERIA
2.000,00
2.000,00
29/11/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
VIAGGIO AD ANTIBES FRANCIA -DAL 26 NOV AL 01 DIC 2017
2.880,00
2.880,00
11/10/2017 13/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO N.2 BANCHI TONDI +6 SEDIE SCOLASTICHE ALUNNI IN H
419,72
419,72
27/09/2017 12/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA
420,00
420,00
27/10/2017 12/01/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
719,37
23/07/2015 12/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -QUOTA PULLMAN -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1.454,55
1.454,55
08/11/2017 12/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -SPESE DI SOGGIORNO -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2.676,00
2.676,00
08/11/2017 12/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
PERNOTTAMENTO PROF. MORELLO 23/24 NOV 2017
120,09
120,09
27/11/2017 07/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE IPIA
560,90
560,90
30/10/2017 07/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA
406,00
406,00
04/12/2017 07/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
VIAGGIO A TERMOLI 4 DICEMBRE ORE 9-18 DEL 04/12/2018
227,27
227,27
01/12/2017 07/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MOLISE SCUOLA
150,40
150,40
09/11/2017 05/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACQUISTO TONER + CARTUCCE -SEDI ITAS E IPC CUOCO
78,23
78,23
23/11/2017 05/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO COMUNICATO STAMPA GIORNALE ” IL QUOTIDIANO DEL MOLISE”
55,00
55,00
08/11/2017 05/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE AUTOCLAVE SEDE VIA SCARDOCCHIA
70,00
70,00
18/10/2017 05/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
CANCELLERIA DITTA CSG COPISTERIA
61,80
61,80
01/12/2017 05/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE IPIA
323,75
323,75
14/11/2017 23/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE ITAS
323,75
323,75
14/11/2017 23/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
VIAGGIO A PESCARA PER VISITA FIERA DELL’ELETTRONICA
400,00
400,00
22/11/2017 28/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS
22,50
22,50
11/10/2017 30/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CAMICI MONOUSO+OCCHIALI DA LABORATORIO
94,27
94,27
28/11/2017 30/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTO
22,71
22,71
23/11/2017 30/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TRONCA & C. S.N.C. (00243070703) Aggiudicatari: TRONCA & C. S.N.C. (00243070703)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -SEDE IPIA
322,75
322,75
14/11/2017 30/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ACQUISTO N. 20 BANCHI (MODULO TRAPEZIO COMPONIBILE AD ISOLA E 20 SEDIE)
1.896,00
1.896,00
15/09/2017 28/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE IPIA CUOCO
420,00
420,00
16/10/2017 30/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE ITAS-BIOLOGICO
420,00
420,00
16/10/2017 30/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE
332,80
332,80
12/10/2017 23/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159) Aggiudicatari: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159)
Ing. Lupo Claudio: incarico di progettista – Lab. territoriali -Contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attivazione di un corso
5.737,70
5.737,70
13/11/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T) Aggiudicatari: LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T)
Attrezzature per la realizzazione di una serra a Riccia
37.850,00
37.850,00
19/07/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620)
LAVORI DI SMONTAGGIO SERRA ESISTENTE A RICCIA
37.200,00
37.200,00
19/07/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620)
SCAMBIO CULTURALE CON MIKULOV-PRAGA 15-22 APRILE 2018 -FATTURA DI ACCONTO
4.500,00
4.500,00
15/11/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ISCRIZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP DSGA
50,00
50,00
23/10/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288
118,08
118,08
26/04/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Acquisto materiale didattico per lab. biologia – sede Via Scardocchia
1.414,14
1.414,14
13/10/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO +DOMINIO “WWW.IPIACB.GOV.IT”
176,57
176,57
24/10/2017 22/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Tranfer da Cb a Latina il 13/11/2017/ latina/ cb il 15/11/2017
300,00
300,00
08/11/2017 18/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18
560,00
560,00
20/10/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18
840,00
840,00
20/10/2017 11/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017 -QUOTA PULMANN
1.600,00
1.600,00
03/11/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017-SPESE DI SOGGIORNO
2.040,00
2.040,00
03/11/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO 50 PDP
57,38
57,38
03/11/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CANONE AUDITORIUM -FONDAZIONE MOLISE CULTURA
250,00
250,00
08/11/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
616,21
616,21
16/10/2017 15/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA-SEDE VIA SCARDOCCHIA
19,00
19,00
13/10/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ACQUISTO CANCELLERIA SEDE “CUOCO”
391,65
391,65
17/10/2017 14/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Ing. Pietroniro Luigi: incarico di progettista – Lab. territoriali
5.741,60
5.741,60
31/10/2017 11/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y) Aggiudicatari: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y)
Lotto n.3: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino
22.400,00
22.400,00
04/07/2017 11/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709)
Lotto n.1: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino
36.450,00
36.450,00
04/07/2017 09/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS
511,32
511,32
11/10/2017 09/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE
6.930,00
6.930,00
18/10/2016 09/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
607,20
607,20
17/10/2017 04/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI BIOLOGIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
35,45
35,45
13/10/2017 04/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
270,95
270,95
13/10/2017 04/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
1.105,00
1.105,00
13/10/2017 04/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Fornitura di armadi per mini-frantoio di Larino
320,00
320,00
04/07/2017 09/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709)
CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288
118,08
118,08
26/04/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
LOTTO N. 2: ATTREZZATURE DA ACQUISIRE PER MINI-FRANTOIO DI LARINO (TRATTRICE)
29.300,00
29.300,00
04/07/2017 28/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718) Aggiudicatari: VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718)
ACQUISTO N. 2 LIM+N. 2 VIDEOPROIETTORI
2.364,00
2.364,00
05/10/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO LIM+NB+VP
1.461,97
1.461,97
18/09/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
SOSTITUZIONE VETRO
30,63
30,63
16/10/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) Aggiudicatari: VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704)
VIAGGI A POZZILLI (NEUROMED) DAL 16 AL 20 OTTOBRE N. 5 CORSE
668,18
668,18
11/10/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO N. 1 LIM + N. 1 VIDEOPROIETTORE
1.182,00
1.182,00
05/10/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS -UFF. DI SEGRETERIA SEDI
180,00
180,00
21/09/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
BATTERIE PER PENNA LIM
32,95
32,95
16/10/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
INTERVENTI DI ASSISTENZA SU PC
77,30
77,30
11/10/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA
9,80
9,80
28/09/2017 25/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
VIAGGIO A RIPALIMOSANI 17/10/2017
136,36
136,36
16/10/2017 21/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
RINNOVO DOMINIO “PROFESSIONALEVCUOCOCB.IT”
62,50
62,50
05/10/2017 21/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
LAVAGGIO DIVISE HOSTESS/STEWARDES
247,32
247,32
01/09/2017 18/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA -SEDE ITAS
155,12
155,12
11/10/2017 17/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ACQUISTO N. 50 pdp e n.50 pei sulla piattaforma sofia
143,44
143,44
09/10/2017 17/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ACQUISTO N. 16 PC +16 MONITOR LAB. LINGUISTICO SEDE ITAS
5.040,00
5.040,00
21/09/2017 18/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPIA
768,50
768,50
28/09/2017 10/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS
360,00
360,00
15/09/2017 10/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS
540,00
540,00
15/09/2017 10/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
105,00
105,00
23/01/2017 10/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
LAVORI DI MANUTENZIONI SU PC
140,16
140,16
02/10/2017 10/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO N. 3 SCHEDE PCI EX WIRELESS 300N EDIMAX EW-7612 PIN
54,00
54,00
27/09/2017 10/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017
176,82
176,82
25/09/2017 04/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO N. 7 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017
1.237,73
1.237,73
25/09/2017 04/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017
244,11
244,11
02/01/2017 04/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
12,08
12,08
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
10,88
10,88
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
19,56
19,56
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
34,22
34,22
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
69,31
69,31
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
29,28
29,28
23/12/2016 03/10/2017
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
38,02
38,02
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
36,69
36,69
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
31,97
31,97
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
37,38
37,38
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
18,12
18,12
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
8,05
8,05
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
18,41
18,41
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
7,65
7,65
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
20,77
20,77
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
6,56
6,56
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
11,27
11,27
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
18,58
18,58
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
10,01
10,01
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
10,35
10,35
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
24,62
24,62
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
12,65
12,65
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
2,01
2,01
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
29,96
29,96
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO
216,65
216,65
08/03/2017 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
VIAGGIO A VENAFRO DEL 28/09/2017 PER CONTO REGIONE MOLISE
109,09
109,09
22/09/2017 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE IPIA
159,84
159,84
20/09/2017 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE ITAS
209,02
209,02
20/09/2017 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA
333,08
333,08
19/10/2017 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
MIGRAZIONE AREA ALUNNI AL NUOVO CODICE MECCANOGRAFICO ITAS SOLO PER IL LINGUISTICO A.S. 2017/18
300,00
300,00
05/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RINNOVO LICENZA SMS ILL.
450,00
450,00
21/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RINNOVO DOMINIO WWW.ITASPERTINI.GOV.IT
90,00
90,00
21/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA
1.765,00
1.765,00
21/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO
2.000,00
2.000,00
21/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO BANCALE CARTA F.TO A4- SEDE ITAS PERTINI
501,60
501,60
20/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO N. 2 LAVAGNE CARRELLATE A FOGLI MOBILI
131,15
131,15
22/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
VIAGGIO A FIRENZE 26-27 SETTEMBRE 2017
700,00
700,00
22/09/2017 02/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
LEZIONI DI MUSICOTERAPIA
1.020,00
1.020,00
10/11/2016 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDE “CUOCO”
309,13
309,13
18/09/2017 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDI DI VIA SCARDOCCHIA -P.PIEMONTE-
1.216,46
1.216,46
18/09/2017 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO SOFTWARE “LAMBDA”
300,00
300,00
19/09/2017 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARCA PROGETTI SRL (02762400238) Aggiudicatari: ARCA PROGETTI SRL (02762400238)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
VIAGGIO A RIPALIMOSANI 20/09/2017 -A.S.L.
136,36
136,36
19/09/2017 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
LAVORI EDILI PER MINI-FRANTOIO D LARINO-
7.500,00
7.500,00
04/07/2017 14/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SEDEM SRL (01585900705) Aggiudicatari: SEDEM SRL (01585900705)
VIAGGIO A ROMA DEL 07/09/2017 -PULLMINO DA 8 POSTI
272,73
272,73
05/09/2017 14/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
719,37
23/07/2015 14/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ORDINE LIBRI DI TESTO DIGITALI TIC 2017/2018
1.000,00
1.000,00
12/09/2017 14/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
321,20
321,20
23/01/2017 24/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
FORNITURA COMPETENZE FORMATIVE CON DITTA ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA D LUCERA
3.000,00
3.000,00
18/07/2017 24/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
CONTRATTO CERTIFICAZIONI ALUNNI CON ACCADEMIA BRITANNICA
3.850,00
3.850,00
03/05/2017 24/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3B IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA
32,79
32,79
08/06/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO
1.770,49
1.770,49
26/10/2016 04/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708)
CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017
244,11
244,11
02/01/2017 04/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ATTIVITA’ IeFP CLASSE 4A SEDE “CUOCO”
204,92
204,92
27/06/2017 30/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3A SEDE “CUOCO”
122,95
122,95
27/06/2017 30/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO RIVISTE TECNICHE IeFP CLASSE 3D IPIA
239,77
239,77
09/05/2017 30/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
ACQUISTO INSEGNE IN ALLUMINIO PER SEDI VARIE
1.195,00
1.195,00
21/04/2017 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari:
CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO
153,44
153,44
01/06/2017 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
228,20
228,20
19/05/2017 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ATTIVITA’DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA – CANCELLERIA STAMPE SU VINILE
295,90
295,90
09/06/2017 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
MANUTENZIONE PC +HD 1 TERA
237,00
237,00
26/05/2017 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVD – MATERIALE DI CANCELLERIA
32,79
32,79
09/06/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVB – MATERIALE DI CANCELLERIA
32,79
32,79
09/06/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVA – MATERIALE DI CANCELLERIA
32,79
32,79
09/06/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA
32,79
32,79
08/06/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ATTIVITA’ IeFP -CLASSE IIIA IPIA MAT. DI CANCELLERIA
32,79
32,79
08/06/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ACQUISTO DI BENI IeFP CLASSE IVA SEDE “CUOCO”
122,95
122,95
15/05/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B SEDE IPIA
1.433,50
1.433,50
04/05/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE 3B -SEDE IPIA
327,87
327,87
05/05/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA
778,69
778,69
10/04/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA
2.211,48
2.211,48
10/04/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
IeFP IVD MONTINI CON FERRUCCI IMPIANTI
1.713,11
1.713,11
11/04/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
IeFP IVD MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI
622,94
622,94
11/04/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ACQUISTO BENI E SERVIZI IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA
628,00
628,00
08/05/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP IVB MONTINI CON ENERGY SISTEM DI CHIARULLO NICOLA
2.318,00
2.318,00
11/04/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP IVB MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI S.A.S.
155,74
155,74
11/04/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Iefp IIIB IPIA CON SYS ..TOR di Luca Ruggiero
1.254,00
1.254,00
10/04/2017 19/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G) Aggiudicatari: RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G)
ACQUISTO LIM FONDI IeFP CLASSE 4B -SEDE IPIA
1.461,97
1.461,97
08/05/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
IeFP IVA MONTINI CON ENERGY SYSTEM DI NICOLA CHIARULLO
1.140,00
1.140,00
11/04/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP IVA MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI
685,25
685,25
11/04/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ACQUISTO MATERIALI PER IeFP CLASSE 3D – SEDE IPIA
140,00
140,00
09/05/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA
255,35
255,35
09/05/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA
819,67
819,67
05/05/2017 20/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ACQUISTO PC DESK SEDE-CUOCO
120,00
120,00
01/06/2017 14/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO TONER RIGENERATI PER ESAMI DI STATO SEDE IPIA
136,00
136,00
09/06/2017 14/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE SETTORE MECCANICO
202,46
202,46
05/05/2017 14/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
VIAGGIO A PISA DAL 26 AL 28 APRILE 2017
6.533,00
6.533,00
10/04/2017 14/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO DIVISE DA CALCIO E PALLAVOLO 18+2
344,00
344,00
16/05/2017 31/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA-LAB. SEDE VIA SCARDOCCHIA
619,90
619,90
09/05/2017 31/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
VIAGGIO A VASTOGIRARDI DEL 27/05/2017
272,73
272,73
16/05/2017 31/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
VIAGGI CB/RN 18 MAGGIO- RN/CB 20 MAGGIO (ATTIVITA’ DI A.SL.)
1.300,00
1.300,00
04/04/2017 31/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Soggiorno in hotel a Rimini dal 18 al 20 maggio 2017
1.900,00
1.900,00
04/04/2017 31/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
VIAGGI A CAMPOCHIARO E GUARDIAREGIA -ASL
181,82
181,82
12/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
QUOTA PARTE VIAGGIO E SOGGIORNO A ROMA -21-23 APR 17 E 27/28 APR 2017
8.953,00
8.953,00
12/04/2017 09/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO A ROMA CON PULLMAN DA 82 POSTI -VISITA QUARTIERE EBRAICO -13/03/2017
900,00
900,00
22/02/2017 16/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ACQUISTO N. 6 DIZIONARI ITALIANO/TEDESCO- SEDE ITAS
414,00
414,00
02/03/2017 16/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
VIAGGIO A TORINO (FIERA DEL LIBRO) DAL 18 AL 22 MAGGIO 2017
5.320,00
5.320,00
10/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
VIAGGIO A BOLOGNA PARTECIPAZIONE FASE FINALE PROGETTO “XANADU”
7.315,00
7.315,00
10/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO A FORMIA E SPERLONGA 12/05/2017
500,00
500,00
02/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
CANONE I SEMESTRE ADSL SEDE IPIA CUOCO DAL 13/04/17 AL 12/10/2017
420,00
420,00
15/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO Iefp CLASSE 3D IPIA
267,50
267,50
31/03/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO
142,45
142,45
08/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ACQUISTO N. 4 ISOLE TRAPEZOIDALI COMPOSTE DA 24 BANCHI E 24 SEDIE
2.522,40
2.522,40
21/04/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
CANONE ADSL 1 SEMESTRE 2017 -SEDE ITAS+SCARDOCCHIA DAL 01/03/17 AL 01/09/17
420,00
420,00
15/05/2017 27/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
PULIZIA STRAORDINARIA SEDE VIA SCARDOCCHIA PER VISITA MINISTRA MIUR -12/05/2017
819,67
819,67
05/05/2017 24/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702) Aggiudicatari: DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702)
VIAGGIO A CAMPOCHIARO -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
181,82
181,82
12/05/2017 24/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Acquisto materiale per tinteggiatura visita ministro
429,35
429,35
15/05/2017 24/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: IOFFREDI AURELIO (00950390708)
Acquisto armadio metallico appendiabito ante scorrevoli 2 ante
400,00
400,00
06/04/2017 24/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
TRANFER CB/FUMICINO DEL 04/05/2017 E FIUMICINO/CB DELL’11/05/2017
1.000,00
1.000,00
05/04/2017 16/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
VIAGGIO A BRACCIANO 08/05/2017
600,00
600,00
29/04/2017 16/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE IVD -SEDE IPIA
1.154,92
1.154,92
09/05/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
MATERIALE CORSO IeFP 2016/17 CLASSE IVA IPIA
1.532,78
1.532,78
03/05/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA
98,00
98,00
07/04/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
ACQUISTO MAT. ATTIVITA’ Iefp DD N. 5 DEL 26/10/2016 -CLASSE 3B IPIA
440,00
440,00
10/04/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA
246,00
246,00
07/04/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA
696,72
696,72
03/05/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA
327,87
327,87
03/05/2017 13/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
VIAGGIO A PIETRABBONDANTE -AGNONE
409,09
409,09
28/04/2017 12/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
140,00
140,00
04/05/2017 12/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: ANTONACCI S.R.L. (00195010707)
RIPRISTINO RECINZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA
125,21
125,21
08/05/2017 12/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: ANTONACCI S.R.L. (00195010707)
CORNICI A GIORNO
71,88
71,88
09/05/2017 12/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26/04-02/05 2017
12.480,00
12.480,00
27/04/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO DIVISE DA HOSTESS
910,00
910,00
21/04/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26 APR 02 MAG 2017
640,00
640,00
27/04/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
QUOTA PARTE VIAGGIO A ROMA 20-21 APRILE E 27/28 APRILE 2017
500,00
500,00
12/04/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO A ROMA -(VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA)-02/05/17
600,00
600,00
04/04/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA MATRIMONIALE + N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA 26 APRILE 2017
127,27
127,27
19/04/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
PERNOTTAMENTO PROF. ERMANNO MORELLO GIORNI 6/7 APRILE 2017
111,81
111,81
28/03/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE CUOCO
142,73
142,73
28/03/2017 05/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
CERTIFICAZIONE PET FOR SCHOOL B1 –
1.288,00
1.288,00
26/04/2017 02/05/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ACQUISTO N. 40 SEDIE ALUNNI IN FAGGIO H46 CM.
780,00
780,00
09/03/2017 14/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA
225,39
225,39
11/04/2017 14/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 06/04/2017 -II PULLMAN
227,27
227,27
05/04/2017 14/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707)
VIAGGIO A PESCARA 22/04/2017
400,00
400,00
29/03/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017
118,08
118,08
28/04/2016 26/04/2017
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’CAPACITIVI
94,22
94,22
07/04/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
ACQUISTO ADATTATORI USB/WI-FI +USB/LAN -SEDE IPIA
144,00
144,00
07/04/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA-SEDE CUOCO
405,88
405,88
27/03/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
MATERIALE PRIMO SOCCORSO -SEDE CUOCO
468,85
468,85
27/03/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
VIAGGIO A POZZILLI (Z.I.) 20/04/2017 – A.S.L.
168,18
168,18
31/03/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ACQUISTO TONER + ADATTATORI -SEDE ITAS DI VIA SCARDOCCHIA
102,28
102,28
07/04/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI -06 APR 2017
250,00
250,00
24/03/2017 26/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON TECNOTEL -IeFP IIIA MONTINI 16/17
186,88
186,88
16/02/2017 06/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ACQUISTO NOTEBOOK 15
436,61
436,61
22/03/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D SEDE “MONTINI” ANNO 2016/17
1.431,97
1.431,97
13/03/2017 05/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 7 LICENZE IeFP -CLASSE 4A SEDE “CUOCO”
1.260,00
1.260,00
30/03/2017 12/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’ CAPACITIVI
282,66
282,66
07/04/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
VIAGGIO A FORMIA/SPERLONGA 03/ APR/2017
600,00
600,00
24/03/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE DOCENTE COMPLETA IeFP CLASSE 3A – SEDE “CUOCO”
1.800,00
1.800,00
30/03/2017 12/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
ACQUISTO MACCHINA PER INCISIONE CIRCUITI STAMPATI IeFP – CLASSE 3D IPIA
666,93
666,93
30/03/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
VIAGGIO A MONTAGANO(DISCARICA) 5 APR 2017 ATTIVITA’ DI A.S.L.
109,09
109,09
31/03/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 5 LICENZE IeFP -CLASSE 2A SEDE CUOCO
900,00
900,00
30/03/2017 12/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
ACQUISTO TONER SEDE ITAS
62,50
62,50
04/04/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
105,00
105,00
23/01/2017 11/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017
244,11
244,11
02/01/2017 03/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
RIPARAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO ASSE Y FRESATRICE PAC 400 -SEDE IPIA
200,00
200,00
22/03/2017 03/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701) Aggiudicatari: COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701)
ACQUISTO CARTELLE PORTADIPLOMI
110,67
110,67
29/03/2017 03/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
VIAGGIO INCUBATOIO CAMPOCHIARO 15/03/2017
145,45
145,45
22/02/2017 03/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2016/17
110,00
110,00
28/03/2017 03/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Contratto di formazione con la ditta DTS IMPIANTI -IeFP III B IPIA
342,62
342,62
15/02/2017 01/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Contratto d’opera con la ditta Energy System di Vinchiaturo
836,00
836,00
16/02/2017 01/04/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
STAMPE PROGETTO GIORNATA MONDIALE SULL’ACQUA
59,82
59,82
20/03/2017 28/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ACQUISTO TONER ORIGINALI (8000 COPIE) PER STAMPANTE BROTHER HL-5350DN
240,00
240,00
24/01/2017 28/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
VIAGGIO A LARINO A.S.L. 25/03/2017 – SEDE IPIA
154,55
154,55
22/03/2017 28/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
PERNOTTAMENTO PRESSO L’HOTEL CENTRUM PALACE DI CB PER IL PROF. MORELLO
189,09
189,09
21/02/2017 28/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
CONTRATTO D’OPERA CON DITTA CALIFEL DI CAMPOBASSO
467,21
467,21
01/03/2017 25/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: CALIFEL SRL (00789280708)
VIAGGIO A COLLETORTO (VISITA ALLA RSA) IeFP 3D IPIA
150,00
150,00
01/03/2017 25/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
VIAGGIO A VINCHIATURO (ZONA INDUSTRIALE-VISITA CALIFEL) IeFP classe 3B IPIA
105,00
105,00
01/03/2017 25/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ATTIVITA’ Iefp CLASSE 3A-SEDE IPIA
860,65
860,65
17/03/2017 25/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA DI GAMBATESA-IIIA IPIA IeFP 16/17
685,25
685,25
16/02/2017 25/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
CONTRATTO D’OPERA CON LA DITTA ENERGY SYSTEM DI VINCHIATURO-IIIB IeFP 16/17
418,00
418,00
15/02/2017 25/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
BIGLIETTI TRENO DA CB A VARESE 22-25 MARZO 2017
710,00
710,00
17/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO PORTAROTOLI CARTA IGIENICA
172,90
172,90
10/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)PER LA SEDE STACCATA IPIA- CUOCO
492,00
492,00
10/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)
1.032,00
1.032,00
10/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE ELETTRICO PER SEDE VIA SCARDOCCHIA
265,25
265,25
08/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 50 PER SEDE IPIA
379,80
379,80
20/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 40 PER SEDE ITAS PERTINI
335,84
335,84
20/03/2017 23/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE AULE
230,45
230,45
15/03/2017 16/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE
500,00
500,00
14/03/2017 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE
500,00
500,00
14/03/2017 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017
284,63
284,63
08/03/2017 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
109,95
30/09/2014 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
N. 2 VIAGGI DA CB A COLLE D’ANCHISE (PIANA DEI MULINI) PER FASI FINALI PROV. DI CORSA CAMPESTRE 7-14 MARZO 2017
272,73
272,73
02/03/2017 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
719,37
23/07/2015 09/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
RIPARAZIONE MOTORE IN C.C. PER FRESA CNC MECCANICI
300,00
300,00
23/01/2017 09/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: D'ANOLFO FERNANDO (00850170705) Aggiudicatari: D'ANOLFO FERNANDO (00850170705)
ACQUISTO N. 8 MICRO WI-FI PER LAB. LINGUISTICO -SEDE ITAS
667,92
667,92
13/02/2017 09/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812) Aggiudicatari: C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812)
INTERVENTO DI ASSISTENZA SU PC E FOTOCOPIATRICE – SEDE ITAS
110,00
110,00
06/03/2017 09/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI A POZZILLI DAL 13/ AL 17 FEB 2017
850,00
850,00
10/02/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RIPARAZIONE SBARRA DI INGRESSO MOTORIZZATA
120,00
120,00
08/02/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS
1.070,00
1.070,00
11/11/2015 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
150,00
150,00
21/02/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2016 (SEDE IPIA)
650,00
650,00
20/01/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede Via Scardocchia
115,90
115,90
20/02/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede IPIA S. Giovanni
382,15
382,15
20/02/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Viaggio a Castropignano 27/02/17 -A.S.L.
136,36
136,36
22/02/2017 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI ACER
742,35
742,35
14/02/2017 27/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154) Aggiudicatari: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154)
MATERIALE DIDATTICO PER ELETTRONICI -SEDE IPIA
181,00
181,00
07/02/2017 27/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ACQUISTO STRUMENTI DI MISURA ELETTRONICI -SEDE IPIA S. GIOVANNI
4.133,25
4.133,25
15/02/2017 18/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON L’ARES
300,00
300,00
30/01/2017 18/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: A.RE.S. (00762530707) Aggiudicatari: A.RE.S. (00762530707)
ACQUISTO MATERIALE PER LA CLASSE 3B SEDE IPIA -IeFP 2016/17
762,74
762,74
03/02/2017 15/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: COENERGIA S.R.L. (02199360203)
RINNOVO DOMINIO DEMOS.IT
80,00
80,00
13/02/2017 15/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ACQUISTO AMPLIFICATORE PER CHITARRA E VOCE EKO DA 15W
57,38
57,38
08/02/2017 15/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
ACQUISTO CAVETTERIA PER SEDI
149,58
149,58
06/02/2017 15/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO AUDIO
240,00
240,00
27/01/2017 15/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
NOLEGGIO, CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI, STAMPANTI SEGRETERIE -PERIODO GEN/DIC 2017
105,00
105,00
23/01/2017 15/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
VIAGGIO AD ISERNIA DEL 26/01/2017
179,00
179,00
17/01/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RINNOVO DOMINIO “IPC CUOCO”
80,00
80,00
01/02/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
RINNOVO DOMINIO “PERTINICB”
80,00
80,00
01/02/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
RINNOVO DOMINIO “IPIACB”
80,00
80,00
01/02/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER IL 02/02/2017 – HOTEL SAN GIORGIO CB
63,64
63,64
30/01/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ALMA S.R.L. (01616970701) Aggiudicatari: ALMA S.R.L. (01616970701)
TONER PER STAMPANTE HP 1515N
490,80
490,80
27/01/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE INFORMATICO
57,00
57,00
27/01/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO SEDE “CUOCO”
710,00
710,00
13/01/2017 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO
1.229,51
1.229,51
30/11/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI
1.229,51
1.229,51
30/11/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI
127,79
127,79
29/05/2014 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI
250,00
250,00
28/11/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO
2.098,00
2.098,00
16/09/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L
700,00
700,00
07/12/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L
980,00
980,00
07/12/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI
1.115,23
1.115,23
01/12/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO
1.861,84
1.861,84
11/11/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
REALIZZAZIONE PEDANA CON TAVOLO IN TRUCIOLATO NOBILITATO -SEDE VIA SCARDOCCHIA
377,83
377,83
25/01/2017 27/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288
118,08
118,08
28/04/2016 27/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016
315,00
315,00
14/11/2016 23/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2017/18 -SEDI “IPIA-CUOCO” DAL 31/01/2017 AL 31/01/2018
1.892,00
1.892,00
17/01/2017 23/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016
121,45
121,45
13/01/2017 23/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA
30,00
30,00
10/10/2016 29/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16
279,97
279,97
07/12/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA
963,83
963,83
02/12/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16
90,91
90,91
01/12/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019
719,37
0,00
27/03/2015 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
23/07/2015 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
134,14
0,00
30/09/2014 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
23/07/2015 28/07/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018
736,06
0,00
20/12/2017 09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
72,57
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
45,08
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
30,59
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
17,83
0,00
13/12/2016 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
158,26
0,00
23/07/2015 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 12/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE
6.930,00
0,00
18/10/2016 09/11/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
12,08
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
10,88
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
19,56
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
34,22
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
69,31
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
29,28
0,00
23/12/2016 03/10/2017
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
38,02
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
36,69
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
31,97
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
37,38
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
18,12
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
8,05
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
18,41
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
7,65
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
20,77
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
6,56
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
11,27
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
18,58
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
10,01
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
10,35
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
24,62
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
12,65
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
2,01
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017
29,96
0,00
13/12/2016 03/10/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
LEZIONI DI MUSICOTERAPIA
1.020,00
0,00
10/11/2016 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 14/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO
1.770,49
0,00
26/10/2016 04/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017
118,08
0,00
28/04/2016 26/04/2017
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 09/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS
1.070,00
0,00
11/11/2015 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO
1.229,51
0,00
30/11/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI
1.229,51
0,00
30/11/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI
127,79
0,00
29/05/2014 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI
250,00
0,00
28/11/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO
2.098,00
0,00
16/09/2016 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L
700,00
0,00
07/12/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L
980,00
0,00
07/12/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI
1.115,23
0,00
01/12/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO
1.861,84
0,00
11/11/2016 14/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288
118,08
0,00
28/04/2016 27/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016
315,00
0,00
14/11/2016 23/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016
121,45
0,00
13/01/2017 23/01/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE ACER X133P MEPA
275,37
275,37
21/10/2016 24/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2D IPIA
120,00
120,00
10/10/2016 29/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2B IPIA
95,00
95,00
10/10/2016 29/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA
60,00
60,00
10/10/2016 29/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA
30,00
30,00
10/10/2016 29/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
TARGHE PUBBLICITARIE PON AMBIENTI DIGITALI
421,00
421,00
12/12/2016 13/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ACQUISTO SCANNER
177,54
177,54
09/12/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO BENI PERCORSI IeFP – CLASSE 2A “CUOCO”
402,46
402,46
09/12/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO BENI PERCORSO IeFP CLASSE 2A “CUOCO”
409,01
409,01
07/12/2016 20/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16
279,97
279,97
07/12/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
CORSO DI FORMAZIONE DITTA SICURFORM A.S.L.-SEDE ITAS
1.216,00
1.216,00
06/12/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IeFP CLASSE 2D 2015/16
942,40
942,40
02/12/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: COENERGIA S.R.L. (02199360203)
MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA
963,83
963,83
02/12/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA
75,63
75,63
02/12/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
MATERIALE PER PITTURARE -SEDE VIA SCARDOCCHIA
380,92
380,92
02/12/2016 12/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16
90,91
90,91
01/12/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE IeFP
50,00
50,00
01/12/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO LIM SEDE IPIA PER ATTIVITA’ IeFP IIA 2015/16
1.431,97
1.431,97
01/12/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
VIAGGIO AD ISERNIA DEL 06/12/2016
179,00
179,00
30/11/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
INSTALLAZIONE APPARATI PER LA GESTIONE DEI TV DELLE VARIE SEDI
900,00
900,00
30/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI SEDE -IPIA
300,00
300,00
30/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI -SEDE VIA SCARDOCCHIA
330,00
330,00
30/11/2016 20/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
SOGGIORNO IN HOTEL A BOLOGNA DAL 05/ AL 07/ DIC 2016
2.650,00
2.650,00
29/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO CB -BOLOGNA-CB DAL 05 AL 07 DIC. 2016
1.600,00
1.600,00
29/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
MATERIALE PER LAB. SCIENTIFICI – SEDE CUOCO
1.044,23
1.044,23
29/11/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
624,58
624,58
29/11/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
STAMPE 1500 BROCHURE – SEDE IPIA-CUOCO
280,00
280,00
29/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
STAMPE 2500 BROCHURE – SEDE ITAS
330,00
330,00
29/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ACQUISTO N. 4 MASTERIZZATORI DVD ESTERNI
100,00
100,00
28/11/2016 12/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO
270,00
270,00
28/11/2016 20/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
MATERIALE INFORMATICO- SEDE “CUOCO”
366,00
366,00
28/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
INTERVENTO DI ASSISTENZA SUL LAB. INF.- SEDE IPIA S. FRANCESCO
220,00
220,00
28/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
MATERIALE PER PITTURA SEDE VIA SCARDOCCHIA
166,72
166,72
28/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
CONFERMA PREVENTIVO PER NAVETTA ALLA NEUROMED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
568,18
568,18
25/11/2016 20/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA CALIFEL
622,96
622,96
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: CALIFEL SRL (00789280708)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM
760,00
760,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM
266,00
266,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM
228,00
228,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM
266,00
266,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM ITALIA
1.140,00
1.140,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE
2.100,00
2.100,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA GEOSOLAR
934,43
934,43
17/11/2016 20/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GEOSOLAR S.R.L. (01539250702) Aggiudicatari: GEOSOLAR S.R.L. (01539250702)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA ENERGY SYSTEM
1.444,00
1.444,00
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DTS IMPIANTI
373,77
373,77
17/11/2016 14/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA
622,96
622,96
17/11/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO IN FRANCIA -COSTA AZZURRA
2.500,00
2.500,00
16/11/2016 16/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
437,20
437,20
10/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
LAMPADA COMPATIBILE PER PROIETTORE EPSON EMP-S1
190,00
190,00
08/11/2016 12/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
PROGETTI PON 2014/2020- AMBIENTI DIGITALI
19.800,00
19.800,00
23/09/2016 13/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RICHIESTA PREVENTIVO
186,15
186,15
05/02/2016 08/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
2.584,00
2.584,00
10/12/2015 15/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL
6.500,00
6.500,00
23/11/2015 12/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI
4.200,00
4.200,00
11/11/2015 24/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ESAMI DELE PER CERTIFICAZIONI -IST. CERVANTES DI NAPOLI
2.185,35
2.185,35
17/11/2016 29/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
SERVIZIO FOTOGRAFICO PER EVENTO DEL 02/10/2016
255,00
255,00
15/11/2016 28/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FOTO MELFI (01922370687) Aggiudicatari: FOTO MELFI (01922370687)
ACQUISTO MAT. DI PULIZIA – SEDE I.T.A.S.
633,18
633,18
10/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO TONER HP 1515 -SEDE IPIA
555,00
555,00
10/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCARDOCCHIA
1.746,94
1.746,94
08/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
CANCELLERIA PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
207,90
207,90
07/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
MATERIALE DI CANCELLERIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
199,60
199,60
07/11/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
FORNITURA CAMPANA
250,00
250,00
04/11/2016 28/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) Aggiudicatari: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948)
AMPLIFICAZIONE SALA
300,00
300,00
03/11/2016 28/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: TORTOLA MICHELINO (00402720940)
ACQUISTO CARRELLO PORTACASSE A DUE RUOTE
158,95
158,95
14/10/2016 28/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
1.783,98
1.783,98
12/10/2016 01/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
CANONE 2° SEMESTRE ADSL -SEDI ITAS VIA P.D.P. E VIA SCARDOCCHIA
420,00
420,00
27/09/2016 18/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
VIAGGIO A SONDRIO PER INAUGURAZIONE A.S. 2016/17
2.530,00
2.530,00
09/09/2016 16/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO A POMPEI DEL 22/09/2016
360,00
360,00
16/09/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
VIAGGIO A POMPEI DEL 21/09/2016
580,00
580,00
16/09/2016 06/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
TRASFERIMENTO IN PULLMAN DALLA SEDE DELL’ITAS DI VIA SCARDOCCHIA A FERRAZZANO
90,91
90,91
17/11/2016 22/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO TONER + CD -DVD
97,50
97,50
14/11/2016 16/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 31/10/2016 AL 30/10/2017
3.571,20
3.571,20
10/11/2016 11/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 17 NOV 2016
545,45
545,45
09/11/2016 22/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
VIAGGIO A ROMA DEL 15 NOV 2016
515,00
515,00
08/11/2016 18/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA
134,20
134,20
08/11/2016 24/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA
134,20
134,20
08/11/2016 24/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA
134,20
134,20
08/11/2016 18/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
LEVIGATRICE PER PARETI WS600 DUNKER 600W
213,11
213,11
07/11/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
VIAGGIO A NAPOLI DEL 10/11/2016
335,00
335,00
04/11/2016 18/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO TONER ORIGINALI PER SEDE CORSO BUCCI “CUOCO”
450,00
450,00
03/11/2016 24/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
VIAGGIO A ROMA DEL 04/11/2016
515,00
515,00
02/11/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO ON LINE
90,00
90,00
25/10/2016 16/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
VIAGGIO A ISERNIA DEL 29/10/2016
179,00
179,00
24/10/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST
180,00
180,00
21/10/2016 16/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO N. 3 CUFFIE CON MICROFONO + N. 3 CASSE ACUSTICHE
99,00
99,00
21/10/2016 16/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
EVENTO SULLA GIUSTIZIA DI GHERARDO COLOMBO: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SULLE REGOLE
147,54
147,54
05/10/2016 22/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
61,74
61,74
14/10/2016 28/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
ACQUISTO N.2 LETTORI CD SEDE IPIA
163,92
163,92
14/10/2016 28/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE FISICA
157,62
157,62
13/10/2016 18/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI IPIA E CUOCO
501,60
501,60
13/10/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI ITAS PERTINI – VIA SCARDOCCHIA
501,60
501,60
13/10/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA
1.234,40
1.234,40
12/10/2016 28/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI ED. FISICA -SEDE ITAS
202,60
202,60
10/10/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SERVIZIO MENSA NELL’AMBITO DELLO SCAMBIO CULTURALE
130,91
130,91
10/10/2016 11/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
ACQUISTO N.3 PC DESK+N.3 MONITOR
936,51
936,51
07/10/2016 28/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ACQUISTO 10 MOUSE +HD 500GB
118,00
118,00
03/10/2016 28/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RINNOVO DOMINIO IPIA CB +RINNOVO LIC. SINC. DA PROT. AD ALBO PRETORIO
176,57
176,57
03/10/2016 16/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A
1.764,68
1.764,68
30/09/2016 18/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO N. 2 TAGLIACARTE IN ACCIAIO
245,90
245,90
27/09/2016 28/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
N. 6 CENE PER “SCAMBIO CULT. CON REP. CECA”
136,30
136,30
26/09/2016 11/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACINIELLO SNC (00894950708) Aggiudicatari: ACINIELLO SNC (00894950708)
FORNITURA N. 8 PASTI PER SCAMBIO CULTURALE CON LA REP. CECA
181,84
181,84
20/09/2016 11/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700)
MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE -SEDE ITAS
128,69
128,69
20/09/2016 28/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
LAVAGGIO IN TINTORIA INDUMENTI PER HOSTESS
294,63
294,63
13/09/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
MANUTENZIONE SEGA A NASTRO SEDE IPIA (PZ.S. FRANCESCO)
150,00
150,00
09/09/2016 11/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BALOZZI ANTONIO (01668150707) Aggiudicatari: BALOZZI ANTONIO (01668150707)
ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA
249,18
249,18
07/09/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703)
LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI
150,00
150,00
02/09/2016 21/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI IPIA/CUOCO
350,00
350,00
29/08/2016 21/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI ITAS
546,00
546,00
29/08/2016 21/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
VIAGGI A TERMOLI
370,00
370,00
16/09/2016 28/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB-570- MEPA
649,36
649,36
21/10/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
VIAGGIO A ISERNIA DEL 25/10/2016 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
179,00
179,00
19/10/2016 10/11/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
PUBBLICITA’ PON RETE WLAN
122,95
122,95
17/06/2016 19/10/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
CANONE SHARP PERIODO 01 SETT- 30 SETT 2015
129,81
129,81
19/02/2016 08/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
CANONE SHARP 01 OTT- 31 DIC. 2015
244,11
244,11
19/02/2016 08/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
RICHIESTA RIPARAZIONE CONDIZIONATORE
300,00
300,00
09/07/2016 22/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
ESAMI E CERTIFICAZIONI DELF B2 ALUNNI
105,00
105,00
08/07/2016 28/09/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582) Aggiudicatari: Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582)
SUPPORTI A SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI
81,97
81,97
04/07/2016 20/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
ACQUISTO SERIE DI BATTERIE PER UPS
216,00
216,00
30/06/2016 07/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3D IPIA
195,90
195,90
29/06/2016 30/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3B IPIA
359,84
359,84
29/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3A IPIA
345,90
345,90
29/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CANCELLERIA
151,03
151,03
28/06/2016 20/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIID -IPIA
81,97
81,97
28/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIB -IPIA
81,97
81,97
28/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIA – IPIA
81,97
81,97
28/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IVAB – CUOCO
28,69
28,69
28/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
IeFP- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA CLASSE 3D
1.774,59
1.774,59
24/06/2016 30/08/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3B
1.754,59
1.754,59
24/06/2016 30/08/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3A
1.774,59
1.774,59
24/06/2016 30/08/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVD
2.999,00
2.999,00
14/06/2016 19/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVB
2.999,00
2.999,00
14/06/2016 19/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVA
2.999,00
2.999,00
14/06/2016 19/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
MATERIALE DI CANCELLERIA
303,44
303,44
13/06/2016 20/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
BENI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
120,00
120,00
13/06/2016 18/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI
41,00
41,00
09/07/2016 20/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
STAGE ESTIVO A PESCHE -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
385,45
385,45
07/07/2016 30/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
150,00
150,00
07/06/2016 30/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (00070790704)
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
3.000,00
3.000,00
24/05/2016 07/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
ACQUISTO CONDIZIONATORE SENZA UNITA’ ESTERNA
737,71
737,71
17/05/2016 20/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/16 AL 20/04/17 (SEDE CUOCO)
118,08
118,08
28/04/2016 05/08/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ACQUISTO VIDEOPROIETTORE
230,50
230,50
09/04/2016 21/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LATTANZI STEFANIA (02833750603) Aggiudicatari: LATTANZI STEFANIA (02833750603)
NOLEGGIO STAMPANTI HP 01 LUG 2016-OTTOBRE 2016
335,73
335,73
06/04/2016 18/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ORGANIZZAZIONE INCONTRI SULLA CULTURA DEL VINO
1.400,00
1.400,00
23/06/2016 24/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: O.N.A.V. (00232880054) Aggiudicatari: O.N.A.V. (00232880054)
ACQUISTO BANCALE CARTGA A4
501,60
501,60
21/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
140,17
140,17
17/06/2016 08/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
140,17
140,17
17/06/2016 08/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
140,17
140,17
17/06/2016 08/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
93,45
93,45
17/06/2016 08/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
93,45
93,45
17/06/2016 08/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
93,45
93,45
17/06/2016 08/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
124,60
124,60
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
124,60
124,60
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
124,60
124,60
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
124,60
124,60
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
124,60
124,60
17/07/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
124,60
124,60
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
311,48
311,48
17/06/2016 07/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: SWITECH SRL (00896760709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
311,48
311,48
17/06/2016 07/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
311,48
311,48
17/06/2016 07/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: SWITECH SRL (00896760709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 18/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 18/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 18/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ESAMI DELE – SESSIONE MAGGIO
3.318,40
3.318,40
17/06/2016 12/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
114,00
114,00
17/07/2016 29/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
114,00
114,00
17/06/2016 29/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
380,00
380,00
17/06/2016 29/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
114,00
114,00
17/06/2016 29/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA0
228,00
228,00
17/06/2016 29/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –
76,00
76,00
17/06/2016 29/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –
93,45
93,45
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –
93,45
93,45
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –
62,30
62,30
17/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
TONER PER SEDE CENTRALE
269,94
269,94
16/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO
94,00
94,00
16/06/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
IeFP 2015/16 -CLASSE 3A “CUOCO”
353,21
353,21
13/06/2016 13/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J) Aggiudicatari: MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J)
BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
220,00
220,00
13/06/2016 25/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI” -MESE MAGGIO
900,00
900,00
13/06/2016 13/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
65,00
65,00
13/06/2016 21/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
488,87
488,87
13/06/2016 25/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
328,47
328,47
13/06/2016 21/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CERVIERO RAFFAELE (01402900706) Aggiudicatari: CERVIERO RAFFAELE (01402900706)
BENI PER ALTERNANZA SCUOLA
150,00
150,00
13/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
BENI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
404,00
404,00
13/06/2016 05/07/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
SOSTITUZIONE DRUM ORIGINALE STAMPANTE SAMSUNG CLX 3305 – SEDE VIA SCARDOCCHIA
139,59
139,59
30/05/2016 15/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
MATERIALE DI PULIZIA
319,79
319,79
20/05/2016 21/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
CANONE SHARP ANNUALE -PERIODO 01/01/16 AL 31/12/2016
244,11
244,11
19/02/2016 30/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IeFP
125,00
125,00
11/05/2016 08/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
MATERIALE ELETTRONICO PER Ie FP
355,45
355,45
10/05/2016 08/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016
75,80
75,80
28/04/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016
393,64
393,64
10/02/2016 28/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Fornitura di n. 2 adsl per le sedi di Via San Giovanni e Corso Bucci
520,00
520,00
13/04/2016 08/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
RICHIESTA MATERIALE PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
292,00
292,00
14/03/2016 03/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
ACQUISTO N. 4 COPPE PER TORNEO DI CALCETTO SEDI
100,00
100,00
01/06/2016 04/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
119,85
119,85
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
950,00
950,00
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
380,74
0,00
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
215,30
215,30
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J) Aggiudicatari: MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
242,21
242,21
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R) Aggiudicatari: FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
168,20
168,20
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T) Aggiudicatari: DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
262,40
262,40
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K) Aggiudicatari: CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K)
ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
141,29
141,29
12/02/2016 20/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T) Aggiudicatari: ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T)
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTA”L’INTEGRAZIONE SCOL. E SOCIALE” – A.A.S.S. 2015-16
65,96
65,96
21/05/2016 21/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016
454,55
454,55
20/05/2016 03/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016
454,55
454,55
20/05/2016 03/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
VIAGGIO AD AGNONE (VISITA FONDERIA MARINELLI)
318,18
318,18
19/05/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA
356,83
356,83
19/05/2016 20/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
MATERIALE DIDATTICO “SEDE CUOCO”
211,32
211,32
18/05/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK SEDE “CUOCO”
211,32
211,32
18/05/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
PACCHETTO VIAGGIO A BOLOGNA
10.430,00
10.430,00
17/05/2016 03/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
STAMPE
44,26
44,26
16/05/2016 20/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
VIAGGIO A BOJANO E SEPINO DEL 21/05/2016
218,18
218,18
16/05/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
VIAGGIO PRESSO IL PASTIFICIO “COLAVITA” DI CB
136,36
136,36
16/05/2016 20/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ACQUISTO TONER ORIGINALE BROTHER HL1110
36,00
36,00
13/05/2016 24/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RINNOVO ABBONAMENTO A QUADERNI DI SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANI
50,00
50,00
13/05/2016 13/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763) Aggiudicatari: UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763)
UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE S. GIOVANNI”
840,00
840,00
12/05/2016 12/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
COMPETENZE AL 31/03/2016
75,00
75,00
12/05/2016 12/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
VIAGGIO A MONTERODUNI – VISITA OLEARIA PIGNATELLI
298,18
298,18
11/05/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
VIAGGIO A LARINO E TERMOLI DEL 10 MAGGIO 2016
298,18
298,18
06/05/2016 24/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SEDE CUOCO
588,52
588,52
05/05/2016 26/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
LAVORI PER PROGRAMMAZIONE DI CENTRALE TELEFONICA CON ALLACCIO DI N. 3 TEL. INTERNI
120,00
120,00
05/05/2016 14/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
VIAGGIO A GUARDIAREGIA DEL 07/05/2016
227,27
227,27
04/05/2016 18/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 50 PC -SEDE IPIA DAL 07/05/2016 AL 06/05/2017
475,75
475,75
27/04/2016 30/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-INFORMATICO SEDE IPIA
660,56
660,56
26/04/2016 05/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
VIAGGIO A TERMOLI E BOJANO DEL 21/03/2016 PER LA CONSULTA
562,73
562,73
21/04/2016 22/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
VIAGGIO A LARINO ATTIVITA’ I. E F.P. CLASSI 3A E 4AB -SEDE CUOCO
450,00
450,00
21/04/2016 24/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
NOLEGGIO PULLMAN PER PERUGIA
1.100,00
1.100,00
19/04/2016 07/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA
286,52
286,52
19/04/2016 26/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
RICHIESTA PACCHETTI PER N. 3 VIAGGI A ROMA
8.310,00
8.310,00
16/04/2016 18/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
MANUTENZIONE NOTEBOOK SEDE IPIA
91,08
91,08
15/04/2016 22/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
VIAGGIO A STRASBURGO -GIORNALISTA LANESE- PROGETTO EUROSCOLA
530,00
530,00
15/04/2016 26/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
VIAGGIO A STRASBURGO- PROGETTO EUROSCOLA
11.280,00
11.280,00
15/04/2016 26/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
RICHIESTA PULLMAN PER POZZILLI – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
250,00
250,00
14/04/2016 05/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI ANATOMIA – SEDE CUOCO
2.121,03
2.121,03
14/04/2016 05/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
ACQUISTO N. 5 PINZE UNIVERSALI LAB. ODONTOTECNICO
235,00
235,00
14/04/2016 14/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
164,64
164,64
14/04/2016 14/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
VIAGGIO A POZZILLI PRESSO LA NEUROMED – 21 APR 2016
250,00
250,00
12/04/2016 05/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
VIAGGIO A CHIEUTI (FG)
181,81
181,81
08/04/2016 22/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625) Aggiudicatari: ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625)
STAMPE
94,67
94,67
08/04/2016 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
MATERIALE ELETTRICO – PROGETTO SCUOLA D’OVIDIO
228,01
228,01
08/04/2016 26/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO – SEDE IPIA
160,98
160,98
08/04/2016 22/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO CARTUCCE E TONER DI RICAMBIO
136,75
136,75
06/04/2016 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO – SEDE IPIA
742,30
742,30
05/04/2016 22/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
VIAGGIO AD ATESSA (CH) DEL 07/04/2016 –
390,91
390,91
05/04/2016 14/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
CANONE ADSL – SEDE IPIA CB PERIODO APR 2016 APR 2017
267,14
267,14
01/04/2016 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER POZZILLI
1.136,36
1.136,36
30/03/2016 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B
320,00
320,00
30/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B
320,00
320,00
30/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D
280,00
280,00
30/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D
250,00
250,00
30/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CABLAGGIO IMPIANTI SEDE IPIA CLASSE 4B
400,00
400,00
30/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CABLAGGIO INF. SEDE CUOCO CLASSE 4AB
400,00
400,00
24/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
SPESE DI IMPIANTO CLASSE 3A -SEDE IPIA
400,00
400,00
24/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3D
400,00
400,00
24/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 4D
408,00
408,00
24/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
CANONE ANNUO ADSL SEDE ITAS
267,14
267,14
24/03/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
171,64
171,64
22/03/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
VIAGGIO A SELVA PIANA CB CITTA’ DELL’ECONOMIA 01/04/2016
150,00
150,00
22/03/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RICHIESTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAMPOCHIARO
200,00
200,00
21/03/2016 22/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ATTIVAZIONE N. 4 IMPRESE SIMULATE CLASSI TERZE -“CONFAO” ROMA
400,00
400,00
18/03/2016 02/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: CONFAO (09088951000)
SOGGIORNO A MIKULOV DOCENTI
460,00
460,00
18/03/2016 07/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B2
166,00
166,00
17/03/2016 17/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585)
CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B1
646,00
646,00
17/03/2016 17/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585)
ACQUISTO CARTA F.TO A4 PER FOTOCOPIATRICE
328,50
328,50
17/03/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
RICHIESTA ASCOT PER PROGETTO HOSTESS
65,57
65,57
16/03/2016 02/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ACQUISTO CARTA
328,50
328,50
16/03/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
N. 2 PERNOTTAMENTI DEL 04 FEB 2016
100,00
100,00
14/03/2016 14/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R) Aggiudicatari: CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R)
ACQUISTO SCALDABAGNO LT. 30 -SEDE CUOCO
76,00
76,00
15/02/2016 02/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CISAR SRL (00337110944) Aggiudicatari: CISAR SRL (00337110944)
ACQUISTO STAMPANTE A3 A COLORI
1.311,47
1.311,47
11/02/2016 14/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALWARE SRL (02102821002) Aggiudicatari: ITALWARE SRL (02102821002)
FORNITURA n. 2 ADSL PER LE SEDI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E VIA SCARDOCCHIA
520,00
520,00
12/02/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ACQUISTO N. 16 TERMOVENTILATORI -SEDE VIA SCARDOCCHIA
588,00
588,00
09/02/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO
210,00
210,00
08/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO
1.115,00
1.115,00
08/02/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Acquisto materiale didattico settore elettrico – SEDE IPIA
202,00
202,00
22/01/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
MANUTENZIONE CONDIZIONATORI – SEDE VIA SCARDOCCHIA
400,00
400,00
09/01/2016 19/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA
1.232,00
1.232,00
09/12/2015 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS
1.232,00
1.232,00
05/12/2015 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI
170,00
170,00
11/11/2015 30/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE
2.459,02
2.459,02
07/11/2015 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: PLAY SCHOOL (02522230693)
UTILIZZO PALESTRA
765,00
765,00
25/02/2016 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001
23,69
23,69
11/03/2016 18/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001
1,96
1,96
11/03/2016 02/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
MATERIALE ELETTRICO -SEDE VIA SCARDOCCHIA
180,59
180,59
11/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO MAT. ELETTRICO PER ATTIVITA’ DI ALT. SC.LAV.
151,34
151,34
10/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA
549,20
549,20
09/03/2016 20/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153)
RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA
244,88
244,88
09/03/2016 20/05/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153)
ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE IPIA
390,00
390,00
07/03/2016 27/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
SOGGIORNO A RIMINI DAL 16 AL 19 MARZO 2016
1.600,00
1.600,00
07/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
VIAGGIO A RIMINI 16/19 MARZO 2016 –
1.600,00
1.600,00
07/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO “VIA SCARDOCCHIA”
500,29
500,29
04/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO TESTI + CANCELLERIA SEDE “CUOCO”
499,28
499,28
04/03/2016 02/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ACQUISTO MAT. ELETTRICO – SEDE VIA SCARDOCCHIA
97,95
97,95
03/03/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE PERTINI
1.550,00
1.550,00
01/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE IPIA
500,00
500,00
01/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
LICENZA SISTEMA OPERATIVA + INSTALLAZIONE SERVER
400,00
400,00
01/03/2016 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE
882,10
882,10
19/02/2016 06/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ACQUISTO N. 2 COPPIE DI BANDIERE ITALIA -EUROPA
111,80
111,80
12/02/2016 14/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO -SEDE VIA SCARDOCCHIA
89,35
89,35
09/02/2016 14/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Acquisto materiale di consumo settore meccanico -sede Ipia-Cuoco
1.078,90
1.078,90
22/01/2016 14/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO
200,00
200,00
28/09/2015 17/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO TONER COMP. STAMPANTE HP1515 SEDE IPIA
152,00
152,00
11/03/2016 17/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM EB440W
195,00
195,00
09/03/2016 17/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
COPIE ECCEDENTI RICOH ITALIA
188,08
188,08
29/02/2016 03/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
UTILIZZO PALESTRA IPIA-CUOCO GEN-FEB 2016
1.125,00
1.125,00
25/02/2016 12/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
ACQUISTO NOTEBOOK i7
512,85
512,85
25/02/2016 14/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
COPIE ECCEDENTI -MULTIFUNZIONE -RICOH ITALIA
30,97
30,97
29/02/2016 03/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA
10.000,00
10.000,00
26/02/2016 02/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
RINNOVO ABBONAMENTO “DIRIGERE LA SCUOLA” 2016
70,00
70,00
24/02/2016 24/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ACQUISTO STAMPANTE BROTHER +RAM AGGIUNTIVA 4GB
70,00
70,00
23/02/2016 29/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE SEDI MONTINI-CUOCO
40,00
40,00
17/02/2016 29/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO N.2 NOTEBOOK +COPPIA CASSE ACUSTICHE PER PC
680,00
680,00
17/02/2016 29/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
NOLEGGIO PULLMAN PER NEUROMED -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
650,00
650,00
16/02/2016 03/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ACQUISTO DOMINIO
80,00
80,00
16/02/2016 18/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
SOSTITUZIONE HD+MEMORIA DDR- SEDE CUOCO
280,00
280,00
15/02/2016 29/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
VIAGGIO A MADRID FEBBRAIO 2016
3.490,00
3.490,00
12/02/2016 12/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOSTAL CONTINENTAL () Aggiudicatari: HOSTAL CONTINENTAL ()
ACQUISTO N. 20 CODICI CIVILI+ CANCELLERIA – IFS
387,44
387,44
12/02/2016 02/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
RIPARAZIONE PROIETTORE EPSON EB 440W
320,00
320,00
10/02/2016 29/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
COMPETENZE AL 31/12/2015 -BPER
75,10
75,10
09/02/2016 09/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
TRASFER CB-RM FIUMICINO -CB PER VIAGGIO IN SPAGNA
863,64
863,64
08/02/2016 02/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31/01/2016-31/01/2017
2.252,00
2.252,00
09/02/2016 09/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
VIAGGIO A CHIETI
436,36
436,36
08/02/2016 27/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE LASER
100,00
100,00
05/02/2016 18/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE IPIA
95,00
95,00
29/01/2016 18/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING
80,00
80,00
27/01/2016 30/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING
80,00
80,00
27/01/2016 30/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING
80,00
80,00
27/01/2016 30/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
RICHISTA MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE ITAS
52,65
52,65
26/01/2016 15/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
RICHIESTA CANCELLERIA
89,09
89,09
26/01/2016 15/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA
82,42
82,42
26/01/2016 15/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Richiesta preventivo
150,00
150,00
26/01/2016 09/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ACQUISTO CARTA IN RISME
213,00
213,00
09/01/2016 09/02/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO
403,00
403,00
21/01/2016 30/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO
84,00
84,00
05/10/2015 26/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE
82,16
82,16
09/03/2015 21/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
RICHIESTA TONER PER LAB. DI INFORMATICA – SEDE CENTRALE
29,00
29,00
22/01/2016 26/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
MANUTENZIONE ARMADIO (SOST. CHIAVI) SEDE ITAS
119,05
119,05
22/01/2016 26/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA
3.478,90
3.478,90
15/01/2016 21/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
RICHIESTA RIPARAZIONE VIDEO-PROIETTORE -SEDE ITAS
260,00
260,00
11/01/2016 26/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA
580,31
580,31
09/12/2015 21/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO”
579,99
579,99
25/11/2015 21/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA
4.590,00
4.590,00
20/08/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019
719,37
0,00
27/03/2015 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 19/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 10/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 11/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
27/03/2015 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
23/07/2015 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
134,14
0,00
30/09/2014 21/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH
719,37
0,00
23/07/2015 28/07/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
158,26
0,00
23/07/2015 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 12/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 26/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 14/09/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017
321,20
0,00
23/01/2017 24/07/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 21/06/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA
109,95
0,00
30/09/2014 18/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
719,37
0,00
23/07/2015 09/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS
1.070,00
0,00
11/11/2015 02/03/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI
127,79
0,00
29/05/2014 08/02/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
2.584,00
0,00
10/12/2015 15/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL
6.500,00
0,00
23/11/2015 12/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI
4.200,00
0,00
11/11/2015 24/06/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA
1.232,00
0,00
09/12/2015 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS
1.232,00
0,00
05/12/2015 24/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI
170,00
0,00
11/11/2015 30/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE
2.459,02
0,00
07/11/2015 15/04/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: PLAY SCHOOL (02522230693)
SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO
200,00
0,00
28/09/2015 17/03/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO
403,00
403,00
21/01/2016 30/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RINNOVO DOMINIO I.P.C. CUOCO
120,17
120,17
28/09/2015 01/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO
84,00
0,00
05/10/2015 26/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE
82,16
0,00
09/03/2015 21/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA
580,31
580,31
09/12/2015 21/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
REALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIZIE SU MONITOR
580,00
580,00
09/12/2015 10/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SOCCI GIUSEPPE (SCCGPP92A20B519C) Aggiudicatari: SOCCI GIUSEPPE (SCCGPP92A20B519C)
ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE HP 1515N – SEDE IPIA
192,00
192,00
09/12/2015 15/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RICHIESTA BROCHURE PER ORIENTAMENTO SEDE ITAS
330,00
330,00
01/12/2015 14/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
STAMPA BROCHURE SEDE IPIA-CUOCO
330,00
330,00
01/12/2015 14/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari:
RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA
80,00
80,00
28/12/2015 28/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SOGGIORNO LINGUISTICO AD ANTIBES
390,00
390,00
25/11/2015 25/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
SOGGIORNO LINGUISTICO AD ANTIBES
25.350,00
25.350,00
25/11/2015 25/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO”
579,99
0,00
25/11/2015 21/01/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
ACQUISTO PIATTAFORMA “SOFIA”
143,44
143,44
24/11/2015 01/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
PACCHETTO VIAGGIO PER USCITA DIDATTICA A ROMA
2.640,00
2.640,00
24/11/2015 25/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA
5.005,00
5.005,00
23/11/2015 18/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SETTORE ELETTRICO
180,85
180,85
18/11/2015 04/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
FORNITURA BUFFET PER INAUGURAZIONE “LAB. ODONTOTECNICO” SEDE CUOCO
181,82
181,82
18/11/2015 14/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: COLANGELO DIEGO (01651690701)
COSTO DI ADESIONE AL PROGETTO XANADU
300,00
300,00
17/11/2015 17/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE (92047890378) Aggiudicatari: HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE (92047890378)
ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI MOD. ACER X113P
756,39
756,39
17/11/2015 14/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA DIDATTICA
162,00
162,00
17/11/2015 15/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RINNOVO LICENZA SOFTWARE SINC. PROTOCOLLO
176,57
176,57
11/11/2015 17/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
MATERIALE PER TINTEGGIARE SEDE “CUOCO”
65,94
65,94
11/11/2015 17/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703)
ACQUISTO STRUMENTAZIONE SETTORE ELETTRICO SEDE IPIA
1.012,00
1.012,00
10/11/2015 18/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO “MICRO LAB”
389,58
389,58
10/11/2015 01/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI AI RIFIUTI PRODOTTI NEL LABORATORIO DI CHIMICA
300,00
300,00
09/11/2015 21/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
RINNOVO LICENZA E-MAIL SHARING
84,00
84,00
06/11/2015 17/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
POLIZZE ASSICURATIVFE -R.C.T. /R.C.O.
3.634,80
3.634,80
06/11/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ACQUISTI LIBRI DI TESTO
283,85
283,85
05/11/2015 01/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO AD ANTIBES
4.600,00
4.600,00
05/11/2015 15/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ACQUISTO MATERIALE PER PITTURARE SEDE “CUOCO”
234,22
234,22
05/11/2015 04/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: IOFFREDI AURELIO (00950390708)
ACQUISTO DAT. DIDATTICO SETTORE ELETTRONICI
1.210,01
1.210,01
30/10/2015 02/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ACQUISTO RADIOLETTORECD MP3
98,11
98,11
29/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
RICHIESTA TONER
54,00
54,00
29/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ACQUISTO N. 10 SEDIE PER LA SEDE DELL’ITAS PERTINI
272,00
272,00
28/10/2015 21/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
ACQUISTO SUL MEPA DI UN VIDEPROIETTORE ACER X113P
256,49
256,49
19/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SISTEMI INFORMATICI SNC (02031760412) Aggiudicatari: SISTEMI INFORMATICI SNC (02031760412)
INSTALLAZIONE DI PUNTI DI PRESA ELETTRICI-DATE E FONIA
1.362,00
1.362,00
15/10/2015 15/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
RICHIESTA MATERIALE
84,23
84,23
13/10/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
TONER PER STAMPANTE SAMSUNG
100,00
100,00
13/10/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE CUOCO
106,50
106,50
12/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE IPIA
316,50
316,50
12/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE ITAS
316,50
316,50
12/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANIT. LAB. E AULE -VIA SCARDOCCHIA
599,06
599,06
09/10/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANIT. LAB. E AULE -VIA SCARDOCCHIA
118,28
118,28
09/10/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE MONTINI-CUOCO
268,17
268,17
07/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” A.S. 2015/16
95,00
95,00
05/10/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ACQUISTO 10 LICENZE ANTIVIRUS DR SPACE SECURITY
190,00
190,00
05/10/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
PACCHETTO VIAGGIO ALL’EXPO’ DI MILANO
11.070,00
11.070,00
02/10/2015 05/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
PACCHETTO VIAGGIO ALL’EXPO’ DI MILANO
277,00
277,00
02/10/2015 05/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – SEDE IPIA CUOCO
368,30
368,30
02/10/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ACQUISTO NOTEBOOK + SCANNER
360,00
360,00
02/10/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO NUOVI TIMBRI
130,82
130,82
01/10/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
RICHIESTA MATERIALE PRIMO SOCCORSO
169,98
169,98
30/09/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
REINTEGRO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
298,75
298,75
30/09/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE COMPATIBILE ELPLP54
100,00
100,00
29/09/2015 17/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A
1.764,68
1.764,68
29/09/2015 01/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SEDE IPSIA “MONTINI”
169,00
169,00
29/09/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA
649,96
649,96
29/09/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE “CUOCO”
202,60
202,60
29/09/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA +REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO
1.058,14
1.058,14
29/09/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE CUOCO
513,50
513,50
29/09/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
171,43
171,43
25/09/2015 30/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
SERVIZI ECDL
49,50
49,50
25/09/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIDASCA The First Italian Cyber Schools for Lifelo (00729100149) Aggiudicatari: DIDASCA The First Italian Cyber Schools for Lifelo (00729100149)
RICHIESTA REGISTRI DI CLASSE
216,00
216,00
24/09/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
RICHIESTA PREVENTIVO MATERIALE DI CHIMICA
3.735,87
3.735,87
22/09/2015 04/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
CONFERMA PREVENTIVO PER SMS FLAT
450,00
450,00
22/09/2015 12/11/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
RICHIESTA PULLMAN PER ISERNIA -INCONTRO DI STUDIO
177,27
177,27
21/09/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA
4.590,00
4.590,00
20/08/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
RICHIESTA SCHERMI TV
706,31
706,31
19/08/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
RICHIESTA LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI
884,00
884,00
07/08/2015 27/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
PORTA REGISTRI PER SALA PROFESSORI
602,00
602,00
04/08/2015 12/10/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ATTIVITA’ RSPP ANNO 2015
257,40
257,40
10/01/2015 14/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
ATTIVITA’ RSPP ANNO 2015 ITAS PERTINI
945,00
945,00
10/01/2015 04/12/2015
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
Totali
Numero Lotti: 106
113.298,06
83.870,30
Tabella generata in 0.005 secondi
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Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dellarticolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità (laddove adottati)
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dellattività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dallart. 43 del d.lgs. 179/16
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
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Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione
Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
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Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
Tipologie di controllo
Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l’indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento
Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
Interventi straordinari e di emergenza
(da pubblicare in tabelle)
Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall’amministrazione
Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
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Tempestivo
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
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Semestrale
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione delloggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Pianificazione e governo del territorio
(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse
Informazioni ambientali
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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“Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)”
1) Stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) Fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) Relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazione sullo stato dell’ambiente redatta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)
Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione “”bandi di gara e contratti””).
A titolo esemplificativo:
– Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
– Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dellart. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, allambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
IBAN e pagamenti informatici
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
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Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi allutente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
Carta dei servizi e standard di qualità
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Class action
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Sentenza di definizione del giudizio
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
Costi contabilizzati
(da pubblicare in tabelle)
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Rilievi Corte dei conti
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Canoni di locazione o affitto
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 – Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con lintegrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso laggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
Bilancio preventivo
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
1) nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
2) importo del vantaggio economico corrisposto
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
3) norma o titolo a base dell’attribuzione
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Tempestivo
Codice Identificativo Gara (CIG)
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Tempestivo
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
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Tempestivo
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Avvisi di preinformazione – Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
‘Avvisi e bandi –
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo allesito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dellordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Avviso sui risultati della procedura di affidamento – Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi lesito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Avvisi sistema di qualificazione – Avviso sullesistenza di un sistema di qualificazione, di cui allAllegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sullesistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Informazioni ulteriori – Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all’art. 21 del d.lgs. 50/2016)
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Recapiti dell'ufficio responsabile
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”); accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Tipologie di procedimento(da pubblicare in tabelle)
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
3) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
4) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
10) modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Dati aggregati attività amministrativa
Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti
Enti pubblici vigilati(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Dati società partecipate(da pubblicare in tabelle)
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Dati relativi ai premi(da pubblicare in tabelle)
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per lassegnazione del trattamento accessorio
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016
Livelli di benessere organizzativo
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Relazione sulla Performance
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
OIV(da pubblicare in tabelle)
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nominativi
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curricula
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi
Bandi di concorso(da pubblicare in tabelle)
Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione nonche’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)(da pubblicare in tabelle)
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
Contrattazione collettiva
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell’Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
Conto annuale del personale
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Personale non a tempo indeterminato(da pubblicare in tabelle)
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Tassi di assenza trimestrali(da pubblicare in tabelle)
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Nessuno
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Nessuno
Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Aggiornamento
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Nessuno
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell’incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell’incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982
Aggiornamento
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Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell’incarico).
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica
Posizioni organizzative
Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (non oltre il 30 marzo)
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
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Tempestivo
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004
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Annuale
Ruolo dei dirigenti
Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
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Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(non oltre il 30 marzo)
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di
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Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Scadenzario obblighi amministrativi
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Art. 34, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti
Burocrazia zero
Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato
Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 )
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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“Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)”
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse
Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all’affissione in luogo accessibile a tutti – art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento
