Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 13.11.2024
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2024.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2024
B4405572F6	Decisione a contrarre per l’acquisto di n.32 completi da pallacanestro.	819,84	0,00	13/11/2024 28/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
B42D035836	Decisione a contrarre – Rinnovo antivirus	300,00	0,00	12/11/2024 26/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B436BEB760	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti nell’ ambito del PNRR (DM/65)	6.320,00	0,00	11/11/2024 30/04/2025
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
B4302CFA30	Acquisto materiale per laboratorio di chimica – IPA	1.105,15	0,00	11/11/2024 26/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
B43188EC38	Decisione a contrarre acquisto materiale di pulizia.	1.619,73	0,00	08/11/2024 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA srls (02342180680) Aggiudicatari: DSA srls (02342180680)
B4316FE224	Decisione a contrarre materiale di pulizia.	1.596,58	0,00	08/11/2024 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
B43180D1C7	Decisione a contrarre materiale di pulizia.	4.292,00	0,00	08/11/2024 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
B42D035836	Decisione a contrarre – rinnovo antivirus	300,00	0,00	08/11/2024 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B40B3911A0	Decisione di aggiudicazione noleggio autobus + hotel per viaggio Ravenna-Rimini-Bologna dal 06 al 08/11/2024	5.880,00	0,00	31/10/2024 15/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: DI PAOLA VIAGGI PERILMONDO S.A.S. (00956980700)
B40DE9E86F	Decisione a contrarre	3.971,10	0,00	31/10/2024 14/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
B35D86F7E7	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – POLIZZA TRIENNALE RC ASSICURAZIONE E INFORTUNI	36.500,00	0,00	21/10/2024 01/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
B366F0B154	DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la fornitura di servizi tecnologici nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso	3.800,00	0,00	17/10/2024 02/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: K-SPORT (02758950410) Aggiudicatari: K-SPORT (02758950410)
B39C39E25A	DECISIONE A CONTARRE MATERIALE PUBBLICITARIO	1.078,00	0,00	17/10/2024 01/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
B373EC3B8A	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE – SAPS SRL –	5.909,00	0,00	16/10/2024 09/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.P.S. SRL (00499570711) Aggiudicatari: S.A.P.S. SRL (00499570711)
B35D86F7E7	Decisione a contrarre per rinnovo Polizza assicurazione Infortuni ed RC. triennale	36.500,00	0,00	03/10/2024 17/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
B373EC3B8A	DECISIONE A CONTRARRE di noleggio autobus PCTO ad Antibes (Francia) dal 03 al 09 novembre 2024	5.909,00	0,00	15/10/2024 29/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.P.S. SRL (00499570711) Aggiudicatari: S.A.P.S. SRL (00499570711)
B370A1B77F	DECISIONE A CONTRARRE per l’affidamento diretto per la concessione in uso del Teatro Savoia nella mattinata del 24 ottobre 2024 nell’ambito dell’evento formativo Educare@Campobasso.	1.220,00	1.220,00	15/10/2024 01/11/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
B37092085D	Richiesta cancelleria	219,25	0,00	15/08/2024 29/08/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
B364AF383B	DECISIONE A CONTRARRE shooting dal 22 al 24 ottobre 2024 -evento formativo Educare@Campobasso. Progetto “EDUcare (Education for Healthcare)” CUP: D34D22001760006	2.000,00	2.000,00	14/10/2024 30/10/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829) Aggiudicatari: DINOLFO FRANCESCO FILMMAKER (06241880829)
B36C09D1B3	Decisione a contrarre per l’acquisto dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV).	47,50	0,00	14/10/2024 28/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703) Aggiudicatari: SPINOZZI ALFREDO SNC (00765470703)
B35D86F7E7	Decisione di contrarre in affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. (b), D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per l’acquisizione delle coperture assicurative Infortuni e Responsabilità Civile	36.500,00	0,00	11/10/2024 25/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (00565010592)
B3646F5CD8	Noleggio fotocopiatore Ricoh IPA	600,00	0,00	10/10/2024 25/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
0000000000	Decisione a contrarre – stage linguistico/PCTO ad Antibes (Francia) dal 3 al 9 novembre 2024 per n. 26 studenti linguistico.	15.860,00	15.860,00	03/10/2024 18/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
B34117C84B	Decisione a contrarre per noleggio pullman 30 posti – Larino 12/10/2024	320,00	0,00	03/10/2024 17/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
B33206FC63	Servizio Connessione ADSL – sede di P.zza San Francesco– durata semestrale	210,00	0,00	27/09/2024 11/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
B331B73F6B	Servizio Connessione Adsl –sede di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale.	420,00	0,00	27/09/2024 11/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
B331DF0D17	Servizio Connessione Adsl – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale.	420,00	0,00	27/09/2024 11/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
B312D3962C	Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede centrale – annualita’ 2024/2025	868,00	0,00	18/09/2024 03/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
B312F229B4	Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede Via Scardocchia -annualita’ 2024/2025	868,00	0,00	18/09/2024 03/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
B31310BD3C	Proroga annuale noleggio multifunzione kyocera- Task Alfa 8003i- Sede I.P.C.“Cuoco”– annualita’ 2024/2025	1.004,00	0,00	18/09/2024 03/10/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
B2F79E57AC	Rinnovo dominio www.itaspertini.edu.it – durata annuale 2024/2025.	90,00	0,00	09/09/2024 23/09/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B2EC101413	Decisione a contrarre – Spostamento Timbratore	275,00	0,00	05/09/2024 19/09/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B2EAC7A383	Rinnovo Licenza Registro Cloud- durata annuale 2024/2025.	2.000,00	0,00	03/09/2024 17/09/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B2E8BO24F9	Decisione a contrarre- Rinnovo contratto segreteria Full	1.800,00	0,00	03/09/2024 17/09/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
B2B1272125	ACQUISTO POLO E CAPPELLINI PER MAB -PNRR DISPERSIONE	472,50	472,50	06/08/2024 20/08/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO S.R.L. (00972010706)
B2A8F202B1	DECISIONE ACONTRARRE – Acquisto n. 2 testi “Guida alla contrattazione d’istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico” a cura di Rocco Callà.	52,00	52,00	31/07/2024 30/08/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
B288EE9145	Decisione a contrarre- MAB, laboratorio didattico-innovativo-Ditta Omega Travel	4.800,00	4.800,00	23/07/2024 06/08/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
B22D78614A	Decisione a contrarre – STEM&MULTILINGUISMO#”. – Titolo del percorso: DONNE STEM – Linea di Intervento A – Noleggio pullman e acquisto biglietti museo.	400,00	400,00	20/06/2024 05/07/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
B23AC6B0F0	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto per corsi di formazione rivolti al personale docente nell’ambito del PNRR (DM/66) Missione 4	23.212,80	23.212,80	28/06/2024 13/07/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) Aggiudicatari: MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
B1A4CC71F0	affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura materiale laboratorio di Chimica e lab.Microbiologia-sede Biotecnologico.	2.950,14	2.950,14	14/05/2024 29/05/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
B176337FF7	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per lo stage linguistico/PCTO che si svolgerà a Valencia (Spagna) dal 30 maggio al 4 giugno 2024.	22.848,00	22.848,00	02/05/2024 16/05/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
B18B596B88	affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per corsi di formazione in materia di sicurezza	500,00	500,00	07/05/2024 21/05/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704) Aggiudicatari: STUDIO TECNICO ING. D'UVA UGO (01574370704)
B174EB645E	noleggio transfer Campobasso – Roma aeroporto Fiumicino A/R per stage linguistico/PCTO – Valencia (Spagna)	2.250,00	2.250,00	30/04/2024 16/05/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
B02B5E4F7F	Visita guidata presso il Centro CONI di Formia il 21/05/2024 – Classi 2C,2D,2E Biotec.	122,00	122,00	05/02/2024 19/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: CONI (00993181007) Aggiudicatari: CONI (00993181007)
ZF83DD163A	:servizi vari per organizzazione viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling.	6.600,00	6.600,00	08/02/2024 22/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
B056EBBC69	: Viaggio d’istruzione /orientamento PCTO presso l’Ud.A di Chieti /Pescara il 27/02/2024 per n. 40 studenti + 6 docenti accompagnatori – .I.P.C. Cuoco – Classi 3,4,5 ODO	693,00	693,00	12/02/2004 26/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
B056970E3A	Integrazione CIG per viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera dal 03 al 07 febbraio 2024 per n. 20 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Classe 5I Ling.	320,00	320,00	13/02/2024 27/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
B0123993F3	noleggio autobus Campobasso – Termoli (CB) A/R da 53 posti per il giorno 24/01/2024 per partecipazione studenti alle Competizioni Sportive Scolastiche – Finali provinciali – corsa campestre 2023/2024.	450,00	450,00	23/01/2024 06/02/0004
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
BO11726DF1	acquisto pacchetto Attivita’ negoziale	390,00	390,00	24/01/2024 08/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
BO13D76BC3	acquisto manuale PASSWEB-TFS-TFR 2023-2024	71,70	71,70	24/01/2024 08/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
B017889BA8	Per Iniziativa Scuola Futura@Cagliari – Progetto Pnrr “Ad Maiora” del Liceo Scientifico statale “Pitagora” di Rende (CS)	3.700,00	3.700,00	24/01/2024 07/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
B0220F9B68	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per la fornitura dei servizi per la partecipazione al corso di formazione “EDUCARE CON L’ARTE DEI DATI” che si svolgerà a Sassari il 06/02/2024	2.700,00	2.700,00	31/01/2024 14/02/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
B06AD35D18	affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per fornitura di materiale didattico per laboratori di “Arteterapia”	201,68	201,68	19/02/2024 05/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
B06B08BDD6	noleggio transfer Campobasso – Roma A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Liceo Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.	2.300,00	2.300,00	19/02/2024 05/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
B06B209914	fornitura servizi hotel e trasferimento aeroporto di Madrid – hotel A/R per viaggio di istruzione a Madrid – SPAGNA, classe 5^A Linguistico, dal 6 all’11 marzo 2024 per n. 16 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.	4.900,00	4.900,00	20/02/2024 06/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
B06675102A	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di forniture di testi e materiale didattico per lo svolgimento delle attività formative finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza	4.785,00	4.785,00	21/02/2024 06/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707) Aggiudicatari: RISGUARDI SOCIETA’ COOPERATIVA (01885460707)
B08B3FFB60	Servizio connessione in tecnologia FWA – sede centrale di Via Principe di Piemonte e sede di Via Scardocchia – durata semestrale.	512,40	512,40	27/02/2024 12/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
B08B8DCEC7	Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – Sede di P.zza San Francesco–durata semestrale.	256,20	256,20	27/02/2024 12/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
B08B66FE50	Rinnovo Servizio connessione in tecnologia FWA – IPIA “Montini” /I.P.C.”Cuoco”– durata semestrale.	512,40	512,40	27/02/2024 13/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
B091FDDF2A	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per la partecipazione al viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO “Educazione Finanziaria” che si svolgerà a Torino dal 04 all’08 marzo 2024,	19.635,00	19.635,00	28/02/2024 14/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: TOP CLASS S.R.L. (02367720782) Aggiudicatari: TOP CLASS S.R.L. (02367720782)
B0BFE7EB51	Rinnovo contratto Access Log. – durata annuale	244,00	244,00	11/03/2024 25/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
B129D22185	Visita al Foro Italico di Roma – Villagio dell’Internazionale di Tennis – Giorno 07/05/2024. – Classi 4C-4D-4E Biotecnologico	1.660,00	0,00	12/04/2024 27/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
B0B3701BD8	per noleggio pullman – premiazione n. 7 studenti vincitori concorso “ Il valore del rispetto” presso il Parco archeologico di Sepino- Altilia (Classe 5i Ling. )	250,00	250,00	12/03/2024 27/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
B0C9D08FF0	noleggio minibus Campobasso – Pesche (IS) A/R da 7 posti per il giorno 20/04/2024 per la partecipazione degli studenti alla gara regionale dei giochi della chimica 2024.	148,50	148,50	14/03/2024 28/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
B0CA9270A2	Viaggio/PCTO Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 6 docenti accompagnatori per il giorno 19/03/2024.	2.795,00	2.795,00	15/03/2024 31/03/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
B0CC47374E	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto della fornitura di servizi per viaggio d’istruzione nell’ambito del PCTO in Emilia Romagna dal 27 al 29 maggio 2024 per gli studenti delle classi 3-4 Ipia,	9.936,00	9.936,00	19/03/2024 03/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
B0E56189E0	Acquisto biglietti treno per la partecipazione alla “Finale Nazionale e premiazione dei Campionati di Filosofia XXXII” Edizione a.s. 2023/2024 – Sezze (LT) dal 25 al 27 marzo 2024.	105,00	105,00	20/03/2024 04/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
BOCAB1BD3B	Affidamento diretto per noleggio pullman GT- Visita all’azienda Honda di Atessa /Fossacesia (CH)- studenti biennio dell’Ipia Montini	750,00	750,00	21/03/0004 04/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
B11D147770	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE viaggio/PCTO che si svolgerà a Bologna, mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)	8.850,00	8.850,00	11/04/2024 26/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
B12355699A	DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE per l’affidamento diretto di un operatore esterno esperto da impiegare nella realizzazione di “Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento” .	6.320,00	6.320,00	10/04/2024 25/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
B0CA6A6FA5	uscita didattica Città della Scienza e Napoli per n. 65 studenti e n. 5 docenti accompagnatori per il giorno 17/05/2024, classi prime e seconde Linguistico “Pertini”.	3.055,00	3.055,00	21/03/2024 04/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
B0A909129F	Esami DELF B1-B2 sessione maggio 2024 per n.11 studenti del Linguistico “Pertini” Campobasso.	1.213,00	1.213,00	27/03/2024 10/04/2024
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: Institute Francais (96045350582) Aggiudicatari: Institute Francais (96045350582)
0000000000	Decisione a contrarre per contratto di prestazione d’opera esperto esterno Digital marketing	600,00	600,00	12/01/2024 31/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704) Aggiudicatari: LA QUOTA LILLA di FASULO SONIA (01864100704)
Z753DD830C	Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024	1.320,00	1.320,00	20/12/2023 03/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z1E3DD29E8	Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori	1.150,00	1.150,00	19/12/2023 02/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
ZD73DD2BBA	Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.	948,00	948,00	19/12/2023 02/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
Totali	Numero Lotti: 76	325.601,47	162.399,32
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Consultazione gare anno 2023

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 12.04.2024
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
Z753DD830C	Rinnovo contratto di assistenza Axios italia anno 2024	1.320,00	1.320,00	20/12/2023 03/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z1E3DD29E8	Uscita didattica a Roma classi seconde Biotecnologico il 12 gennaio 2024 per n. 51 studenti e n. 3 docenti accompagnatori	1.150,00	1.150,00	19/12/2023 02/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS (01621620705)
ZD73DD2BBA	Decisione a contrarre per uscita didattica a Roma classi seconde del Linguistico e del Biotecnologico il 15 gennaio 2024 per n. 50 studenti e n. 3 docenti accompagnatori.	948,00	948,00	19/12/2023 02/01/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700) Aggiudicatari: SCARANO di Gallo Giovanni & C.S. (00980800700)
ZF23DBA1FE	DECISIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SEGRETERIA CLOUD E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE A.S. 2024	1.403,00	1.403,00	13/12/2023 27/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
0000000000	Determina rimborso spese di viaggio a ONDE ALTE S.r.l. di Roncade (TV) per i formatori del Corso MAB Arcipelago Tremiti	470,90	470,90	12/12/2023 26/12/2023
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
Z273D830BE	affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per trasferta adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA.	3.922,30	3.922,30	12/12/2023 26/12/2023
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: AIELLO SERVICE SRL (02909850352) Aggiudicatari: AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Z7F3D9C3E7	Affidamento diretto per servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti	597,80	597,80	06/12/2023 21/12/2023
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z7A3D82CA4	affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 per adeguamento macchinari laboratori di meccanica- sede IPIA.	4.970,28	4.970,28	01/12/2023 15/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIELLO SERVICE SRL (02909850352) Aggiudicatari: AIELLO SERVICE SRL (02909850352)
Z1E3D61FCE	Decisione a contrarre per abbonamento “Amministrare la scuola 2024”	80,00	80,00	01/12/2023 15/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z033BB93C3	Saldo fattura n. 139 del 25/10/2023 – Riparazione e sanificazione condizioantori – uffici di segreteria	280,00	280,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Z033BB93C3	Iva su mand. n. 414	61,60	61,60	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0C3CE17D0	“Saldo fattura n. 2023/FS/4589 DELL’08/11/2023 – acquisto materiali per U.d.a. “”Impainto ascensore”””	278,38	278,38	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z0C3CE17D0	Saldo iva su mand. n. 416	61,24	61,24	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z433D2593B	Saldo fattura n. 641/2023 del 20/11/2023 – rinnovo antivirus Avast premium Security – A.S. 2023/2024	300,00	300,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z433D2593B	Saldo IVA su mand. n. 418	66,00	66,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z98D27ED9	Saldo fattura n. 149 del 20/11/2023 – prodotti medicali	457,71	457,71	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REDFORD SRL (03639671209) Aggiudicatari: REDFORD SRL (03639671209)
ZE83D545AE	Saldo fattura n. FVED925 del 17/11/2023 – acquisto manuale attivita’ negoziale per II.SS. 23/24	65,40	65,40	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZE83D545AE	Saldo IVA su mand. n. 422	1,30	1,30	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z213CFE07D	Saldo fattura n. 649 del 21/11/2023 – Albo online – licenza annuale a.s. 2023/2024	90,00	90,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z213CFE07D	Saldo IVA su mand. n. 424	19,80	19,80	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z213CFE07D	Saldo fattura n. 648 del 21/11/2023 – Piattaforma Google Meet	90,00	90,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z213CFE07D	Saldo IVA su mand. n. 426	19,80	19,80	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
A01ECEA4CD	Saldo fattura n. 50 PA del 20/11/2023 – Servizi vari per formazione residenziale a Termoli – Progetto Edu care – Mab Tremiti	19.890,00	19.890,00	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z8D3CECAB6	Saldo fattura n. 423/FE del 26/10/2023 – Progetto Edu care – Mab Tremiti	553,20	553,20	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z8D3CECAB6	Saldo IVA su MAND. N. 429	121,70	121,70	22/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z943D1073B	Saldo fattura n. 2PA del 23/10/2023 – supporto organizzativo per n. 13 partecipanti + buget relativo ai viaggi internazionali trasfer da/per aeroporto	4.225,00	4.225,00	17/11/2023 17/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Z853D33ECD	Saldo fattura proforma GR231398 groupe del 09/11/2023 – soggiorno linguistico ad Antibes dal 19/11/2023 al 25/11/2023	16.120,00	16.120,00	16/11/2023 16/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z6538F2A30	Saldo fattura n. 27 del 02/10/2023 – Corso di formazione per preposto alla sicurezza	600,00	600,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008) Aggiudicatari: IRASE NAZIONALE ISTPER LA RIC ACCADEMICA SOC (03912501008)
Z283CC002E	Saldo fattura 379 del 20/10/2023 acquisto materiale informatico per esigenze didattiche	812,28	812,28	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708) Aggiudicatari: SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Z283CC002E	Saldo IVA su mand. 384	178,70	178,70	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCD3CA99AE	Saldo fattura n. 581/2023 del 20/10/2023 – rinnovo dominio	90,00	90,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z672C953A2	Saldo fattura n. 452-2023-NOL del 16/10/2023 – Rata noleggio Epson	312,00	312,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	Saldo IVA su mand. n. 388	68,64	68,64	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2B3CBFD11	Saldo fattura n. FLV 1045 del 10/10/2023- acquisto pacchetto passweb – n. 6 seminari	590,00	590,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z4C39F5CB7	“Saldo Fattura n. FPA2/23 DEL 03/10/2023 – PROGETTO SCUOLAB 2^ EDIZIONE “”MEDIA E COMUNICAZIONE”” – Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto: organizzazione e realizzazione riprese con te	2.507,89	2.507,89	24/10/2023 24/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA CO (01847030705) Aggiudicatari: MEDIA CO (01847030705)
ZE43A1F34D	Saldo fattura n. 300 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3353SP, PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023 COME DA CONTRATTO	150,00	150,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z44388F7B8	“Saldo fattura n. 301 del 24/09/2023 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510i , MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETT. 2023”	150,00	150,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
z1c3b644b5	Saldo fattura n. 280 del 19/09/2023 – Fornitura materiale di cancelleria	984,48	984,48	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701) Aggiudicatari: CARTOLERIA TECNOCENTRO (00164040701)
ZD33C30FC6	Saldo fattura n. 468/2023 del 25/09/2023 – Licenza Registro Cloud su piattaforma WEB per l’Istituto Comprensivo Mario Pagano	600,00	600,00	15/10/2023 15/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010858275 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via Scardocchia – rata dal 23/06/2023-22/09/2023	289,05	289,05	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	Saldo IVA su mand. n. 360	63,59	63,59	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura n. 1010858276 del 27/09/2023 – Noleggio Kyocera sede di Via P. di Piemonte – rata dal 23/06/2023-22/09/2023	333,93	333,93	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	Saldo IVA su mand. n. 362	73,46	73,46	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A3C4A50A	Saldo fattura n. 458/2023 del 22/09/2023 – Rinnovo servizi contratto di assitenza full 2023	1.765,00	1.765,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z4A3C4A50A	Saldo IVA su mand. 364	388,30	388,30	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z293C228A5	Saldo fattura n. 457 del 22/09/2023 – Rinnovo licenza SMS FLAT	450,00	450,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z293C228A5	Saldo iva su mand. n. 366	99,00	99,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z853C623A3	Saldo fattura n. 444 del 22/09/2023 del 22/09/2023 – Licenza registro cloud su piattaforma WEB	2.000,00	2.000,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z853C623A3	Saldo IVA su mand. 368	440,00	440,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z823BE77EE	Saldo fattura n. PA-B317 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale	350,00	350,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z823BE77EE	Saldo IVA su mamd. n. 370	77,00	77,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z903BE78C3	Saldo fattura n. PA-B316 DEL 24/08/2023 – Fornitura materiale	400,00	400,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z903BE78C3	Saldo IVA su mand. n. 372	88,00	88,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1023204606 del 28/07/2023 – Spese postali mese di giugno	16,68	16,68	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z532E67B74	“Saldo fattura n. 1010852581 del 25/08/2023 – Noleggio muiltifunzione IPC “”cUOCO”” -Periodo dal 10/05/2023 al 09/08/2023″	289,05	289,05	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA13B4241E	Saldo fattura n. 570 del 28/08/2023 – Corso di aggiornamento per RLS nella scuola	60,00	60,00	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
ZA13B4241E	Saldo IVA su mand. n. 352	13,20	13,20	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE43C49F7C	Saldo fattura n. 193/01 del 06/09/2023- rinnovo semestrale Connessione Adsl IPIA /IPC	420,00	420,00	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZE43C49F7C	Saldo IVA su mand. n. 354	92,40	92,40	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z653C49E97	Saldo fattura n. 194/01 del 06/09/2023 – RINNOVO SEMESTRALE CONNESSIONE ADSL SEDE CENTRALE LING.	210,00	210,00	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z653C49E97	Saldo IVA su mand., n. 356	46,20	46,20	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3C3C4A23F	Saldo fattura n. 195/01 del 06/09/2023 – Rinnovo semestrale connessione ADSL -P.zza San Francesco	210,00	210,00	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3C3C4A23F	Saldo IVA su mand. n. 358	46,20	46,20	13/09/2023 13/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z853B474D0	Saldo fattura n. 2096002490 del 31/07/2023 – Corsi di formazione docenti (Piano nazionale per la formazione del personale docente) AMBITO 1 ATTIVITA’ FORMATIVE 2022/2023	2.273,00	2.273,00	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969) Aggiudicatari: MONDADORI EDUCATION SPA (03261490969)
ZA03B1CFB9	fattura n. 148 del 16/05/2023 – Toner comp. Brother TN 2420	96,00	96,00	26/08/2023 26/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z943BF5090	fattura n. 2023/121 del 01/08/2023 –	417,81	417,81	26/08/2023 26/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706) Aggiudicatari: SERVIZI VARI DI RITA CARROCCIA E VALERIA RANALLO (01519170706)
ZEC3B4695B	fattura n. FATTPA 19_23 del 11/08/2023 – Compenso per incarico di guida turistica.	910,00	910,00	26/08/2023 26/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709) Aggiudicatari: MEMO CANTIERI CULTURALI (01724070709)
9388512D2F	SALDO fattura n. 74 del 17/06/2023 – fornitura di beni e attrezzature e piccoli lavori di sistemazione edilizia relative al Pon FESR Laboratori Green	98.996,00	98.996,00	07/08/2023 07/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: BLEU SRL (09035071217)
9388512D2F	Saldo IVA su mand. n. 341 – PON FESR LAB GREEN	21.779,12	21.779,12	07/08/2023 07/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z44388F7B8	fattura n. 225 del 02/07/2023 – Noleggio Multifunzione KYOCERA 3510i mesi di APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2023	150,00	150,00	02/08/2023 02/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZF2380CC37	“fattura n. 1/A del 03/07/2023 – Prestazione professionale relativa al Progetto:””Gli altri siamo noi”” Numero complessivo di ore: 38. “	1.520,00	1.520,00	02/08/2023 02/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMBURRO RAMONA (06895820485) Aggiudicatari: TAMBURRO RAMONA (06895820485)
Z013BDC6FE	Saldo fattura n. 293-2023 – Noleggio copie	36,97	36,97	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z012BDC6FE	Saldo IVA su mand. n. 328 – Noleggio copie	8,13	8,13	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	saldo fattura n. 294-2023 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023	312,00	312,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	Saldo IVA su mand. n. 330 – Noleggio multifunzione EPSON 5690 dal 01/04/2023 al 30/06/2023	68,64	68,64	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z113851486	“Saldo fattura n. 73 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”	1.000,00	1.000,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLEU SRL (09035071217) Aggiudicatari: BLEU SRL (09035071217)
Z113851486	“Saldo IVA su mand n. 332 – “”Addestramento all’uso delle attrezzature”” – PON Laboratori Green”	220,00	220,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD03BE3B93	Saldo fattura n. . 268/01 -SERVIZIO DI RIPARAZIONE BARRIERA ELETTRICA	197,00	197,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
ZD03BE3B93	Saldo IVA su mand. n. 334 – Servizio di riparazione barriera elettrica	43,34	43,34	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6A3BCA0B8	saldo fattura n. 51 – Licenza d’uso orario facile	1.100,00	1.100,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO C (07696150015)
Z6A3BCA0B8	Saldo IVA su mand. n. 336 – Licenza d’uso orario facile	242,00	242,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
96375749A7	Saldo fattura nr. 364/2023 del 04/07/2023 Realizzazione di un nuovo sito web (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici – Scuole Aprile 2022)	5.924,59	5.924,59	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
96375749A7	Saldo IVA su mand. 338-2023 (Progetto Esperienze del cittadino nei servizi pubblici -Scuola aprile 2022)	1.303,41	1.303,41	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z393A02097	Saldo fattura n. 19N del 09/06/2023 – Esami DELF maggio 2023	3.443,00	3.443,00	31/07/2023 31/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: Istituto Francese di Napoli ()
Z743B5F57A	Saldo fattura n. 347/2023 del 22/06/2023 –	35,00	35,00	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z743B5F57A	Saldo iva su mand. n. 298	7,70	7,70	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura n. 1010841545 del 21/06/2023	333,93	333,93	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	Saldo IVA su mand. n. 300	73,46	73,46	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9DOE9	Saldo fattura n. 1010843755 del 28/06/2023 – rata multifunzione Via Scardocchia -(23 marzo -22 giugno 2023)	289,05	289,05	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9DOE9	Saldo IVA su mand. n. 302	63,59	63,59	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z673BB972F	Saldo fattura n.49 pa del 29/06/2023 – Carta esigenze di segreteria ed esami di stato 2023	395,00	395,00	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z673BB972F	Saldo IVA su mand. n. 304	86,90	86,90	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z053BC47BA	Saldo fattura n. 1105 del 30/06/2023- Servizio prelievo e smaltimento rifiuti – lab. di chimica	86,00	86,00	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z053BC47BA	Saldo IVA su mand. n. 306	18,92	18,92	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1023179121 del 03/07/2023 – Spese postali mese di maggio	23,47	23,47	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
9801592199	Saldo fattura n. 975 del 03/07/2023 – Soggiorno formatori dal 02 al 04 maggio 2023 – Progetto formativo EDUcare – p.n.r.r.	308,18	308,18	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HALBA SRL (01844890705) Aggiudicatari: HALBA SRL (01844890705)
9801592199	Saldo IVA su mand. 311	30,82	30,82	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z933AC1657	saldo fattura n. 8/1P7 del 10705/2023 viaggio Trani Scuola Media	2.198,00	2.198,00	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z6F3B03763	saldo fattura n. 10 del 11/05/2023 viaggio Bagnoreggio Scuola Media	2.417,00	2.417,00	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
ZCF3B3668A	Saldo fattura n. 44 del 23 maggio viaggio Venafro Scuola primaria	1.000,00	1.000,00	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB33B4446C	saldo fattura n. 52 del 06/06/2023 viaggio Roccavivara Scuola primaria	700,00	700,00	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZC33B24211	Saldo fattura n. 49 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 1 giugno	600,00	600,00	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZE13B2424F	Saldo fattura n. 53 del 31/05/2023 viaggio Casacalenda 7 giugno	600,00	600,00	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z793B88BA9	Saldo fattura n. 250 del 15/06/2023 materiale ufficio	47,82	47,82	24/06/2023 24/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z2D36F7771	SALDO FATTURA N. 197/2023 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2022/2023	500,00	500,00	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z453AFED51	Saldo fattura n. 70/02 del 19/06/2023 -Foulard ascott rossi – progetto Hostess/steward	64,00	64,00	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z453AFED51	Saldo IVA su mand. n. 250	14,08	14,08	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6E3851419	Saldo fattura n. 144/1 del 19/06/2023 – materiale pubblicitario (etichette adesive, targhe e brochure)	526,23	526,23	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELONE ANTONINO (01773180706) Aggiudicatari: ANGELONE ANTONINO (01773180706)
Z6E3851419	Saldo IVA su mand. n. 252	115,77	115,77	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6A3B9963A	“Saldo fattura n. 19 del 19/06/2023 pasti nei giorni 22-23 maggio 2023 – Evento Consulta “”la musica che unisce”” “	3.068,18	3.068,18	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Z6A3B9963A	Saldo IVA su mand. n. 254	306,82	306,82	23/06/2023 23/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7E38EC31D	Saldo fattura n. 23/04 del 05/06/2023 – contratto di prestazione d’opera per svolgimento corsi di preparazione agli esami Livello B1 -B2	7.200,00	7.200,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZE43AF03AE	“Saldo fattura n. 23 dell’08/06/2023 – Fornitura fiori per allestimento palco evento “”Il coraggio di non essere codardi”” – “	280,00	280,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) Aggiudicatari: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
ZE43AF03AE	Saldo IVA su mand. n. 240	28,00	28,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53B57389	Viaggio dal 31/05/2023 al 06/2023 – pacchetto di viaggio PCTO Madrid. Classe IVI Ling.	7.560,00	7.560,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z333AEF163	“Saldo fattura n. 448/2023 del 01/06/2023 – Roll-up etc. per l’evento CPS Campobasso “”Il coraggio di non essere codardi”””	178,00	178,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z333AEF163	Saldo IVA su mand. n. 243	39,16	39,16	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z163AA85F4	Saldo fattura n. 118/FE del 01/06/2023 – acquisto n. 2 manuali	100,00	100,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643) Aggiudicatari: DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
ZAC3B3C218	Saldo fattura n. 13/P7 del 06/06/2023 – prenotazione servizi alberghieri	1.025,00	1.025,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z983B27A21	Saldo fattura n. 20 del 16/06/2023 – Fornitura e installazione centralina del gas e rete di adduzione per esercitazioni lab. manutenzione – sede IPIA	200,00	200,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE RENSIS LUCIO (01495530709) Aggiudicatari: DE RENSIS LUCIO (01495530709)
Z983B27A21	Saldo IVA su MAND. N. 247	44,00	44,00	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDF3B38553	Saldo fattura n. 65/02 del 06/06/2023 – materiale evento finale Scuolab 2	819,67	819,67	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZDF3B38553	Saldo IVA su mand. n. 235	180,33	180,33	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8F3B365FS	“Saldo fattura n. 12/23 del 24/05/2023 – Evento C.P.S. EVENTO “”la musica che unisce”” 18-24/04/2023 – “”Servizio audio e video”””	2.000,00	2.000,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706) Aggiudicatari: MP PROJECT DI VITALE MICHELE (01525840706)
Z8F3B365FS	Saldo IVA su mand. n. 197	440,00	440,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZOE3A4789E	Saldo fattura n. 12/A del 25/05/2023 – Viaggio in Emilia Romagna dal 10 al 12 maggio 2023 -CLASSI	9.200,00	9.200,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
ZCA3B10452	Saldo fattura n. 36NO del 03/06/2023- uscita didattica oasi Guardiaregia/Altilia	409,09	409,09	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZCA3B10452	Saldo IVA su mand. 200	40,91	40,91	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z243AF9CD9	Saldo fattura n.165/1 DEL 19/05/2023 – materiale per esercitazioni con tornio CNC – IPIA	132,00	132,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z243AF9CD9	Saldo IVA su mand. 202	29,04	29,04	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z803AE5E7B	Saldo fattura n. 27/paEL 12/05/2023 – Materale di puliza e rotoloni per i vari plessi	2.128,00	2.128,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z803AE5E7B	Salvo IVA su mand. 204	468,16	468,16	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0C3B4EA36	Saldo fattura n. 232/FE del 01/06/2023 – Materiale di cancelleria e informatico per Esami di Stato	426,29	426,29	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z0C3B4EA36	Saldo IVA su mand. n.206	93,78	93,78	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1023150724 del 01/06/2023 – spese postali mese di aprile	8,34	8,34	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z193B37341	Saldo fattura n. 426/2023 del 25/05/2023 – Fornitura servizi di comunicazione.	636,00	636,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z193B37341	Saldo IVA su mand. 209	139,92	139,92	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAC3AE5F8E	Saldo fattura n. 132/01 del 26/05/2023 – materriale di pulizia per i vari plessi.	326,83	326,83	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZAC3AE5F8E	Saldo IVA su mand.n. 211	71,90	71,90	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF03A99F79	Saldo fattura n. 19/pa DEL 05/06/2023 – Viaggio di istruzione Formia	900,00	900,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
ZF03A99F79	Saldo IVA su mand. n. 213	90,00	90,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A3A46AFA	SALDO FATTURA N. 712230308 DEL 28/05/2023	100,00	100,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONI (00993181007) Aggiudicatari: CONI (00993181007)
Z8A3A46AFA	SALDO IVA SU MAND.N. 215	22,00	22,00	07/06/2023 07/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z923B50F4F	Saldo fattura pro-forma del 09/05/2023 – Corso di spagnolo – Stage linguistico a Madirid – Classe IV I Ling. dal 31 maggio al 06 giugno 2023	1.710,00	1.710,00	29/05/2023 29/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZE53B362AA	“Saldo fattura n. 16 del 19/05/2023 – Evento C.P.S. eVENTO “”iL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI”” 26/04/2023 – OSTERIA “	1.104,55	1.104,55	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
ZE53B362AA	Saldo IVA su mand. n. 181	110,45	110,45	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCE3AE61DB	Saldo fattura n. 2/PB del 20/05/2023 – Biglietti ferroviari tratta Pescara-Termoli il 07/05/2023 – Humans As Nature – MabAbruzzo 03/07 maggio 2023	145,00	145,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZCE3AE61DB	Saldo IVA su mand. n. 184	14,50	14,50	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020231000013873 – Rata finale noleggio multifunzione olivetti IPIA dal 01/04/2023 al 13/05/2023	117,79	117,79	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	Saldo IVA su mand. 186	25,91	25,91	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4D3AE606C	Saldo fattura n. 21/pa 15/05/2023 – materiale di pulizia – vari plessi	549,00	549,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 SRLS (01804610705)
Z4D3AE606C	Saldo iva su mand. n. 188	120,78	120,78	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3B3B29311	NOTA SPESE N. CE 8/2023 DEL 23/03/2023 – ESAMI DELE MAGGIO 2023	10.415,05	10.415,05	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z963B0858D	Saldo fattura n. 41 del 24/05/2023 – Stage linguistico PCTO a Valencia – Classi terze (B-I) quarte (A-B)	19.500,00	19.500,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z083B29116	Saldo fattura n. 187/01 del 17/05/2023 – Fornitura materiala per lab. esercitazioni pratiche IPIA	62,00	62,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z083B29116	SALDO IVA SU MAND. N. 192	13,64	13,64	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC3AE5FF2	Saldo fattura n. 29/PA del 13/05/2023 – USCITA DIDATTICA PRESENZANO -GAETA 04/05/2023	750,00	750,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOC TURISTICA MOLISANA SAS DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
ZBC3AE5FF2	Saldo IVA su mand. n. 194	75,00	75,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	“Saldo fattura n. 1010836841 del 23/05/2023 – rata noleggio multifunzione IPC “”CUOCO”” – FEB-MAG 2023″	289,05	289,05	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	Saldo IVA su mand. 179	63,59	63,59	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z133AEA712	“Saldo fattura n. 754 del 26/04/2023-Servizi logistici/alberghieri – Evento CPS “”IL CORAGGIO DI ESSERE CODARDI”””	127,27	127,27	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z133AEA712	Saldo IVA su mand. n. 171	12,73	12,73	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z543B0846E	Saldo fattura pro-forma FRA 10.0065/2023 del 12/05/2023- Viaggio PCTO a Valencia (Spagna) dal 17 al 23 maggio 2023 -terze e quarte lkinguistico	5.550,00	5.550,00	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZC83AC6651	Saldo fattura n. 27B del 09/05/2023 – Noleggio n. 2 autobus per viaggio a Venafro (museo archeologico e Museo pandone) 09/05/2023 – Classi prime pertini (A,B,C,D,E).	800,00	800,00	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZC83AC6651	SALDO IVA SU MAND. N. 174	80,00	80,00	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE43A1F34D	fattura n. 109 del 26/03/2023 Noleggio Multifunzione Ricoh MP3353SP, periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2023.	150,00	150,00	16/05/2023 16/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z743B02EEE	“fattura n. 02058/23 del 11/05/2023 – ABBONAMENTOALLA RIVISTA: “” DIRIGERE LA SCUOLA 2023″””	70,00	70,00	13/05/2023 13/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z293AE8F96	fattura n. 1 del 09/05/2023 – Servizio guida turistica nella visita guidata delle quarte della Scuola Primaria a Pietrabbondante (IS) per il giorno 28 Aprile 2023.	152,00	152,00	13/05/2023 13/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANI GIOVANNINA (00169440708) Aggiudicatari:
Z363AABF9A	NOLEGGIO PULMANN PER VIAGGIO PCTO A NAPOLI 14/04/2023 – IPC CUOCO	1.015,00	1.015,00	12/05/2023 12/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
ZDA38ED7FD	SALDO FATTURA N. 206 DEL 05/04/2023 – CORSI PER LA SICUREZZA	2.100,00	2.100,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
ZDA38ED7FD	SALDO IVA SU MAND. 150	462,00	462,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z863A90662	Saldo fattura n. 4_23 del 29/04/2023 – Noleggio autobus perUnimol di Pesche (IS)- Giochie della chimica – 29/04/2023	125,00	125,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z863A90662	Saldo IVA su mand. n. 152	12,50	12,50	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z693AED7BE	SALDO FATTURA N. 017993/23 DEL 27/04/2023 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023	80,00	80,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZC23A05243	“Saldo fattura n. 22 del 29/04/2023 – Noleggio autobus per ROMA a/r Evento “”Riunione ufficio di coordinamento nazionale Presidenti consulta – Roma 20-21-22 feb 2023.”	863,64	863,64	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947) Aggiudicatari: ARCARO GIOVANNI AUTONOLEGGIO (00353740947)
ZC23A05243	Saldo IVA su mand. n. 155	86,36	86,36	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z473AE62BA	Saldo fattura n. 1/PB del 30/04/2023 – Emissione biglietti ferroviari tratta Campobasso -Roma A/R per il giorno 27/04/2023- PREMIAZIONE CAMPIONATI DI FILOSOFIA	135,00	135,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z473AE62BA	Saldo IVA su maND. N. 157	13,50	13,50	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z403AEFEB2	“Saldo fattura n. 8_23 del 29 aprile 2023-Evento consulta “”Il coraggio di non essere codardi”” -Campobasso 26/04/2023 – Navetta aeroporto Napoli-Cb A/R”	363,64	363,64	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Z403AEFEB2	Saldo IVA su mand. n. 159	36,36	36,36	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E39FC7BC	Saldo fattura n. 23/P del 29/04/2023 – Vaiggio PCTO a Verona, Monaco di Baviera, Bolzano e Bologna dal 26/04/2033 al 29/04/2023	13.226,00	13.226,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z813A8A3F8	Saldo fattura n. 29 del 30/04/2023 – Viaggio PCTO – San Vincenzo al Volturno (IS)	1.100,00	1.100,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB93A762C3	SALDO FATTURA N. 9 DEL 24/03/2023 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 18 AL 22 APR 2023	3.838,00	3.838,00	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZAA3A27C9F	Saldo fattura n. 2023/FS/1749 del 12/04/2023 – acquisto set componenti elettronici	1.292,80	1.292,80	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZAA3A27C9F	Saldo IVA su mand. n. 165	284,42	284,42	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB03A4DC2B	Saldo fattura n. 201/2023-FE del 21/04/2023 – Arredi per conservazione documentale (Ufficio tecnico)	2.079,06	2.079,06	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB03A4DC2B	Saldo IVA su mand. n. 167	457,39	457,39	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z523AD9DAD	fattura n. 25/PA del 29/04/2023- Viaggio d’istruzione a Matera e Venosa il 27 aprile 2023 – Scuola Secondaria di I grado.	3.888,00	3.888,00	02/05/2023 02/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z883ACDD5A	fattura n. 27 del 30/04/2023 – Noleggio pullman per viaggio effettuato il 26 Aprile 2023 su percorso: Campobassio-Bonefro-Morrone-Petrella Tifernina e Matrice- Scuola Primaria	550,00	550,00	02/05/2023 02/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z5E3AE6406	fattura n. 30 del 01/05/2023 – Noleggio pullman GT per viaggio effettuato il giorno 28 aprile 2023 sul percorso Campobasso – Montedimezzo – Pietrabbondante (IS) A/R	800,00	800,00	02/05/2023 02/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z073DC8CB	fattura n. 27/23 del 28/02/2023 – Fornitura materiale per laboratorio d’arte.	589,57	589,57	02/05/2023 02/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
ZF13A7F347	Saldo fattura n. 10/pa del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – Progetto Scuolab2 – laboratori Mab Class	11.128,36	11.128,36	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZCB3A7F5C8	Saldo fattura n. 9/PA del 31/03/2023 – Viaggio di istruzione a Varese e Lago maggiore dal 28/31 marzo 2023 – PCTO- laboratori Mab Class	1.906,64	1.906,64	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z5A39D329A	“SALDO FATTURA N. 7 DEL 03/03/2023 – CONSULTA DEGLI STUDENTI – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”” – CENA DI ACCOGLIENZA E PRANZO DI RAPPRESENTANZA”	1.344,00	1.344,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700) Aggiudicatari: CATERING SERVICE - SRLS (01861170700)
Z5A39D329A	SALDO IVA SU MAND. N. 126	134,40	134,40	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZED3A7F61F	SALDO FATTURA N. 7 DEL 04/04/2023 – RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER PROVETTE – LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA	300,00	300,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) Aggiudicatari: GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
ZED3A7F61F	SALDO IVA SU MAND. 128	66,00	66,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020231000010218 DEL 31/03/2023 – RATA NOLEGGIO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	246,54	246,54	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z333998796	Saldo fattura n. 64/2023 del 02/04/2023 – Servizio navetta per viaggio in Grecia – Erasmus Steamful	818,18	818,18	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z333998796	SALDO IVA SU MAND. 132	81,82	81,82	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1023089013 DEL 10/04/2023 – ACCONTO SPESE POSTALE MESE DI FEBBRAIO	55,26	55,26	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1023096808 DEL 12/04/2023-	25,02	25,02	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z672C953A2	Saldo fattura n.169 del 03/04/2023	312,00	312,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. N. 136	68,64	68,64	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z44388F7B8	fattura n. 116 del 26/03/2023 – Noleggio Multifunzione Kyocera 3510i, mesi di Dicembre 2022, Gennaio, Febbario e Marzo 2023.	200,00	200,00	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z2839DEB2E	Saldo fattur n. 6/PA DEL M13/03/2023	1.254,55	1.254,55	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Z2839DEB2E	Saldo IVA su mand. n. 98	125,45	125,45	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z133A56838	Noleggiio autobus per trasfer Campobasso/ aeroporto di Pescara A7R – Stage llingua inglese – Eindhoven (Olanda)	772,73	772,73	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z133A56838	Saldo IVA su mand. n. 100	77,27	77,27	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010826835 del 27/03/2023 – rata noleggio multifunzione dal m236/12/2022 al 23/03/2023	289,05	289,05	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	Saldo IVA su mand. n. 102	63,59	63,59	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z173A3A25C	Saldo fattura n. 01/2023 dell’ 08/03/2023 – Servizio guida Castello di Gambatesa	152,00	152,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702) Aggiudicatari: WWW IL NOSTRO MONDOIT DI VITIELLO ANGELA (00987160702)
Z173A3A25C	Saldo IVA su mand. 78	33,44	33,44	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633A3A437	SALDO FATTURA N. 01/2023 DEL 09/03/2023 – Guida al Castello di Civitacampomarano -08/03/2023	74,80	74,80	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANUELE BARBARA (01827550706) Aggiudicatari: MANUELE BARBARA (01827550706)
Z153A3A0D7	Saldo fattura n. 8 dell’11/03/2023 – Noleggio pullman per viaggi ai castelli molisani – Scuolab 2	1.374,00	1.374,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z153A3A0D7	Saldo IVA su mand. n. 81	137,40	137,40	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDF3A2AE34	Visita guidata Castello Pandone di Venafro	100,00	100,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Z2B3A1C461	Saldo fattura n. 6_23 del 12/03/2023 – Noleggio autobus + minibus per viaggio a Pozzilli – (Finale regioanle Green Game Molise)	863,64	863,64	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
Z2B3A1C461	Saldo IVA su mand. n. 84	86,36	86,36	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA73A28A85	Saldo fattura n. 4/ PA del 13/03/2023 – Viaggio d’istruzione PCTO organizzato a Torino dal 13 al 17 marzo 2023	24.550,00	24.550,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z763A54718	“Saldo fattura n. FVL449 DEL 21/03/2023- Seminario on line “”Ricostruzione di carriera”” “	120,00	120,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z563A48238	“Saldo fattura n. 149/fe DEL 17/03/2023 – “”Progetto Arteterapia”””	96,00	96,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z563A48238	Saldo IVA su mand. n. 88	21,12	21,12	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura N. 1010824968 del 17/03/2033 -rata nolewggio multifunzione sede centrale dall’08/12/2022 all’07/03/2023	333,93	333,93	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	Saldo IVA su mand. n. 90	73,46	73,46	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB83A266E7	Saldo fattura n. 622 del 17/03/2023 – MateriA le per IPIA (KIT + generatori per impianto)	308,80	308,80	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
ZB83A266E7	Saldi Iva su mand. n. 92	67,94	67,94	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1E39B4FBA	“Saldo fattura n. 4B del 22/03/2023 – Uscita a Jelsi con olandesi e tedeschi – Erasmus “”Closer together”””	250,00	250,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z1E39B4FBA	Saldo IVA su imp. n. 93	25,00	25,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3B3A7A3D4	Saldo fattura n. 50/01 del 23/03/2023 – Canone annuale fibra – anno 2023	1.200,00	1.200,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3B3A7A3D4	Saldo IVA su mand. n. 96	264,00	264,00	30/03/2023 30/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
91340654E3	Saldo fattura n. 66 dell’ 11/01/2023 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici dell’Istituto – PON CABLAGGIO	42.418,03	42.418,03	22/03/2023 22/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
91340654E3	Saldo IVA su mand. n. 76	9.331,97	9.331,97	22/03/2023 22/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D3A6069A	SALDO FATTURA N. 2023002 – STAGE IN OLANDA GRUPPO CLASSI SECONDE LINGUISTICO	8.312,00	8.312,00	20/03/2023 20/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZDD3A18786	Saldo prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together	3.200,00	3.200,00	20/03/2023 20/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZC739D047C	“SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/02/2023 – Fornitura composizione per “”L’evento che scuote”” – Campobasso 07/02/2023″	180,00	180,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702) Aggiudicatari: FIORISTA PIANO VINCENZO DI GIUSEPPE PIANO (00859780702)
ZC739D047C	SALDO IVA SU MAND. N. 58	18,00	18,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB3A2B55C	Saldo fattura n. 35/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede linguistico	210,00	210,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZEB3A2B55C	SALDO IVA SU MAND. N. 60	46,20	46,20	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z353A2B64F	Saldo fattura n. 33/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede IPIA/CUOCO	420,00	420,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z353A2B64F	SALDO IVA SU MAND. N. 62	92,40	92,40	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCB3A2B785	Saldo fattura n. 34/01 del 03/03/2023 – – Connessione ADSL Sede Piazza San Francesco	210,00	210,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZCB3A2B785	SALDO IVA SU MAND. N. 64	46,20	46,20	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1023065135 del 04/03/2023	6,79	6,79	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z6439F9C0D	“Saldo fattura n. 76 del 27/02/2023 – Lab odontotecnico IPC “”CUOCO”””	1.953,20	1.953,20	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706) Aggiudicatari: BIOFARMAEUROPA SRLS (01810210706)
Z6439F9C0D	SALDO IVA SU MAND. 67	308,38	308,38	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A3A36502	SALDO FATTURA N. 155/2023 DELL’08/03/2023 – SOFTWARE ACCESS LOG	200,00	200,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z0A3A36502	SALDO IVA SU MAND. N. 69	44,00	44,00	13/03/2023 13/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	“Saldo fattura n. 1010819585 – rata noleggio muiltifunzione IPC “”Cuoco”” dal 10/11/2022 al 09/02/2023.”	289,05	289,05	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	Saldo IVA su mand. n. 52	63,59	63,59	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9239D02F2	“SLDO FATTURA N. 104/F DEL 27/02/2023 – ALLESTIMENTO SALA PER L’EVENTO “” IL RICORDO CHE SCUOTE”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”	81,97	81,97	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARLEM DESIGN SRL (00949540702) Aggiudicatari: ARLEM DESIGN SRL (00949540702)
Z9239D02F2	SALDO IVA SU mand. n. 54	18,03	18,03	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6139D0377	“SALDO FATTURA N. 11 DEL 27/02/2023 – Concessione in uso Auditorium Palazzo Gil per “”L’evento che scuote”” – 07/02/2023 (Consulta degli Studenti).”	200,00	200,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Z6139D0377	SALDO IVA SU MAnd. 56	44,00	44,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDD3A18786	Acconto del 20% per prenotazione camere ad Almere – Mobilita’ verso l’Olanda – Erasmus Closer together	800,00	800,00	01/03/2023 01/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z8139D043F	“Saldo fattura n. 19/02 dell’08/02/2023 – abbigliamento di rappresentanza.- Evento “”Il ricordo che scuote”””	690,00	690,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z8139D043F	Saldo IVA su mandato n. 34	151,80	151,80	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A39D093B	“Saldo fattura n. 122/2023 dell’08/02/2023 – Targa per l’evento “”Il ricordo che scuote”””	40,00	40,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z2A39D093	Saldo IVA su mand. 36	8,80	8,80	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z653998560	Saldo fattura n. 3/PA del 09/02/2023 – Viaggio di istruzione a Napoli – classi 4 linguistico	809,09	809,09	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700) Aggiudicatari: SOCIETA' AUTOLINEE CALZOLARO (00065700700)
Z653998560	Saldo IVA su mand. n. 38	80,91	80,91	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z623A04427	Saldo fattura n. 2 del 20/02/2023 – Biglietti ferroviari Cb/ Roma – Formazione PNRR – 21-22 FEB 2023	72,73	72,73	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z623A04427	Saldo IVA su mand. n.40	7,27	7,27	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9C399D0FD	Saldo fattura n. 141/ A del 18/02/2023 – contratto di assistenza AXIOS	1.750,00	1.750,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z9C399D0FD	Saldo IVA su mand. n. 42	385,00	385,00	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z63389F33B	fattura n. 2023-VA5-0000006 del 17/01/2023 – ACQUISTO N. 33 BANCHI E SEDIE PER GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO.	2.032,80	2.032,80	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z883967F6A	fattura n. 539 del 03/02/2023 – RISME DI CARTA A4 COPY 2	230,00	230,00	21/02/2023 21/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
ZF139A87B7	Saldo fattura n. 10/23 del 28/01/2023 – Smaltimento toner esausti.	438,00	438,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIGRE SRL (01722280706) Aggiudicatari: TIGRE SRL (01722280706)
ZF139A87B7	Saldo IVA su mand. n. 20	96,36	96,36	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZOE398DBD6	SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/01/2023 – LICENZA PER PROIEZIONE IN ISTITUTO 24H	300,00	300,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420) Aggiudicatari: STUDIO GAGLIARDI SOC DI ING SRLS (02757940420)
Z0B39D03D1	Saldo IVA su mand. n. 22	66,00	66,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0B39D03D1	“SALDO FATTURA N. 50 DELL’08/02/2023 – REALIZZAZIONE GRAFICHE – EVENTO “”IL RICORDO CHE SCUOTE”””	445,00	445,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708) Aggiudicatari: NERO LUCIDO DI CIARALLO EVELYN C SNC (01599750708)
Z0B39D03D1	Saldo IVA su mand. n. 24	97,90	97,90	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D3971DA5	Saldo fattura n. 10 del 31/01/2023 – Campagna di comunicazione orientamento in entrata	350,00	350,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
Z3D3971DA5	Saldo IVA su mand. n. 26	77,00	77,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD039A86AA	Saldo fattura n. 2 del 06/02/2023 – Pacchetto viaggio – Stage linguistico PCTO a Valencia 08/15 feb 2023 –	8.159,25	8.159,25	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZAD39D0457	“Saldo fattura n. 4_23 del 14/02/2023 – Noleggio autobus per trasferimento studenti aere interessate dall’evento “”il ricordo che scuote””.”	1.363,64	1.363,64	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702) Aggiudicatari: RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO (01633460702)
ZAD39D0457	Saldo IVA su mand. n. 30	136,36	136,36	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE639727E6	Saldo fattura n. 55/01 dell’08/02/2022 – Spot pubblicitari – Campagna di orientamento	365,00	365,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZE639727E6	Saldo iva su mand. 31	80,30	80,30	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBD39E379E	“Accomodation of 14 persons, 2 triple, 4 double rooms with breakfast. – Erasmus Steamful “” Viaggio in Grecia”	1.132,00	1.132,00	11/02/2023 11/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z7239CB2BF	SALDO FATTURA N. 45434 del 27/01/2023- CORSO DI SPAGNOLO A VALENCIA 08/15 FEBBRAIO 2023	2.461,00	2.461,00	07/02/2023 07/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZE4397537B	SALDO FATTURA N. 33/FVIFO DEL 19/01/2023 M- WEBINAR DEL 19/01/2023 – (PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO BIENNALE)	88,00	88,00	04/02/2023 04/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020221000048372 DEL 31/12/2022 – NOLEGGIO OLIVETTI RATA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	246,54	246,54	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. N. 6	54,24	54,24	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9C39719D6	SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/01/2023 – CAMPAGNA ORIENTAMENTO IN ENTRATA (SERVIZIO GIORNALISTICO)	350,00	350,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SRL (00742420706)
Z9C39719D6	SALDO IVA SU MAND. N. 8	77,00	77,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N.1023006437 DEL 18/01/2023 – SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE	8,34	8,34	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 41 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO EPSON DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	312,00	312,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. N. 11	68,64	68,64	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z363398209	SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 – NOLEGGIO PULLMAN GT PER VIAGGIO A POZZILLI DEL 19/01/2023	350,00	350,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z363398209	SALDO IVA SU MAND. N. 13	35,00	35,00	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7D39AD352	SALDO FATTURA N. 42/2023/NOL DEL 23/01/2023 — COPIE ECCEDENTI EPSON	90,71	90,71	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z7D39AD352	SALDO IVA SU MAND. N. 15	19,96	19,96	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A30EDD40	Spese annue di gestione – E.F. 2022 (esente fatturazione come da Addendum allegato alla convenzione per il servizio di cassa)	262,40	262,40	31/01/2023 31/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Z793915890	Saldo fattura n. 179/pa del 29/12/2022 – acquisto biglietti aereo dal 27 al 31 marzo 2023 per gruppo di 14 persone.(studenti + docenti)	4.468,00	4.468,00	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SVETATOUR SRL (02460100643) Aggiudicatari: SVETATOUR SRL (02460100643)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 1	63,59	63,59	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010808993 del 23/12/2023 – rata noleggio multifunzione sede Via Scardocchia dal 23/09/2022 AL 22/12/2023	289,05	289,05	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Totali	Numero Lotti: 298	484.007,24	484.007,24
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Consultazione gare anno 2022

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 25.01.2023
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z2A30EDD40	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – E.F. 2022 (esente	590,00	590,00	29/12/2022 29/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
ZEA38B3103	SALDO FATTURA N.3002001051 DEL 16/12/2022 – RC DIVERSI VARI	242,00	242,00	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
ZA438C5BD1	Saldo fattura n. 166/02 del 15/12/2022 – Materiale per cassette pronto	317,20	317,20	20/12/2022 20/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZE538B3A73	SALDO FATTURA. 568/FE DEL 15/12/2022 – MATERIALE DI CANCELLERIA	424,40	424,40	16/12/2022 16/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZE538B3A73	SALDO IVA SU MAND. N. 594	93,37	93,37	16/12/2022 16/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A3802656	Saldo fattura n.150/2022 – noleggio autobus 54 posti + minibus 20 pos	1.550,00	1.550,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z4A3802656	Saldo IVA su MAND. 566	125,00	125,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0038E616C	Saldo fattura n. 810/2022 del 06/12/2022 – Pack Segreteria cloud, cons	1.150,00	1.150,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z0038E616C	Saldo IVA su mand. 568	253,00	253,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0C3886D16	Saldo fattura n. 71 del 21/11/2022 – Noleggio pullmann per viaggio ad	4.727,27	4.727,27	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z0C3886D16	Saldo IVA su mand. 570	472,73	472,73	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D3906FB3	Saldo fattura n. 1946 del 12/12/2022- smaltimento sostenze chimiche di	514,00	514,00	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z8D3906FB3	Saldo IVA su mand. 572	113,08	113,08	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura n. 1010806037 del 12/12/2022 – noleggio multifunzione se	333,93	333,93	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	Saldo IVA SU mand. 574	73,46	73,46	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F3658036	Saldo fattura n. 938/2022 del 29/11/2022 – acquisto targhe 40×30 cm. p	244,00	244,00	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z3F3658036	SALDO IVA SU MAND. 561	53,68	53,68	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1022312418 del 02/12/2022 – Spese postali mese di ott	8,34	8,34	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZEE345F337	Acconto fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/2	5.654,54	5.654,54	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) Aggiudicatari: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
ZEE345F337	Saldo fattura nr. 6100000145 del 02/06/2022 – B.O. N. 75 DEL 13/12/202	479,36	479,36	05/12/2022 05/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966) Aggiudicatari: EVIDENT EUROPE GMBH (12118550966)
ZF8379C3BB	SALDO FATTURA N. 553/2022 DEL 16/09/2022- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	1.765,00	1.765,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZF8379C3BB	SALDO IVA SU MAND. 532	388,30	388,30	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z64388E3E9	Saldo iva su mand. 534	1,10	1,10	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4D386FE43	Saldo fattura n. 788/2022 del 24/11/2022 – Registro Cloud	2.000,00	2.000,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z4D386FE43	Saldo iva su mand. 536	440,00	440,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z86387176E	Saldo fattura n. 789/2022 – Antivirus avast annuale per postazioni di	340,00	340,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z86387176E	Iva su mand. 538	74,80	74,80	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	Saldo fattura n. 1010800636 del 15/11/2022 – Noleggio Kyocera (I.P.C.-	289,05	289,05	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	Saldo IVA su mand. 540	63,59	63,59	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD3385CE28	Saldo fattura n. 128/PA dell’08/11/2022- materiale di pulizia	1.991,00	1.991,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZD3385CE28	Saldo IVA su mand. 542	438,02	438,02	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z40386B911	Saldo fattura n. 429/01 del 22/11/2022 – materiale di pulizia	1.151,80	1.151,80	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z40386B911	Saldo iva su imp. 517	150,58	150,58	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8138B3416	Saldo polizza n. 3002000780 del 23/11/2022 – Rc Diversi Vari e Unica	4.284,50	4.284,50	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z2C38A97D5	Saldo fattura proforma groupe – soggiono linguistico ad Antibes dal 2	8.280,00	8.280,00	18/11/2022 18/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZD835392B2	Saldo fattura n. 27 del 14/11/2022 – Fornitura e possa in opera di res	1.950,00	1.950,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705) Aggiudicatari: GRECO MASSIMO IMPIANTI TECNOLOGICI (00986890705)
ZD835392B2	Saldo IVA su imp. 476	429,00	429,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z77383867E	Saldo fattura 11/B del 29/10/2022 – noleggio autobus per Castel San Vi	358,18	358,18	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z77383867E	Saldo IVA su mand. 496	35,82	35,82	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2C385AEDF	Saldo fattura n. 730 del 29/10/2022 – Piattaforma gogle Meet -Teachin	90,00	90,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2C385AEDF	Saldo IVA su mand. 498	19,80	19,80	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2F3841DB0	Saldo fattura n. 744/2022 – del 04/11/2022 – SMS annuale	450,00	450,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2F3841DB0	Saldo IVA su mand. 500	99,00	99,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z67385338C	Saldo fattura n. 135/02 del 10/11/2022 – Scarpe antinfortunistiche+ ca	233,00	233,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z67385338C	Saldo IVA su mand.502	51,26	51,26	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5D385E63D	Saldo fattura n. 3209 del 04/11/2022 – materiale pulizia e carta igien	760,00	760,00	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Z5D385E63D	Saldo IVA su mand. 504	167,20	167,20	17/11/2022 17/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3536609B9	Saldo fattura n. 46021 del 22/09/2022 – acquisto kit didattici e kit d	11.631,84	11.631,84	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z3536609B9	SALDO IVA SU MAND. 490	2.559,00	2.559,00	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3536609B9	Saldo fattura n. 47627 del 29/10/2022 – licenza software newton	100,00	100,00	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Z3536609B9	Saldo IVA su mand. 492	22,00	22,00	16/11/2022 16/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC1383919D	Sado fattura n. 71/2022 del 25/10/2022 – Pagamento corso di formazione	75,00	75,00	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
ZBB37CC69B	Saldo fattura n. 118/pa del 13/10/2022 – BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAV	980,00	980,00	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZBB37CC69B	SALDO IVA SU mand. 486	215,60	215,60	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0037F3F97	Saldo fattrua n. 6/pa del 25/10/2022 – Lavaggio divise hostess/steward	226,08	226,08	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z0037F3F97	Saldo Iva su mand. 488	49,74	49,74	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 184/2022-NOL del 12/10/2022- NOLEGGIO MULTIFUNZIONI	312,00	312,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 471	68,64	68,64	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB23301D14	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/10/2021 – Prestazione professionale per i	2.105,93	2.105,93	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
ZB23301D14	I.R.P.E.F. SU MAND. 473 (RITENUTA D’ACCONTO)	394,07	394,07	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
ZAB37D10BB	“SALDO FATTURA N. FVL973 DEL 30/09/2022 – SEMINARIO ON LINE DEL 29/09	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020221000036319 DEL 30/09/2022 – NOLEGGIO MULTIFUN	246,54	246,54	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 476	54,24	54,24	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBD37FAA6B	SALDO FATTURA N. 58 DEL 07/10/2022 – Viaggio a Roma PCTO DEL 07/10/20	818,18	818,18	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZBD37FAA6B	SALDO IVA SU MAND. 478	81,82	81,82	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6238322B5	SALDO FATTURA N. 709/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO LICENZA ANNUALE ALB	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6238322B5	SALDO IVA SU MAND. 480	19,80	19,80	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z97380A305	SALDO FATTURA N. 711/2022 DEL 20/10/2022 – RINNOVO CERTICATI 3 ANNI FI	35,00	35,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z97380A305	SALDO IVA SU MAND. 482	7,70	7,70	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z66381FEA0	SALDO FATTURA N. 1106 DEL 18/10/2022 – WEBINAR PASSWEB DEL 18/10/2022	90,00	90,00	24/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
9100164CE3	“SALDO FATTURA N. 207/2022 DEL 30/06/2022 – PON “”Digital Board”” – Do	50.138,00	50.138,00	17/10/2022 17/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
9100164CE3	SALDO IVA SU MAND. 469	11.030,36	11.030,36	17/10/2022 17/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E37E5E20	Saldo fattura n. 80/01 del 05/10/2022 – pasti consumati nei giorni 27/	300,00	300,00	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Z3E37E5E20	Saldo iva su mand. 467	30,00	30,00	07/10/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3237E435C	SALDO FATTURA N. 3 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C	2.200,00	2.200,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Z3237E435C	SALDO IVA SU MAND. 442	484,00	484,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB437E4415	SALDO FATTURA N. 4 DEL 03/10/2022 – RETE PITAGORA – EVENTO TEENS FOR C	15.000,00	15.000,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
ZB437E4415	SALDO IVA SU MAND. 444	3.300,00	3.300,00	06/10/2022 06/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9235B9E6C	SALDO IVA SU MAND. 440	117,04	117,04	05/10/2022 05/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F37D0F44	“SALDO FATTURA N. 24/FISS DEL 21/09/2022 – Servizi per partecipazione	627,00	627,00	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Z6F37D0F44	SALDO SU MAND. 434	62,70	62,70	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1937DC406	Saldo fattura n. 56/P del 23/09/2022 –Viaggio a Monaco di Baviera dal	3.900,00	3.900,00	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010790033 del 23/09/2022 – Noleggio multifunzione s	289,05	289,05	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 437	63,59	63,59	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1937DC406	Saldo fattura n. 57/PA del 27/09/2022-	295,00	295,00	04/10/2022 04/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z7B357E41C	Saldo fattura n. 11/PA del 31/08/2022 –	1.382,90	1.382,90	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z7B357E41C	SALDO IVA SU MAN. 425	304,24	304,24	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD83787983	SALDO FATTURA N. 115/2022 DELL’08/09/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER VIAGG	1.500,00	1.500,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZD83787983	SALDO IVA SU MAND. 427	150,00	150,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA737AE4B5	Saldo fattura n. 54/PA del 13/09/2022 -Portogallo – pacchetto aereo	3.350,00	3.350,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z4137C3ADA	SALDO FATTURA N. 572/2022 DEL 19/09/2022 – RINNOVO DOMINIO ISTITUTO	90,00	90,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z4137C3ADA	SALDO IVA SU MAND. 430	19,80	19,80	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010788296 DEL 19/09/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZIO	333,93	333,93	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 432	73,46	73,46	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z743751B33	SALDO IVA SU MAND. 396	49,00	49,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4036609BF	“SALDO FATTURA N. FTVE749 DEL 28/06/2022 – “” PROGETTO STEAM”” –	720,00	720,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JOOMAA SRLS (02460600691) Aggiudicatari: JOOMAA SRLS (02460600691)
Z4036609BF	SALDO IVA SU MAND. 403	158,40	158,40	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF23727D2F	Saldo fattura n. PA-B425 del 01/08/2022 – Etichette adesiva in viniol	500,00	500,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZF23727D2F	SALDO IVA SU MAND. 405	110,00	110,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	SALDO FATTURA N. 1010782630 DEL 18/08/2022 – NOLEGGIO STAMPANTE KYOCER	289,05	289,05	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 407	63,59	63,59	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022221311 DEL 01/09/2022-	8,11	8,11	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZF6378B97C	SALDO FATTURA N. 137/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/	210,00	210,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZF6378B97C	Saldo IVA su mand. 410	46,20	46,20	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2C378B9F2	SALDO FATTURA N. 135/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/	420,00	420,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z2C378B9F2	SALDO IVA SU MAND. 412	92,40	92,40	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z34378BA24	SALDO FATTURA N. 136/01 DEL 01/09/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/	210,00	210,00	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z34378BA24	SALDO IVA SU MAND. 414	46,20	46,20	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z743751B33	SALDO FATTURA N. 83 DEL 04/07/2022 – AGORA’ PROGETTO LISA	980,00	980,00	01/08/2022 01/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z68365D3D1	SALDO FATTURA N.92/2022 DEL 05/07/2022 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 25	1.450,00	1.450,00	19/07/2022 19/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z68365D3D1	SALDO IVA SU MAN. 393	145,00	145,00	19/07/2022 19/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7C371C081	Saldo fattura nr. 4 del 09/07/2022 – Quota 30% contributo come da con	21.210,00	21.210,00	18/07/2022 18/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022180286 DEL 04/07/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAG	17,36	17,36	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZCC371344A	SALDO FATTURA N. 134-2022-NOL DELL’08/07/2022 —	190,74	190,74	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCC371344A	SALDO IVA SU MAND. 332	41,96	41,96	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 130-2022-NOL DELL’06/07/2022 —	312,00	312,00	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 325	68,64	68,64	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7136DAF39	SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022 – CLIMATIZZATORE, MONTAGGIO ED INST	1.100,00	1.100,00	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Z7136DAF39	SALDO IVA SU MAND. 336	242,00	242,00	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z063721B42	SALDO NOTA SPESE N. CE_18/2022 – Esami di lingua spagnola D.E.L.E. se	5.433,20	5.433,20	12/07/2022 12/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z8A36DD45B	SALDO FATTURA N. 749 DEL 21/06/2022- MATERIALE PER TINTEGGIATURA ATRIO	266,03	266,03	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z8A36DD45B	SALDO IVA SU MAND. 313	58,53	58,53	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010771679 DEL 22/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL	289,05	289,05	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 315	63,59	63,59	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010770276 DEL 21/06/2022 – RATA NOLEGGIO KYOCERA DAL	333,93	333,93	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 317	73,46	73,46	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF736E5AA5	SALDO FATTURA N .22/000063/11 DEL 23/06/2022 – MATERIALE VARIO PER PA	72,51	72,51	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZF736E5AA5	SALDO IVA SU MAND. 319	15,95	15,95	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020221000024623 DEL 30/06/2022 – RATA NOLEGGIO MUL	246,54	246,54	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 321	54,24	54,24	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE031D19AF	SALDO FATTURA N. 282/2022 – ATTIVITA’ DI DPO A.S. 2021/2022	500,00	500,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZE836E7404	SALDO FATTURA N. 1090 DEL 30/06/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI M	80,00	80,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZE836E7404	SALDO IVA SU MAND. 324	17,60	17,60	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC36813A2	SALDO FATTURA N. 0011320 DEL 06/07/2022 — SMALTIMENTO RIFIUTI PER LAB	72,00	72,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZEC36813A2	SALDO IVA SU MAND. 326	15,84	15,84	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4E35B7D63	SALDO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2022 – ACQUISTO MODELLINI IPIA PER UDA	225,75	225,75	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTI TRANCIATI SRL (00882050529) Aggiudicatari: MULTI TRANCIATI SRL (00882050529)
Z4E35B7D63	SALDO IVA SU MAND. 328	49,67	49,67	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53417123	SALDO FATTURA N.9 04 DEL 22/06/2022 – CERTIFICAZIONI DI INGLESE A.S.	9.200,00	9.200,00	08/07/2022 08/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z4F34448FF	Contratto lavori pavimetazione esterna per impianto sportivo sede di v	22.500,00	22.500,00	27/06/2022 27/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709) Aggiudicatari: DITTA FELICE DOMENICO SRL (01823070709)
Z4F34448FF	SALDO IVA SU MANDATO NR. 292-	4.950,00	4.950,00	27/06/2022 27/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA36B3EBB	Saldo fattura n. 65 PA del 07/06/2022 – BANCALE DI CARTA A4	922,50	922,50	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZBA36B3EBB	SALDO IVA SU MAND. 259	202,95	202,95	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE636AADB7	SALDO FATTURA N. 1268 DELL’08/06/2022 – MATERIALE VARIO PER ESAMI DI S	387,39	387,39	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
ZE636AADB7	SALDO IVA SU MAND. 261	85,23	85,23	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
	Saldo fattura n. 279/FE del 09/06/2022 – cancellaria per Esami di St	691,28	691,28	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZED36AF050	SALDO IVA SU MAND. 263	152,08	152,08	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF7367EF61	SALDO FATTURA N. 76/PA DELL’08/06/2022 – MATERIALE PULIZIE PER ESAME D	1.966,14	1.966,14	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZF7367EF61	SALDO IVA SU MAND.265	379,87	379,87	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z22365E14E	SALDO FATTURA N. 77/02 DEL 16/06/2022 -MAGLIETTE E ROLL UP PER EVENTO	840,00	840,00	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z22365E14E	SALDO IVA SU MAND. 267	184,80	184,80	23/06/2022 23/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE9368CB27	SALDO IVA SU MAND 239	15,02	15,02	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F36A695F	“SALDO FATTURA N.838/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV	21,80	21,80	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
Z1F36A695F	SALDO IVA SU MAND. 241	4,80	4,80	20/06/2022 20/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 29/05/2022 – VIAGGIO A BRUXELLES E STRASB	6.000,00	6.000,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 12200600010000027736 DEL 31/05/2022 – ARTICOLI SPORTI	1.107,56	1.107,56	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z2A36862BA	SALDO IVA SU MAND 231	243,66	243,66	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 12200600010000026353 DEL 25/05/2022 – ARTICOLI SPORTI	81,80	81,80	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z2A36862BA	SALDO IVA SU MAND. 233	18,00	18,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A36862BA	SALDO FATTURA N. 12200606060000000133 DEL 27/05/2022 – ARTICOLI SPORTI	1.331,34	1.331,34	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z2A36862BA	SALDO IVA SU MAND. 235	292,89	292,89	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z60368CB7C	SALDO FATTURA N. 1097 DEL 27/05/2022 – ALIMENTI PER EVENTO ESCAPE ROOM	267,36	267,36	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERIO GIANCARLO (00925480709) Aggiudicatari: CERIO GIANCARLO (00925480709)
Z60368CB7C	SALDO IVA SU MAND. 237	23,75	23,75	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE9368CB27	“SALDO FATTURA N.837/FM DEL 31/05/2022 – ACCESSORI VARI MONOUSO PER EV	68,28	68,28	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702) Aggiudicatari: MONDO CARTA DI PATRIZIA SCEPPACERQUA (01742280702)
ZF735BB2C8	SALDO FATTURA N. 17 DEL 20/05/2022 – SALDO VIAGGIO A VALENZIA DAL 07 A	15.260,00	15.260,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZD135AF713	“SALDO FATTURA N. 130 DEL 31/05/2022 – MONITOR MULTIMEDIALE progetto	1.455,00	1.455,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Z593676A97	Saldo fattura n. 44 del 01/06/2022 – Viaggio a Guardaregia e Sepino il	350,00	350,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z593676A97	SALDO IVA SU MAND. 246	35,00	35,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4335AF70A	SALDO FATTURA N. 129 DEL 31/05/2022- LIM DESTINATE ALLE SEDI DELL’ I	5.820,00	5.820,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Z4335AF70A	SALDO IVA SU MAND. 248	1.280,40	1.280,40	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5935AA2C4	SALDO FATTURA N. 23 DELL’08/06/2022 – REALIZZAZIONE LAB. ESCAPE ROOM	10.000,00	10.000,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277) Aggiudicatari: ONDE ALTE SRL- SB CON SOCIO UNICO (04484110277)
Z5935AA2C4	SALDO IVA SU MAND. 250	2.200,00	2.200,00	16/06/2022 16/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	“SALDO FATTURA N. 1010763406 DEL 12/05/2022 – RATA NOLEGGIO IPC “”CU	289,05	289,05	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 208	63,59	63,59	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBE35AF6DB	SALDO FATTURA N. 220294 DEL 13/05/2022 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA	263,72	263,72	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
ZBE35AF6DB	SALDO IVA SU MAND. 210	58,02	58,02	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE2364163B	SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 07/05/2022 – MATERIALE DI PULIZIA	614,00	614,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZE2364163B	SALD IVA SU MAND. 212	61,98	61,98	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9D365E21A	SALDO FATTURA N. 101 DEL 18/05/2022- OCULUS	459,00	459,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
Z9D365E21A	SALDO IVA SU MAND. 214	100,98	100,98	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6D3677EB0	“SALDO FATTURA N. 368 DEL 24/05/2022 – RINNOVO DOMINIO “”IL GIARDINO P	55,00	55,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6D3677EB0	SALDO IVA SU MAND. 216	12,10	12,10	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z263667B56	“SALDO FATTURA N. 826 DEL 20/05/2022 – SOGGIORNO FORMATORI DAL 17 AL 2	777,27	777,27	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z263667B56	SALDO IVA SU MAND. 218	77,73	77,73	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF6366DF85	SALDO FATTURA N. P00096 DEL 24/05/2022 – BANDIERA ITALIA ED EUROPA PE	395,72	395,72	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESOLFIN SRL (12501551001) Aggiudicatari: RESOLFIN SRL (12501551001)
ZF6366DF85	SALDO IVA SU MAND. 220	87,06	87,06	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF935E472D	SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 09/05/2022 – VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA -PC	9.540,00	9.540,00	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z373670F11	SALDO FATTURA N. 221023380 DEL 18/05/2022 –	630,33	630,33	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
Z373670F11	SALDO IVA SU MAND. 223	138,67	138,67	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z373670F11	SALDO FATTURA N. 221023379 DEL 18/05/2022 – LAB. ELETTRONICA SEDE I	728,69	728,69	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218) Aggiudicatari: CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL (02778790218)
Z373670F11	SALDO IVA SU MAND. 225	160,31	160,31	06/06/2022 06/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z49366E4DB	SALDO NUOVA FATTURA PROFORMA DEL 31/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DA	540,00	540,00	31/05/2022 31/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z49366E4DB	SALDO FATTURA PROFORMA DEL 13/05/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE DAL 29 MA	920,00	920,00	17/05/2022 17/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZOD366E364	FATTURA PRO-FORMA N. H14284167 DEL 12/05/2022 -PRENOTAZIONE CAMERE DA	1.235,00	1.235,00	17/05/2022 17/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z8135D7172	SALDO VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/30 APRILE 2022 (PCTO IPC CUOCO)-	3.325,00	3.325,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022122503 DEL 02/05/2022 – SPESE POSTALI MESE DI MAR	69,45	69,45	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z3135E61AB	SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 26/04/2022 – VIAGGIO A VERONA E VENEZIA DAL	14.196,00	14.196,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZA835F4DAE	SALDO VIAGGIO A VALENCIA DAL 01 AL 06 MAGGIO 2022 – FATTURA N. 15 DEL	10.045,00	10.045,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z1A3608183	SALDO FATTURA N. 1/PB DEL 26/04/2022 -BIGLIETTI TRENI PER TORRE DEL GR	185,00	185,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z15363B3D6	SALDO FATTURA N. 62/02 DEL 09/05/2022 – MAGLIETTE PER MANIFESTAZIONE S	248,00	248,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZB9358EFD2	SALDO FATTURA N. 211/PA DEL 30/04/2022 – MAT. LAB. DI CHIMICA	494,24	494,24	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
ZEB3534575	SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 30/04/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB.	69,90	69,90	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z1135EED18	SALDO FATTURA 179/01 DEL 07/05/2022 – CASSETTA PRONTO SOCCORSO	179,00	179,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3435AF6EB	SALDO IVA SU MAND. 155	17,21	17,21	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3435AF6EB	SALDO IVA SU MAND. 157	53,00	53,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B35E4C0D	SALDO IVA SU MAND. 159	347,60	347,60	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1A3608183	SALDO IVA SU MAND. 186	18,50	18,50	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z15363B3D6	SALDO IVA SU MAND. 187	54,56	54,56	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB9358EFD2	SALDO IVA SU MAND. 188	108,73	108,73	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB3534575	SALDO IVA SU MAND. 189	15,38	15,38	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1135EED18	SALDO IVA SU MAND. 190	39,38	39,38	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6E35998D6	SALDO IVA SU MAND.133	642,23	642,23	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB13527C84	SALDO IVA SU MAND. 111	1.047,20	1.047,20	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 136	54,24	54,24	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z313500FB2	SALDO IVA SU MAND. 132	264,00	264,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F3554339	SALDO IVA SU MAND. 134	295,44	295,44	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5B358AD4E	SALDO IVA SU MAND. 137	712,36	712,36	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALOD IVA SU MAND. 145	68,64	68,64	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8935F493F	SALDO IVA SU MAND. 142	99,00	99,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3B3592038	SALDO IVA SU MAND. 144	18,18	18,18	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB3534575	SALDO IVA SU MAND. 146	117,96	117,96	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA35F031D	Saldo fattura N. 10 000003366 del 29/03/2022 – Corso di spagnolo dal	3.820,40	3.820,40	03/05/2022 03/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z0134442AE	B.O. 71 DEL 06/12/2021 – SALDO FATTURA N. 10 DEL 02//04/2022	300,00	300,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM (01835930700) Aggiudicatari: CARPE DIEM (01835930700)
Z0134442AE	SALDO IVA SU MAND. 153	66,00	66,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3435AF6EB	Saldo fattura n. 3073851590 del 14/04/2022 – acquisto materiale Lab. d	78,23	78,23	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
ZA835F4DAE	SALDO FATTURA N. 12 DELL’11/04/2022 – FATTURA ACCONTO DEL VIAGGIO A V	10.045,00	10.045,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z3435AF6EB	Saldo fattura n. 3073849801 del 07/04/2022 – acquisto materiale Lab. d	240,88	240,88	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z8135D7172	ACCONTO FATTURA N. 10 DEL 07/04/2022 – VIAGGIO A ROMA E RIETI DEL 29/3	1.425,00	1.425,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z1B35E4C0D	Saldo fattura n. 128/01 del 21/04/2022 – Fari led per illuminazione a	1.580,00	1.580,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z9E35AA2BC	SALDO FATTURA N. 12/PA DELL’11/04/2022 – VAIGGIO DI ISTRUZIONE A TORIN	13.860,00	13.860,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z75362DA8E	“SALDO FATTURA N. 01831/2022 – “”ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2	80,00	80,00	02/05/2022 02/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z61362279F	“SALDO FATTURA N. 9 DEL 22/04/2022 – NOLEGGIO MINIBUS PER TRANFER DA	480,00	480,00	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DS TRANSFER JDOO (38090748390) Aggiudicatari: DS TRANSFER JDOO (38090748390)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1022098113 del 12/04/2022- Spese postali mese di febb	68,60	68,60	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8935F493F	Saldo fattura n. 65 del 12/04/2022 – Materiale elettrico per completam	450,00	450,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
ZF035ED9C8	“Saldo fattura n. 9 del 07/04/2021 – acquisto biglietti treno + navet	750,00	750,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z3B3592038	Saldo fattura n. 3_22 del 09/04/2022 – TRANSFER CB/CAMPOCHIARO A/R PE	181,82	181,82	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 78/2022-NOL DEL 06/04/2022 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	312,00	312,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZEB3534575	SALDO FATTURA N. 167/PA DEL 31/03/2022 – ACQUISTO MATERIALE PER LAB. D	536,18	536,18	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z0B358A673	SALDO FATTURA N. 78/FE DEL 20/04/2022 – TAMPONI ANTIGENICI PER VIAGGIO	62,00	62,00	22/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z0135FE9AA	“SALDO FATTURA N. 133747 DEL 14/04/2022 – PRENOTAZIONE CAMERE IN CROA	1.140,06	1.140,06	21/04/2022 21/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SILVER (20686840749) Aggiudicatari: HOTEL SILVER (20686840749)
Z7533A65DD	SALDO FATTURA N. 165/S/2022 – LAMPADA PER MICROSCOPIO – SEDE VIA SCAR	534,80	534,80	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Z7533A65DD	SALDO IVA SU MAND. 129	117,66	117,66	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z313500FB2	“Saldo fattura per Corsi in presenza – Laboratorio di prevenzione al	1.200,00	1.200,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007) Aggiudicatari: SCUOLA DI FORMAZIONE INSEGNANTI E TECNICI SRLS (14834871007)
Z6E35998D6	SALDO FATTURA N. 103/01 DEL 31/03/2022 – VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO	2.919,25	2.919,25	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z1F3554339	SALDO FATTURA N. 129/01 DEL 29/03/2022 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE V	1.661,25	1.661,25	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZF035DE79B	SALDO FATTURA N. N5/FIFF DEL 04/04/2022 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER IL	4.860,00	4.860,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020221000011424 del 31/03/2022 – noleggio fotocopi	246,54	246,54	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z5B358AD4E	SALDO FATTURA N. 72 DEL 31/03/2022 – APPARECCHIATURE INFORMATICHE – PR	3.238,00	3.238,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446) Aggiudicatari: EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
ZBA35F031D	Acconto del 20% fattura n. 10/000003366 del 29/03/2022- Corso di s	955,10	955,10	08/04/2022 08/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZBD3522A73	SALDO IVA SU MAND. 90	57,14	57,14	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC93549957	SALDO IVA SU MAND. N. 91	39,29	39,29	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1435554D9	SALDO IVA SU MAND. 92	253,00	253,00	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D354866F	SALDO IVA SU MAND. 94	255,60	255,60	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5535557A9	SALDO IVA SU MAND. 95	46,20	46,20	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z003555848	SALDO IVA SU MAND. 96	92,40	92,40	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8135558BC	SALDO IVA SU MAND. 97	46,20	46,20	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE43572CA1	SALDO IVA SU MAND. 98	44,00	44,00	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB93580678	SALDO IVA SU MAND. 99	63,64	63,64	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z823571528	SALDO IVA SU MAND. 103	15,84	15,84	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. N. 105	73,46	73,46	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 106	63,59	63,59	06/04/2022 06/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z20348F058	SALDO FATTURA N. VE000107 DEL 25/02/2022 – MATERIALE INFORMATICO- SEDE	9.056,00	9.056,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMINO SISTEMI SRL (03255880985) Aggiudicatari: DOMINO SISTEMI SRL (03255880985)
Z20348F058	SALDO IVA SU MAND. 108	1.992,32	1.992,32	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDD35B1E96	Saldo fattura n. 10/PA del 26/03/2022 – Biglietti aerei + navetta per	2.145,00	2.145,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZB13527C84	Saldo fattura n. 53 del 28/03/2022 – Impianto audio video installato p	4.760,00	4.760,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z6035718BD	Saldo fattura n. 4 del 26/03/2022 – Noleggio pullman GT per vaiggio ad	4.000,00	4.000,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZF735BB2C8	Saldo fattura n. 8 del 28/03/2022 – Acconto per viaggio a Valencia da	6.540,00	6.540,00	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z1A348EFB5	SALDO FATTURA N. P/03 DEL 28/02/2022 – ARREDI LOCALE SEDE BIOTECNOLOG	12.270,86	12.270,86	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBEBI SRL (02911510275) Aggiudicatari: IBEBI SRL (02911510275)
Z1A348EFB5	SALDO IVA SU MAND. 114	2.699,59	2.699,59	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z823571528	SALDO FATTURA N. 43/02 DEL 17/03/2021- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	72,00	72,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZEB353117E	“SALDO FATTURA N. 3 DEL 05/03/2022 – PACCHETTO TRASPORTO (AEREO + NAVE	1.870,00	1.870,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI	333,93	333,93	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010750487 DEL 16/03/2022 – RATA NOLEGGIO MULTIFUNZI	289,05	289,05	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z6C3599E2E	“SALDO HOTEL PER ALLOGGIO GRUPPO ERASMUS “”CATH THE EUROPEAN SUN”” –	1.292,00	1.292,00	21/03/2022 21/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
ZBD3522A73	SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 02/03/2022 – MASCHERINE FFP2 COME DA NOTA	1.142,86	1.142,86	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
ZC93549957	SALDO FATTURA N. 49/FE DEL 02/03/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 NOTA	785,71	785,71	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z1435554D9	SALDO FATTURA N. 136/2022 – RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N.1022059687 DEL 02/03/2022 – SPESE POSTALI MESE DI GEN	52,80	52,80	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z1D354866F	SALDO FATTURA N. 58/01 DEL 23/02/2022 – MATERIALE ELETTRICO PER LAB. D	1.161,80	1.161,80	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z5535557A9	SALDO FATTURA N. 49/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0	210,00	210,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z003555848	SALDO FATTURA N. 48/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0	420,00	420,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z8135558BC	SALDO FATTURA N. 50/01 DEL 03/03/2022 – RINNOVO SERVIZIO ADSL DAL 01/0	210,00	210,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZE43572CA1	Saldo fattura n. 176/2022 dell’08/03/2022 – Rinnovo Servizi Acces Log	200,00	200,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZB93580678	SALDO FATTURA N. 1/FISS DEL 09/03/2022 – BIGLIETTI AEREI PER POLONIA	2.076,36	2.076,36	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707) Aggiudicatari: EMPIRE TRAVEL DI GENNARELLI G (01705280707)
Z4C3516746	SALDO FATTURA N. PA/1 DEL 05/03/2022 – ASSISTENZA TECNICA, CON INTERV	104,00	104,00	14/03/2022 14/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K) Aggiudicatari: DOT DI FABIO CAPOCEFALO (CPCFBA95L17B519K)
ZC93539A6B	SALDO PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA DAL 13 AL 18 MARZO 2022 – ERASM	816,58	816,58	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z7527B94F3	SALDO SU MAND. N. 15	54,24	54,24	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC634EAEB0	SALDO IVA SU MAND. 21	77,52	77,52	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE134E1917	SALDO IVA SU MAND. 22	19,69	19,69	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
05/02/2022	SALDO IVA SU MAND. 23	82,50	82,50	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4C34EF8AD	SALDO IVA SU MAND. 24	264,00	264,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCF34C9BBD	SALDO IVA SU MAND 26	385,00	385,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB334D1793	SALDO IVA SU MAND. N. 25	107,80	107,80	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D2BE66CB	SALDO IVA SU MAND. 19	1.056,00	1.056,00	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8334DC8D9	SALDO IVA SU MAND. 27	65,45	65,45	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD134EA2F2	SALDO IVA SU MAND. 28	15,84	15,84	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB334CFD1A	SALDO IVA SU MAND.40	187,44	187,44	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 41	63,59	63,59	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z71352607B	SALDO IVA SU MAND. 43	171,60	171,60	03/03/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4E340BADA	Saldo fattura n. 8_22 del 25/02/2022 — n. 15 visite oculistiche p	375,00	375,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
Z323513134	Saldo fattura n. FPA 87/22 del 14/02/2022 – Saldo del 50% per Corso di	261,00	261,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZB334CFD1A	Saldo n. 26/02 del 14/02/2022- acquisto DPI personale ATA	852,00	852,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z532E67B74	Saldo fattura n. 1010744713 del 16/02/2022 – rata noleggio Kyocera Cuo	289,05	289,05	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022043908 -SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	53,93	53,93	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z71352607B	SALDO FATTURA N. 52/D DEL 23/02/2022 – MATERIALE PER LAB. INFORMATICA	780,00	780,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Z793534425	“Saldo fattura n. 5/P del 24/02/2022 – Erasmus “”Catch The European Su	3.784,00	3.784,00	26/02/2022 26/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z6E2BEA9EF	“SALDO FATTURA N. 1 DEL 17/02/2022 – COMPENSO PER PRESTAZIONI RESE RE	120,00	120,00	23/02/2022 23/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
ZDE3549F00	” ERASMUS “”CATCH THE EUROPEAN SUN”” – SALDO PRENOTAZIONE SERVIZI (PE	2.940,00	2.940,00	22/02/2022 22/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000) Aggiudicatari: ORTHODOX ACADEMY OF CRETE -KOLYMPARI (00000000000)
Z2A30EDD40	Saldo spese di gestione e bolli – e.f. 2021 (operazioni a pagamento a	239,60	239,60	18/02/2022 18/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
ZC93539A6B	ACCONTO PER PRENOTAZIONE HOTEL A BARCELLONA -DAL 13 AL 18 MARZO 2022 –	349,97	349,97	17/02/2022 17/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8D2BE66CB	SALDO FATTURA N. 37/21 DEL 30/12/2021 – RETE ISTITUTO	4.800,00	4.800,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZC634EAEBO	Saldo fattura n. 37/2022/NOL del 21/01/2022 – rata noleggio stampant	312,00	312,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC634EAEB0	Saldo fattura n. 38/2022/NOL del 21/01/2022 – Copie eccedenti noleggi	352,38	352,38	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE134E1917	SALDO FATTURA N. 49/2022 FE DEL 25/01/2022 – TONER NERO PER TASKALFA 5	89,50	89,50	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZFA34CD17D	SALDO FATTURA N. 15/02 DEL 27/01/2022 – MASCHERINE PER NON UDENTI FFP	375,00	375,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z4C34EF8AD	SALDO FATTURA N. 19/01 DEL 26/01/2021 – RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FU	1.200,00	1.200,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZB334D1793	SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/01/2021 – ACQUISTO SPOT PUBBLICITARIO PER	490,00	490,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEREGIONE SRL (00994600708) Aggiudicatari: TELEREGIONE SRL (00994600708)
ZCF34C9BBD	SALDO FATTURA N. 41/A del 16/01/2022 – RINNOVO CONTRATTO AXIOS	1.750,00	1.750,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z8334DC8D9	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 28/01/2022 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CAR	1.076,40	1.076,40	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZD134EA2F2	SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2022 – SMALTIMENTO CONTENITORE RIFIUTO L	72,00	72,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z323513134	SALDO FATTURA N. 10/2022 DEL 04/02/2021 – CORSO DI FORMAZIONE PER RLS	261,00	261,00	10/02/2022 10/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020211000053837 del 31/12/2021 – rata noleggio fot	246,54	246,54	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZEE34D11E8	SALDO FATTURA N. FVL68 DEL 24/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE	90,00	90,00	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1022004576 DEL 19/01/2021 – SPESE POSTALI MESE DI NOV	53,76	53,76	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZF2340A84E	SALDO FATTURA N.289 DEL 14/12/2021 – MATERIALE DIDATTICO PER DISABILIT	5.600,00	5.600,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMEDIA SRL (01900970441) Aggiudicatari: PREMEDIA SRL (01900970441)
ZAF343EF2D	FATTURA N. 29/22 DEL 13/01/2022 – CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE SC	45,00	45,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963) Aggiudicatari: AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
ZAF343EF2D	SALDO IVA SU MAND. N.3	9,90	9,90	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n. 1010734238 del 23/12/2021 – rata noleggio multifunzio	289,05	289,05	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND.N.5	63,59	63,59	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB3344262E	SALDO FATTURA N. 143 DEL 30/12/2022 – SERVIZIO SPOT PUBBLICITARIO – OR	520,00	520,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TLT MOLISE SRL (00742420706) Aggiudicatari: TLT MOLISE SRL (00742420706)
ZB3344262E	SALDO IVA SU MAND. N.7	114,40	114,40	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF933DAB77	SALDO FATTURA N. DEL 02/12/2021 – ACQUISTO DEFIBRILLATORE	819,67	819,67	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
ZF933DAB77	SALDO IVA SU MAND. N. 9	180,33	180,33	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC934A51C3	SALDO FATTURA N. 5387-000119-PA DEL 27/12/2021- COMPENSO SERVIZIO DI	500,00	500,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
ZC934A51C3	SALDO IVA SU MAND. N. 11	110,00	110,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEB33A3E18	SALDO FATTURA N. 02/21 DEL 07/12/2021 – TONER PER STAMPANTI VARIE	372,00	372,00	08/02/2022 08/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA FVR DI FACCHINO FABIO (01618010704)
Totali	Numero Lotti: 335	474.213,20	474.213,20
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 12.01.2022
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z72284A1F8	SALDO IVA SU MANDATO N. 263	36,06	36,06	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z833447663	SALDO IVA SU MAND. 784	407,37	407,37	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010730152 DEL 13/12/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE DAL 08/09/2021 AL 07/12/2021	333,93	333,93	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z223400B41	SALDO FATTURA N. 167/01 DEL 15/12/2021 – MAT. DI CANCELLERIA PER LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE	1.148,60	1.148,60	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
ZEC3411A62	SALDO IVA SU MAND. 780	47,52	47,52	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC3411A62	SALDO FATTURA 1014/2021 DEL 13/12/2021 — RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS	216,00	216,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7E33A5995	SALDO IVA SU MAND. 778	110,00	110,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7E33A5995	SALDO FATTURA N. 03/FA DEL 13/12/2021 – REALIZZAZIONE PAGINE WEB PER ORIENTAMENTO SCOLSTICO	500,00	500,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM STORE SRL (01859660704) Aggiudicatari: MGM STORE SRL (01859660704)
Z223400B41	SALDO IVA SU MAND. 782	252,69	252,69	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2A30EDD40	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – e.f. 2021	442,50	442,50	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE (11991500015)
Z0C345D1C1	SALDO IVA SU MAND. 788	66,00	66,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0C345D1C1	SALDO FATTURA N. 507-2021-FE DEL 13/12/2021 – RIPARAZIONE MOBILE SEGRETERIA	300,00	300,00	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND 786	73,46	73,46	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z833447663	SALDO FATTURA N. 470/01/2021 DEL 15/12/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER LE VARIE SEDI	2.107,84	2.107,84	22/12/2021 22/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3A34165F2	SALDO IVA SU MAND. 710	227,85	227,85	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A33E4F19	SALDO FATTURA N. 276/01 DEL 15/12/2021 – REALIZZAZIONE LAB. DI SCRITTURA E PRODUZIONE TELEVISIVA	4.000,00	4.000,00	16/12/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z1B33EF8CC	“SALDO FATTURA N. FVL 1756 DEL 09/12/2021 – MANUALE “” PENSIONI E PREVIDENZA…”” -“	64,62	64,62	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z98335BB48	SALDO IVA SU MAND. 702	360,78	360,78	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A341D7AC	Saldo fattura n. 24 del 26/11/2021 – acquisto magliette per orientamento.	378,00	378,00	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Z35339AFE5	SALDO IVA SU MAND. 696	404,80	404,80	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z98335BB48	SALDO FATTURA N. 446/PA DEL 30/11/2021 – MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.639,93	1.639,93	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z3A34165F2	SALDO FATTURA N. 500-2021-FE del 13/12/2021 – SEDIA OPERTIVA CON BRACCIOLI + DISTRUGGI DOCUMENTI	1.747,60	1.747,60	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCE34223D9	SALDO IVA SU MAND. 704	56,28	56,28	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z413448EC2	SALDO IVA SU MAND. 708	207,90	207,90	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B33EF8CC	SALDO IVA SU MAND. 706	3,48	3,48	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A341D7AC	SALDO IVA SU MAND. 698	83,16	83,16	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3A34165F2	SALDO IVA SU MAND. 710	156,62	156,62	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z413448EC2	SALDO FATTURA N.161/PA DEL 09/12/2021 – ASPIRAPOLERI PR PALESTRA IPIA	945,00	945,00	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZCE34223D9	SALDO FATTURA N. 21/000065/PA DEL 30/11/20212 -MATERIALE ELETTRICO	255,80	255,80	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z13343CCF9	SALDO FATTURA N. 501/FE DEL 04/12/2021	523,09	523,09	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z13343CCF9	SALDO IVA SU MAND. 700	115,08	115,08	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAA284A647	SALDO IVA SU MAND. 232	782,45	782,45	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D314E8D9	SALDO IVA SU MAND. 261	24,00	24,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z02315D6B0	SALDO IVA SU MAND. 259	302,81	302,81	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32311EBDC	SALDO IVA SU MAND. 257	44,00	44,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z88284A3FA	SALDO IVA SU MAND. 274	180,33	180,33	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32284A54F	SALDO IVA SU MAND. 272	180,33	180,33	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z45284A391	SALDO IVA SU MAND. 270	272,72	272,72	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z45284A296	SALDO IVA SU MAND. 267	12,02	12,02	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE3284A303	SALDO IVA SU MAND. 265	12,02	12,02	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD2284AB2D	SALDO IVA SU MAND. 229	260,82	260,82	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD5284ABFC	SALDO IVA SU MAND. 226	93,77	93,77	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF5284ACC4	SALDO IVA SU MAND. 224	31,26	31,26	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z95284AC62	SALDO IVA SU mand. 222	31,26	31,26	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5A31742A1	SALDO IVA SU MAND. 250	38,06	38,06	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E310EC40	SALDO IVA SU MAND. 253	19,80	19,80	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z723164B28	SALDO IVA SU MAND. 255	12,10	12,10	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80317F197	SALDO IVA SU MAND. 220	252,46	252,46	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z72284A1F8	SALDO IVA SU MAND. 263	36,06	36,06	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75284AA9F	SALDO IVA SU MAND. 230	260,82	260,82	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75312D69A	SALDO IVA SU MAND.176	223,25	223,25	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7B2E9A64C	SALDO IVA SU MAND.161	1.349,92	1.349,92	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. N. 155	63,59	63,59	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 157	54,24	54,24	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z36315EF7D	SALDO IVA SU MAND.173	23,54	23,54	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53128E3D	SALDO IVA SU MAND. 180	1.580,48	1.580,48	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF230E62AC	SALDO IVA SU MAND. 171	153,56	153,56	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 169	68,64	68,64	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0730D12C3	SALDO IVA SU MAND. 167	355,08	355,08	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302E9A4B6	SALDO IVA SU MAND. 165	3.771,90	3.771,90	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z102E9A3EE	SALDO IVA SU MAND. 163	6.158,02	6.158,02	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2F313997A	SALDO IVA SU MAND. 182	16,12	16,12	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE63073CD3	SALDO IVA SU MAND.159	406,16	406,16	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZED3132020	SALDO IVA SU MAND. 178	358,60	358,60	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633101E85	SALDO IVA SU MAND. 152	143,00	143,00	09/12/2021 09/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F340F1A3	SALDO FATTURA N. 15/2021 DEL 25/11/2021 – STAMPA BROCHURE N. 4000 – ORIENTRAMENTO SCOLASTICO – VARI PLESSI	920,00	920,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949) Aggiudicatari: CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE SRL (00952510949)
Z97337E6F0	SALDO IVA SU MAND. 628	267,54	267,54	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z97337E6F0	“SALDO FATTURA N. 143/PA DEL 18/11/2021 – ACQUISTO MARTERIALE IGIENICO/SANITARIO PER ESERCITAZIONI LAB. DI CHIMICA	2.810,71	2.810,71	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZE434133AE	“SALDO FATTURA N. 03237/21 DEL 29/11/2021 – ACQUISTO MANUALE “” LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA”””	29,00	29,00	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z903404B38	SALDO IVA SU MAND. 625	12,62	12,62	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z903404B38	SALDO FATTURA N. 145/001 DEL 25/11/2021- STAMPA DEPLIANT PER LABORATORI TERRITORIALI	57,38	57,38	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625) Aggiudicatari: PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (01278650625)
Z3F340F1A3	SALDO IVA SU MAND. N. 623	202,40	202,40	02/12/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3733A04C1	SALDO FATTURA N. 12100600010000059533 DEL 01/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI	1.758,44	1.758,44	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ZB63400CE8	SALDO IVA SU MAND. 605	19,80	19,80	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB63400CE8	SALDO FATTURA N. 966 DEL 23/11/2021 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET	90,00	90,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5F33DF5A7	SALDO IVA SU MAND. 603	19,80	19,80	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F33DF5A7	SALDO FATTURA N. 977 DEL 23/11/2021 – RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO A.S. 2021/2022	90,00	90,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 600	63,59	63,59	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z573395DE0	SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE	445,50	445,50	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z0633B0E00	SALDO IVA SU MAND. 617	96,60	96,60	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0633B0E00	FATTURA N.659/C-2021 DEL 26/11/2021 – SWITCH PER RETE WIRELESS ISTITUTO	439,08	439,08	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERSYSTEM SRL (00865531008) Aggiudicatari: INTERSYSTEM SRL (00865531008)
Z003359C1E	SALDO IVA SU MAND. 615	474,32	474,32	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z003359C1E	SALDO FATTURA N. 892/01 DEL 05/11/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESSO LE 4 SEDI	2.156,00	2.156,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z532E67B74	SALDO FATTURA N. 1010724979 DEL 16/11/2021 –	289,05	289,05	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC63300413	SALDO IVA SU MAND. 598	460,36	460,36	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC63300413	Saldo fattura n. 123/PA del 30/10/2021 – materiale di pulizia varie sedi.	2.486,62	2.486,62	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z13338341D	SALDO IVA SU MAND. 594	902,00	902,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3733A04C1	SALDO FATTURA N.121006060000000288 DEL 10/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI	906,51	906,51	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z573395DE0	SALDO FATTURA N. 410/F DEL 18/11/2021 – POLIZZE (RC- UNICA INFORTUNI SCUOLA) DEL PERSONALE	4.895,00	4.895,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z3733A04C1	SALDO IVA SU MAND. 609	199,43	199,43	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z13338341D	Acquisto nr. 2 macchine lavapavimenti	4.100,00	4.100,00	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Z3733A04C1	SALDO IVA SU MAND. 611	15,18	15,18	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3733A04C1	SALDO FATTURA N. 12100600010000062036 DEL 13/11/2021 – ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA IPIA SAN GIOVANNI	69,02	69,02	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z3733A04C1	SALDO IVA SU MAND. 607	386,86	386,86	29/11/2021 29/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8B31E69A0	SALDO FATTURA N. 175/01 DEL 13/09/2021 – TESTI SCOLASTICI – PON 2014/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-20	114,30	114,30	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZE732D4DF9	SALDO IVA SU MAND. 592	1.434,29	1.434,29	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE732D4DF9	SALDO FATTURA N. 911/2021 DEL 05/11/2021 – N. 13 PC DESKTOP i.5 DESTINATI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA PRESSO SEDE CENTRALE	6.519,50	6.519,50	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z643336EB6	SALDO IVA SU MAND. 590	880,00	880,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z643336EB6	SALDO FATTURA N. 187 DEL 12/11/2021 – ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PER SEDE BIOTECNOLOGICO VIA SCARDOCCHIA	4.000,00	4.000,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
Z0E338E04F	SALDO IVA SU MAND. 587	284,90	284,90	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5B3395CFE	SALDO FATTURA N. 255-2021PA DEL 29/10/2021 – TARGA PUBBLICIATRIA PER LAB. TERRITORIALI	80,00	80,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z453316F60	SALDO FATTURA N. 891/2021 DEL 04/11/2021- CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA FULL. A	1.765,00	1.765,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z453316F60	SALDO IVA SU MAND. 583	388,30	388,30	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1033621DA	SALDO IVA SU MAND. 581	18,09	18,09	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1033621DA	SALDO FATTURA N. 15/NO DEL 29/10/2021 – NOLEGGIO AUTOBUS ALTILIA PER ESCURSIONE – ACCOGLIENZA ERAMUS STEAMFUL	180,91	180,91	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z0E338E04F	SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 28/10/2021 – CARTA A4	1.295,00	1.295,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z043117E65	SALDO IVA SU MAND. 577	5.789,69	5.789,69	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5B3395CFE	SALDO IVA SU MAND. 585	17,60	17,60	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z73338ECD3	SALDO IVA SU MAND. 579	50,00	50,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z043117E65	“SALDO II RATA 70% – FATTURA N. 158/PA DEL 14/07/2021 – NOLEGGIO NOTEBOOK E LENOVO -PON KIT DIDATTICI – “”LA DIDATTICA DELLA VICINANZA”””	26.316,78	26.316,78	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7E33A5995	SALDO IVA SU MAND. 575	374,00	374,00	15/11/2021 15/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB13330DCF	FATTURA N. 17 DEL 07/10/2021 – PACCHETTO DI VIAGGIO PER AMANTEA (CS) – FORMAZIONE + PREMIO BIO SUMMER SCHOOL – RETE PITAGORA	815,00	815,00	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZAD338EDC0	SALDO IVA SU MAND. 545	115,41	115,41	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC633492D5	SALDO IVA SU MAND. 539	17,16	17,16	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC633492D5	“SALDO FATTURA N. 702/2021 DEL 13/10/2021 – MEDAGLIONI PER VINCITORI HACKATON ERASMUS “”STEAMFUL”””	78,00	78,00	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z4D3092DDD	SALDO IVA SU MAND. 535	22,98	22,98	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4D3092DDD	SALDO FATTURA N. 5810000603 DEL 15/10/2021 — ALTOPARLANTI PER VIDEOCONFERNZE ISTITUTO	104,45	104,45	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Z4531DEAE8	SALDO IVA SU MAND. 541	833,12	833,12	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 530	68,64	68,64	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021257911 DEL 13/10/2021 – SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO	4,14	4,14	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8B331F7E6	SALDO FATTURA N. 189/PA DEL 07/10/2021 – ACQUISIZIONE TABLET E NOTEBOOK PER MANCATA RESTITUZIONE	1.073,77	1.073,77	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7A3332C16	SALDO FATTURA N. 21/000050 DEL 18/10/2021 MATERIALE ELETTRICO PER HACKATON 23/25 SET 2021 – RETE PITAGORA TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO- P02/47 P.A. 2021	132,02	132,02	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZEE33309A9	SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 22/10/2021 – MATERIALE VARIO	140,12	140,12	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
Z8B331F7E6	SALDO IVA SU MAND. 537	236,23	236,23	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7A3332C16	SALDO IVA SU MAND. 543	29,04	29,04	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEE33309A9	SALDO IVA SU MAND. 532	30,83	30,83	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCC3117F5B	“SALDO FATTURA N. 419 DEL 05/10/2021 – LIBRI DI TESTO -PON KIT SCOLASTICI DIDATTICA DELLA VICINANZA “””	8.830,23	8.830,23	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZC3333CA02	“Saldo fattura n. 02789/21 del 01/10/2021 – acquista “”Gestione amm.va e contabile…”””	110,00	110,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z8A3276C66	SALDO IVA SU MAND. 490	388,18	388,18	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A332D4A2	SALDO IVA SU MAND. 488	56,10	56,10	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A332D4A2	SALDO FATTURA N. 19 DEL 05/10/2021 – ARTICOLI SPORTIVI	255,00	255,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZB83317FAA	SALDO FATTURA N. 17 DEL 29/09/2021 – FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI	1.140,00	1.140,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZF1331E068	SALDO IVA SU MAND. 484	88,08	88,08	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF1331E068	SALDO FATTURA N. 125/1 DEL 30/09/2021 – STAMPA DEI MANIFESTI	400,35	400,35	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z3E3324FFA	SALDO FATTURA SU MAND. 482	23,93	23,93	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E3324FFA	Saldo fattura n. 379/FE del 28/09/2021 – materiale di cancelleria	108,78	108,78	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZBF3255F6D	SALDO IVA SU MAND. 493	344,52	344,52	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBF3255F6D	“SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/09/2021 – N. 1 AEROSAN E N. 3 AMO -OXIDE- SEDE I.P.C. “”CUOCO”””	1.566,00	1.566,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
ZD6323CBCA	“SALDO FATTURA N.418 DEL 05/10/2021 – FORNITURA 9 TESTI PER STUDENTI DSA – BES -H – PON FSE SUPPORTI DIDATTICI “”DIDATTICA DELLA VICINANZA “	195,00	195,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZB83317FAA	SALDO IVA SU MAND. 486	250,80	250,80	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	Saldo IVA su mand. 480	54,24	54,24	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. A20020211000039826 del 30/09/2021 – Noleggio multifunzione IPIA Montini – periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021	246,54	246,54	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z053282B0A	SALDO IVA SU MAND. 474	1.980,00	1.980,00	02/10/2021 02/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z053282B0A	SALDO FATTURA N. 3 DEL 14/09/2021 – FATTURA A SALDO SERVIZI BIO SUMMER SCHOOL HACK MOLISE (Montedimezzo Riserva MAB e Area Alto Molise) 2-4 AGOSTO 2021	9.000,00	9.000,00	02/10/2021 02/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643) Aggiudicatari: WAC AGENZIA DI COMUNICAZIONE E LAVORO (02756540643)
Z033307341	SALDO IVA SU MAND. 472	19,95	19,95	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010713208 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE DI VIA SCARDOCCHIA PERIODO DAL 23/06/2021-22/09/2021	289,05	289,05	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 468	63,59	63,59	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 471	73,46	73,46	01/10/2021 01/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9532E04CA	SALDO FATTURA N. 748/2021 DEL 18/09/2021 – RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7C2E1DE41	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 16/09/2021 – Prestazione professionale per incarico RSPP	2.105,93	2.105,93	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Z7C2E1DE41	I.R.P.E.F. SU IMP. N. 423 (ALIQUOTA 20%)	394,07	394,07	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
Z9532E04CA	SALDI IVA SU MAND. 463	19,80	19,80	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1632E0AC2	SALDO FATTURA N . 749/2021 DEL 18/10/2021 – RINNOVO LICENZA AMSFLATUNIDOS- SMS ILLIMITATI	450,00	450,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8332EAB85	SALDO IVA SU MAND. 459	440,00	440,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9C32DA792	“Saldo fattura n. 158/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede IPC. “”CUOCO”” e IPIA “”Montini”””	420,00	420,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z7732DA767	Saldo fattura n. 160/01 del 06/09/2021 – Canone Connect Scuola Sede Linguistico	210,00	210,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZAE32D99CB	“SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 06/09/2021 – Servizio trasporto (bliglietti aerei, bus , alibus) -Viaggio organizzato a Barcellona Progetto	2.435,00	2.435,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z1632E0AC2	SALDO IVA SU MAND. 461	99,00	99,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7732DA767	Saldo IVA SU MAND. 452	46,20	46,20	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9C32DA792	SALDO IVA SU MAND. 456	92,40	92,40	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2FB74D5	SALDO FATTURA N. 1021234685 DEL 20/09/2021 – SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO	8,11	8,11	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z6632DA7B9	Saldo IVA su mand. 254	46,20	46,20	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6632DA7B9	Saldo fattura n. 159/01 del 06/09/2021 – Canone adsl Connect Scuola Sede P.zza San Francesco	210,00	210,00	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 446	63,59	63,59	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB531AB220	SALDO IVA SU MAND. 442	18,03	18,03	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB531AB220	sALDO FATTURA N. 313/2021 DEL 10/08/2021 – CHIUDIPORTA A MOLLA PER PORTA SEGRETERIE	81,97	81,97	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706) Aggiudicatari: CENTRO FERRAMENTA MINICUCCI (00594580706)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1021178866 del 20/07/2021 – spese postali di maggio	54,57	54,57	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZF6325FD66	“Saldo fattura n. 1845 del 26/07/2021 – acquisto materiale per rete wi-fi- I.P.C. “”CUOCO””- PROGETTO SPERIMENTALE WI-FI”	356,00	356,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Z8532C27E4	SALDO FATTURA N. 1321 DEL 25/08/2021 – SMALTIMENTO E TRASPORTI RIFIUTI LAB. DI CHIMICA	1.200,00	1.200,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z8532C27E4	SALDO IVA SU MAND. 444	264,00	264,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0F309CDA3	“Saldo fattura n. 702/2021 del 31/08/2021 – Formazione personale ATA “”sportello telematico”””	302,00	302,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZF6325FD66	SALDO IVA SU MAND. 437	78,32	78,32	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	Saldo fattura n. 116-2021- NOL del 05/07/2021- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021)	312,00	312,00	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB1325EBC8	SALDO IVA SU MAND. 449	99,99	99,99	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 440	68,64	68,64	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB1325EBC8	SALDO FATTURA N. 328/01 DEL 03/09/2021 – MATERIALE ELEGTTRICO PER SEDE IPIA SAN GIOVANNI	454,50	454,50	07/09/2021 07/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z053282B0A	IVA dovuta su mand. 392 (fattura nr.2 del 20/07/2021)	1.980,00	1.980,00	30/07/2021 30/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC23164C21	SALDO IVA SU IMP. 249	964,75	964,75	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC23164C21	SALDO FATTURA N. 4/6 DEL 24/05/2021 – FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE SET AUDIO VIDEO STREAMING -PSD FASE REGIONALE DEL MOLISE	4.385,24	4.385,24	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: UERRE 6 CO SRL (01792170704)
Z3A3164AC5	SALDO FATTURA N.M 4/5 DEL 18/05/2021 – PSD – FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	1.229,51	1.229,51	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UERRE 6 CO SRL (01792170704) Aggiudicatari: UERRE 6 CO SRL (01792170704)
Z3A3164AC5	SALDO IVA SU IMP. 247	270,49	270,49	21/07/2021 21/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5E326F2BA	Saldo fattura n. 1/PA del 15/07/2021 – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E SERVIZIO NAVETTE PER VIAGGIO IN SARDEGNA DAL 02 AL 09 SETTEMBRE 2021-	4.482,00	4.482,00	20/07/2021 20/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z9532400DD	SALDO FATTURA N. 161 DEL 09/07/2021 – ETICHETTA ADESIVA PER USO INVENTARIO	140,00	140,00	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZC23273BC3	SALDO IVA SU mand. 384	162,71	162,71	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC23273BC3	Saldo fattura n. 139/2021 – Copie colore in eccedenza	739,58	739,58	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0B31A5734	SALDO IVA SU MAND. 382	16,50	16,50	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80323303F	SALDO IVA SU MAND. 378	24,22	24,22	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80323303F	SALDO FATTURA N. 190/01 DEL 05/07/2021 – MATERIALE DI PULIZIA PER ESAMI DI STATO	171,90	171,90	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9532400DD	SALDO IVA SU MAND. 380	30,80	30,80	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0B31A5734	SASLDO FATTURA N. 001171 DEL 13/07/2021-FORNITURA FUSTI OMOLOGATI PER RITIRO E SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI CHIMICI – LAB. DI CHIMICA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	75,00	75,00	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z7E323698E	Saldo fattura n. FAC186 del 30/06/2021 – Oculus quest 2 – Premi scuole vincitrice -fase provinciale di Campobasso.	927,00	927,00	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
Z8432385A5	Saldo fattura n.263 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	114,73	114,73	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: STUDI WEB SRL (05983000729)
Z843117F8F	SALDO IVA SU MAND. 370	544,94	544,94	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z843117F8F	Saldo fattura n. 153/2021 P- B del 30/06/2021-	2.477,00	2.477,00	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z7E323698E	Saldo IVA su mand. 372	203,94	203,94	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8432385A5	SALDO IVA SU MAND. 374	25,24	25,24	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1A3238778	Saldo fattura n.264 del 02/07/2021- QR CARDBOARD MODELLO V2 BIANCO – PSD -FASE REGIONALE DI CAMPOBASSO	409,78	409,78	14/07/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDI WEB SRL (05983000729) Aggiudicatari: STUDI WEB SRL (05983000729)
Z16324EC43	SALDO IVA SU MAND. 363	89,98	89,98	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 361	54,24	54,24	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z16324EC43	SALDO FATTURA N. 21/000027/PA DEL 02/07/2021 – CONDIZIONATORE DE LONGHI – LAB. INF. – SEDE VIA SCARDOCCHIA	409,02	409,02	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. 354	63,59	63,59	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	Saldo fattura n. 1021158238 del 25/06/2021 – Spese postali mese di aprile	37,55	37,55	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZBC2D9D0E9	Saldo fattura n.1010695012 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione via Scardocchia	289,05	289,05	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z7527B94F3	Saldo fattura n. 020020211000026996 del 30/06/2021- rata noleggio forocopiatrice sede Ipia 01/04/2021 – 30/06/2021	246,54	246,54	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 356	73,46	73,46	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92D9D0E2	Saldo fattura n.1010695059 del 28/06/2021 – noleggio multifunzione sede centrale	333,93	333,93	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z3E32400F2	SALDO IVA SU MAND. 358	25,52	25,52	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E32400F2	SALDO FATTURA N. 1205 DEL 28/06/2021 – TONER UFFICIO PRESIDENZA	116,00	116,00	08/07/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z863164BA5	SALDO IVA SU MAND. 332	901,64	901,64	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE53164AC7	SALDO IVA SU MAND. 330	270,49	270,49	30/06/2021 30/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4632287A9	SALDO IVA SU MAND. 326	19,80	19,80	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB63210235	SALDO FATTURA N. 1119 DEL 14/06/2021 – TONER SAMSUNG	90,00	90,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z8F31F3F77	SALDO FATTURA N. 166/01 DEL 12/06/2021 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE VARIE SEDI ISTITUTO	777,41	777,41	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZC931EA18E	SALDO IVA SU MAND. 317	13,50	13,50	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB63210235	SALDO IVA SU MAND. 324	19,80	19,80	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4632287A9	SALDO FATTURA N. 1158 DEL 18/06/2021 – TONER SAMSUNG	90,00	90,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ZC931B526E	SALDO IVA SU MAND. 322	44,00	44,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F2F964B6	SALDO IVA SU MAND. 328	47,52	47,52	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021131875 DEL 31/05/2021 –	69,29	69,29	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC931EA18E	SALDO FATTURA N. 59/PA DEL 09/06/2021 – MASCHERINE FFP2 E CHIRURGICHE	270,00	270,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZC931B526E	SALDO FATTURA N. 6/E DEL 31/05/2021 – ARMADIO RACK + ACCESSORIO	200,00	200,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
Z8F31F3F77	SALDO IVA SU MAND. 319	162,05	162,05	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F2F964B6	SALDO FATTURA N. 33/21 DEL 23/06/2021 – Batteria UPS per completamento lavori rete.	216,00	216,00	25/06/2021 25/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZEA317F897	SALDO IVA SU MAND.315	53,61	53,61	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEA317F897	Saldo fattura n. 1482 del 13/05/2021 – Mat.di pulizia	382,75	382,75	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C. S.R.L. (00923390702)
Z6731C0FB8	SALDO FATTURA N. 315/E DEL 20/05/2021 – CALCOLATRICI PARLANTI	66,00	66,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z4531A9DBE	SALDO FATTURA N. 40/2021 DEL 21/05/2021 – SPAZZOLA IN GOMMA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI	208,52	208,52	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
ZC63190C34	SALDO IVA SU MAND. 302	451,00	451,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8B31A3803	SALDO FATTURA N. 142/01 DEL 26/05/2021- KIT REINTEGRO PRIMO SOCCORSO	859,92	859,92	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z532E67B74	SALDO IVA SU MAND. 296	63,59	63,59	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	SALDO FATTURA N. 1010688695 DEL 27/05/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CUOCO DAL 10/02/2021 AL 09/05/2021 –	289,05	289,05	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC63190C34	SALDO FATTURA N. 41/2021/P DEL 21/05/2021 – LAVASCIUGA PAVIMENTI SEDE CENTRALE	2.050,00	2.050,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
ZE331C1C8D	SALDO FATTURA N.251/04 DEL 19/05/2021- SOFTWARE PER STUDENTI IN H	928,73	928,73	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B31A3803	SALDO IVA SU MAMD. 310	179,80	179,80	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6731C0FB8	SALDO IVA SU MAND. 306	14,52	14,52	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE331C1C8D	SALDO IVA SU MAND. 308	204,32	204,32	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD631C92A0	SALDO IVA SU MAND. 298	54,02	54,02	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z57315B1CA	SALDO FATTURA N. 630 DEL 03/06/2021 – MASCHERINE FFP2Z	560,00	560,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: COBAS SRL (00949250674)
Z4531A9DBE	SALDO IVA SU MAND. 304	45,87	45,87	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z57315B1CA	SALDO IVA SU MAND. 312	28,00	28,00	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0931CD5EE	SALDO FATTURA N. 21/0000023/PA DEL 24/05/2021 – MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI DI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE	227,71	227,71	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZD631C92A0	SALDO FATTURA N. 211/FE DEL 20/05/2021 – MAT. DI CANCELLERIA	245,53	245,53	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z0931CD5EE	SALDO IVA SU MAND. 300	50,10	50,10	09/06/2021 09/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD72D0DFEE	SALDO IVA SU MAND. 289	107,80	107,80	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF3143689	SALDO IVA SU MAND. 282	40,70	40,70	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF3143689	Saldo fattura n. 205 del 12/05/2021 – SEDIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO DI PRESIDENZA	185,00	185,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z6F31982EC	Saldo fattura n. 229 pa del 12/05/2021 – Monitor interattivo e carrello	1.441,36	1.441,36	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GA SERVICE SRL (07252620963) Aggiudicatari: GA SERVICE SRL (07252620963)
Z6F31982EC	SALDO IVA SU MAND. 286	317,10	317,10	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB5319240E	SALDO FATTURA N. 7/PA DEL 18/05/2021 – NEBULIZZATORI AEROSAN 1000-E AMO -OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE –	2.925,00	2.925,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
ZB5319240E	SALDO IVA SU MAND. 284	643,50	643,50	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEF3117EFC	SALDO IVA SU MAND. 280	1,20	1,20	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z043117E65	SALDO IVA SU MAND. 278	2.481,30	2.481,30	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53117EA6	SALDO IVA SU MAND. 276	228,00	228,00	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEF3117EFC	SALDO FATTURA N. 0/1670 DEL 14/05/221 – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI- –	1.485,17	1.485,17	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZA53117EA6	“Saldo fattura n. 1/0129 del 31/03/2021- AULA 01 – PON “”KIT SCOLASTICI”” -DIDATTICA DELLA VICINANZA”	5.700,00	5.700,00	24/05/2021 24/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z88284A3FA	SALDO IVA SU MAND. 274	180,33	180,33	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32284A54F	SALDO IVA SU MAND. 272	180,33	180,33	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z45284A391	SALDO FATTURA NR. 54/2019 DEL 29/10/2019- SPESE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI ODONTOTECNICO IN 3D CORSO BUCCI (IPCS) – LABORATORI INNOVATIVI 2 – 10.8.1.B2-FSCPON-MO-2018-13	2.727,21	2.727,21	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BT SERVICE SRL (01745620706) Aggiudicatari: BT SERVICE SRL (01745620706)
Z45284A391	SALDO IVA SU MAND. 270	272,72	272,72	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE3284A303	SALDO IVA SU MAND. 265	12,02	12,02	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z72284A1F8	SALDO FATTURA NR. 702/2019 DEL 03/10/2019 Piccoli adattamenti edilizi relativi al progetto AUTOMAZIONE & INNOVAZIONE Cod. progetto: 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-14-Lab. innovativi 2	163,92	163,92	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z45284A296	SALDO IVA SU MAND. 267	12,02	12,02	11/05/2021 11/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z02315D6B0	SALDO IVA SU MAND. 259	302,81	302,81	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z02315D6B0	Saldo fattura n. 42PA del 30/04/2021- CARTA PER FOTOCOPIE	1.376,40	1.376,40	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z32311EBDC	SALDO IVA SU MAND. 257	44,00	44,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z32311EBDC	SALDO FATTURA N. 371/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO ACCESS LOG	200,00	200,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z723164B28	“SALDO FATTURA N. 397/2021 DEL 23/04/2021 – RINNOVO SERVIZIO “”IL GIARDINO PARLANTE “””	55,00	55,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z3E310EC40	SALDO IVA SU MAND. 253	19,80	19,80	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3E310EC40	Saldo fattura n. 370/2021 del 23/04/2021 – intervento di manutenzione apparato di videosorveglianza IPC Cuoco	90,00	90,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5A31742A1	SALDO FATTURA N. 103-2021/PA-B DEL 05/05/2021 – FORNITURA TARGHE/ETICHETTE PUBBLICITARIE – LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – AZIONE 6	173,00	173,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z5A31742A1	SALDO IVA SU MAND. 250	38,06	38,06	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z723164B28	SALDO IVA SU MAND. 255	12,10	12,10	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D314E8D9	SALDO IVA SU MAND. 261	24,00	24,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1D314E8D9	SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 28/04/2021 – MASCHERINE KN95FFP2	480,00	480,00	10/05/2021 10/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZAA284A647	SALDO IVA SU MAND. 232	782,45	782,45	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAA284A647	“SALDO FATTURA NR. 300/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″	3.556,60	3.556,60	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z75284AA9F	SALDO IVA SU MAND. 230	260,82	260,82	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD2284AB2D	SALDO IVA SU MAND. 229	260,82	260,82	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75284AA9F	“SALDO FATTURA NR. 301/2019 DEL 29/07/2019 – SPESE PER “”FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 TARGHE”” PER LABORATORIO DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA – LABORATORI INNOVATIVI – 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6″	1.185,53	1.185,53	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZD5284ABFC	SALDO IVA SU MAND. 226	93,77	93,77	04/05/2021 04/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF5284ACC4	SALDO IVA SU MAND. 224	31,26	31,26	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z95284AC62	SALDO IVA SU mand. 222	31,26	31,26	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z80317F197	SALDO IVA SU MAND. 220	252,46	252,46	03/05/2021 03/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA53128E3D	SALDO FATTURA N. FAC93 DEL 03/04/2021 – ACQUISTO N. 16 PC NOTEBOOK	7.184,00	7.184,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FCS FERRARA (01737930386) Aggiudicatari: FCS FERRARA (01737930386)
ZED3132020	SALDO IVA SU MAND. 178	358,60	358,60	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZED3132020	SALDO FATTURA N. PA86 DEL 07/04/2021 – TABLET IPS HUAWEI M3 3GB RAM 32GB HD	1.630,00	1.630,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279) Aggiudicatari: TECNOS SAS DI PERINI GIANNI (03522310279)
Z75312D69A	SALDO IVA SU MAND.176	223,25	223,25	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z36315EF7D	SALDO FATTURA N. 105-2021 DEL 19/04/2021 – LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD LAB. DI MICROBIOLOGIA	107,00	107,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364) Aggiudicatari: VISION SISTEMI DI MATTEO PERBONI (03019110364)
Z2F313997A	SALDO IVA SU MAND. 182	16,12	16,12	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF230E62AC	SALDO IVA SU MAND. 171	153,56	153,56	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z75312D69A	SALDO FATTURA N. 12/59 DEL 07/04/2021 – N. 2 PC NOTEBOOK	1.014,76	1.014,76	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO TEL SRL (01154270761)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 67-2021-NOL 08/04/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021)	312,00	312,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0730D12C3	SALDO IVA SU MAND. 167	355,08	355,08	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z36315EF7D	SALDO IVA SU MAND.173	23,54	23,54	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302E9A4B6	SALDO IVA SU MAND. 165	3.771,90	3.771,90	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302E9A4B6	SALDO FATTURA N. 171/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER I LAB. DI CHIMICA E SALDATURA- LOTTO 2	17.145,00	17.145,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z102E9A3EE	SALDO IVA SU MAND. 163	6.158,02	6.158,02	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z102E9A3EE	SALDO FATTURA N. 170/2021 DEL 29/03/2021 – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, FOTO-VIDEO E AUDIO – LOTTO 1	27.991,00	27.991,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z7B2E9A64C	SALDO IVA SU MAND.161	1.349,92	1.349,92	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7B2E9A64C	SALDO FATTURA N. 172/2021 DEL 29/03/2021 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E ARREDI PER I LABORATORI-LOTTO 3	6.136,00	6.136,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZE63073CD3	SALDO FATTURA N. 2021/FS/1940 DEL 07/04/2021 -ACQUISTO KIT 121 SETELEC COMPONENTI PER LAB. ELETTRONICI IPIA	1.846,16	1.846,16	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 157	54,24	54,24	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020211000012301 DEL 31/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE IPIA – PERIODO RATA 01/01/2021 -31/03/2021	246,54	246,54	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. N. 155	63,59	63,59	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010676509 DEL 26/03/2021- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA DAL 23/12/2021 AL 22/03/2021 – –	289,05	289,05	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021074395 DEL 30/03/2021 – SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	68,32	68,32	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA53128E3D	SALDO IVA SU MAND. 180	1.580,48	1.580,48	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0730D12C3	SALDO FATTURA N. 154/2021 FE DEL 07/04/2021 – SEDUTE UFFICI +RILEGATRICE – SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE	1.614,00	1.614,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE63073CD3	SALDO IVA SU MAND.159	406,16	406,16	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 169	68,64	68,64	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633101E85	SALDO IVA SU mand. 152	143,00	143,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z633101E85	SALDO FATTURA N. FPA 25/21 DEL 27/03/2021 – Manutenzione rete e posa in opera connessione LAN e comando punti luce.	650,00	650,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z7F31132B7	SALDO FATTURA N. FVL666 DEL 23/03/2021 – CORSO DI FORMAZIONE DOCENDO ACADEMY- DEL 23/03/2021 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13.30	90,00	90,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 148	73,46	73,46	22/03/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z88303D071	SALDO IVA SU MAND. 146	316,76	316,76	20/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z88303D071	SALDO FATTURA N. 27 PA DEL 12/03/2021 – MATERIALE DI PULIZIA VARIE SEDI	1.863,63	1.863,63	20/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZAB30B1DD3	SALDO IVA SU MAND. 144	688,60	688,60	17/03/2021 17/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB30B1DD3	SALDO FATTURA N. 89/01 DEL 15/03/2021 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRA AUTOMATIZZATA COMPLETA DI VARI PEZZI PER PARCHEGGIO SEDE CENTRALE	3.130,00	3.130,00	17/03/2021 17/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703) Aggiudicatari: ELEKTRO DI CIARLARIELLO ANDREA (01535770703)
Z8F2FE215A	INTEGRAZIONE AL MAND. N. 100 A SALDO FATTURA N. 11/21 DEL 28/02/2021 – RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021	400,00	400,00	13/03/2021 13/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z1030D8EC4	SALDO FATTURA IVA SU MAND. 141	260,37	260,37	12/03/2021 12/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5430D7ADB	SALDO IVA SU MAND. 139	30,80	30,80	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7230D7A1E	SALDO IVA SU MAND. 137	92,40	92,40	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A30D7B80	SALDI IVA SU MAND. 135	46,20	46,20	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A303119B	SALDO IVA SU MAND. 110	99,00	99,00	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4830A74F9	SALDO IVA SU MAND. 108	16,50	16,50	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4830A74F9	SALDO FATTURA N. 000269 DEL 28/02/2021 – FUSTI IN PLASTICA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA	75,00	75,00	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z3C30A845E	SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 04/03/2021 -N – D.P.I. PER LAB. DI CHIMICA	238,00	238,00	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z032F714D0	SALDO IVA SU MAND. 105	92,31	92,31	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z032F714D0	SALDO FATTURA N. 281/E DEL 22/02/2021 – N.1 SWICTH CISCO PER SEDE STACCATA ISTITUTO	419,59	419,59	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: STEMA SRL (04160880243)
ZE83073B67	SALDO IVA SU MAND. 102	867,20	867,20	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE83073B67	SALDO FATTURA N.114-2021-FE DEL 04/03/2021 – ARREDAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA – SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE	3.941,80	3.941,80	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8F2FE215A	SALDO IVA SU MAND. N.100	341,00	341,00	06/03/2021 06/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8F2FE215A	SALDO FATTURA N. FPA 11/21 DEL 28/02/2021- RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ANNO 2021	1.150,00	1.150,00	06/03/2021 06/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZA93087BBA	SALDO IVA SU MAND. 98	72,13	72,13	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA93087BB4	“SALDO FATTURA N. 7 DEL 17/02/2021 – TINTEGGIATURE LABORATORI PRESSO IPC “”CUOCO”””	327,87	327,87	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702) Aggiudicatari: DMC DI COLESA LUDMILA LIDIA (01742770702)
Z8D30666A0	SALDO IVA SU MAND. 96	110,00	110,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D30957A0	SALDO FATTURA N. F_2021/45 DEL 16/02/2021 – CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE	31,79	31,79	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OOP SYSTEMS SRL (04305261002) Aggiudicatari: OOP SYSTEMS SRL (04305261002)
Z10309AA9C	SALDO FATTURA N. 12/36 DEL 24/02/2021 – ACQUISTO N. 4 P.C.	2.180,00	2.180,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO TEL SRL (01154270761)
Z8D30666A0	“SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 26/02/2021 – TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PRESSO SEDE IPC “”CUOCO”” E PRESSO LA SEDE DEL BIOTECNOLOGICO IN VIA SCARDOCCHIA”	500,00	500,00	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GMC MULTISERVICE SRL (01854160700) Aggiudicatari: GMC MULTISERVICE SRL (01854160700)
Z10309AA9C	SALDO IVA SU MAND. 94	479,60	479,60	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8D30957A0	SALDO IVA SU MAND. 92	6,99	6,99	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC3097C04	SALDO IVA SU MAND. 90	35,42	35,42	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC3097C04	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2021 – SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI	161,00	161,00	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
ZC7308B0E4	SALDO FATTURA N. 131/2021 DEL 24/02/2021- RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SOFTWARE DI CONSERVAZIONE A NORMA E RINNOVO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.	1.150,00	1.150,00	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC7308B0E4	SALDO IVA SU MAND. 69	253,00	253,00	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEE30680C5	“SALDO FATTURA N. 81/2021 DEL 04/02/2021 – FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”	25,98	25,98	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZEE30680C5	SALDO IVA SU MAND. N. 67	5,72	5,72	03/03/2021 03/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z782F02362	“SALDO FATTURA N. 51/2021 DEL 26/01/2021- FORNITURA PER PON FESR “”SMART CLASS”” – AZIONE 10.8.6A”	7.936,86	7.936,86	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z782F02362	SALDO IVA SU MAND. N. 60 del 01-03-2021	1.746,11	1.746,11	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7E3032EE9	SALDO FATTURA N. 47 PA DEL 31/01/2021 – WEBCAM + CAVO (SEDE VIA SCARDOCCHIA)	211,80	211,80	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Z7E3032EE9	SALDO IVA SU MAND. N. 56	46,44	46,44	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z513087B84	SALDO IVA SU MAND. 58	47,62	47,62	24/02/2021 24/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A303119B	SALDO IVA SU MAND. N. 46	99,00	99,00	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDB30510E0	SALDO FATTURA N. 18/02 DEL 10/02/2021- MASCHERINE FACCIALI FFP2 E N. 1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA	757,00	757,00	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZDB30510E0	SALDO IVA SU MAND. N. 48	43,29	43,29	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF7304BF33	SALDO IVA SU MAND. N. 50	8,66	8,66	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAC3094C5F	SALDO IVA SU MAND. N. 52	83,93	83,93	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z532E67B74	“SALDO FATTURA N. 1010667874 DEL 18/02/2021 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE C/O I.P.C. “”CUOCO”” – TRIMESTRE 10/11/2020 AL 09/02/2021″	289,05	289,05	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z532E67B74	SALDO IVA SU IMP. N. 54	63,59	63,59	23/02/2021 23/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB5303119D	SALDO FATTURA N.2/001 del 19/01/2021 – STAMPA MANIFESTI PER ORIENTAMENTO IPIA/CUOCO	225,00	225,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: AGEVENTS SRL (02121050443)
ZB5303119D	SALDO IVA SU MAND. N.42	49,50	49,50	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z122D9B3C2	SALDO IVA SU MAND. 44	721,31	721,31	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z882F4FB16	SALDO FATTURA N.20/01 DEL 03/02/2020 – CONTRATTO TRIENNALE PER FORNITURA E MANUTENZIONE ACCESSI FTTH (FIBRA)- SEDE VIA SCARDOCCHIA – CANONE ANNUALE	1.200,00	1.200,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z962FD1C79	SALDO FATTURA N. 30/2021 del 13/01/2021 – CONNETTORI VGA – HDMI CUOCO	110,66	110,66	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z882F4FB16	SALDO IVA SU MAND. N. 16	264,00	264,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z962FD1C79	SALDO IVA SU MAND. N. 18	24,34	24,34	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC83031D99	SALDO IVA SU MAND. N. 20	55,00	55,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z242FE7930	SALDO IVA SU MAND. N. 22	25,74	25,74	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. N. 24	68,64	68,64	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 6-2021-NOL 11/01/2021 – NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON – UFFICI DSGA E DIDATTICA (TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021)	312,00	312,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1D304D0EB	SALDO FATTURA N. 41-2021-NOL DEL 21/01/2021 – COPIE COLORE IN ECCEDENZA C869R-	544,56	544,56	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1D304D0EB	SALDO IVA SU MAND. N. 26	119,80	119,80	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1021014284 DEL 04/02/2021 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	6,61	6,61	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZE3304BDBB	Saldo fattura n. 3_21 del 22/01/2021 – riparazione PC notebook del Biotecnologico	131,15	131,15	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
ZE3304BDBB	SALDO IVA SU MAND. N. 29	28,85	28,85	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6A3052276	SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0246 DEL 28/01/2021 -ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/20	110,00	110,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZE23073CBA	SALDO FATTURA N. 2021/FS/627 DEL 03/02/2021 – SET COMPONENTI ELETTRONICI PER SEDE IPIA	137,32	137,32	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z902E1C24F	SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/02/2021 – RETE PERIMETRALE SEDE CENTRALE	250,00	250,00	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z4A302E41B	SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 28/01/2021 – MESSA IN ONDA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO (LICEO LING. E BIOTECNOLOGICO)	819,67	819,67	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z4A302E41B	SALDO IVA SU MAND. N. 36	180,33	180,33	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z903067FF2	“SALDO FATTURA N. 128/2021 – PC NOTEBOOK PER “” DELE CERVANTES”””	990,98	990,98	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z903067FF2	SALDO IVA SU MAND. N. 38	218,02	218,02	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF3061B78	SALDO FATTURA N. 5_21 DEL 02/02/2021 – ACQUISTO CAVI E ADATTATORI (SEDE BIOTECNOLOGICO)	299,50	299,50	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
ZAF3061B78	SALDO IVA SU MAND. N. 40	65,89	65,89	13/02/2021 13/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z952F76F26	SALDO FATTURA N. 1140 del 17/12/2020- N. 2 SWITCH CISCO PER RETE PERIMETRALE SEDI STACCATE ISTITUTO	839,16	839,16	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283) Aggiudicatari: ITS DI VOLPATO LUCA E C (04066840283)
Z952F76F26	SALDO IVA SU MAND. N.9	184,62	184,62	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO FATTURA N. 1010657963 DEL 23/12/2020 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VIA SCARDOCCHIA -PERIODO DAL 23/09/2020 AL 22/12/2020	289,05	289,05	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000051399 DEL 31/12/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA-PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	246,54	246,54	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. N. 11	54,24	54,24	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBC2D9D0E9	SALDO IVA SU MAND. N. 13	63,59	63,59	03/02/2021 03/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Totali	Numero Lotti: 390	328.706,39	328.706,39
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 11.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z862E345D7	SALDO IVA SU MAND. 327 (erroneamente bonificato in data 28/09/2020 al fornitore)	96,54	96,54	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2FBAC93	RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – MEDICO COMPETENTE	211,20	211,20	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007) Aggiudicatari: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - (00950501007)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1020378527 DEL 14/12/2020 – SPESE POSTALI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE	43,46	43,46	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZD92D9D0E2	SALDO FATTURA N. 1010654086 DEL 14/12/2020 -CANONE TRIM.NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE CENTRALE – PERIODO DALL’08/09/2020 AL 07/12/2020.	333,93	333,93	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD92D9D0E2	SALDO IVA SU MAND. 579	73,46	73,46	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2FBAC93	SALDO FATTURA N. 234 DEL 14/12/2020 – PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE n. 30 visite da dicembre 2019 a novembre 2020 e n. 2 riunioni periodiche del 31.01.2020 e del 10.09.2020	844,80	844,80	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITTORIA AMICARELLI (09852691006) Aggiudicatari: VITTORIA AMICARELLI (09852691006)
Z7F2F7FD45	SALDO FATTURA N. 20204E33411 DEL 03/12/2020 – TESTO “DIDATTICA NOVA”	27,00	27,00	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Z7A2EF90DA	SALDO IVA SU MAND. 572	150,36	150,36	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7A2EF90DA	SALDO IVA SU MAND. 574	51,25	51,25	14/12/2020 14/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z332F73075	SALDO FATTURA N.265/02 DEL 10/12/ 2020-STRUCTURE 42 SCARPA NERA SENZA LACCI ANTINFORTUNISTICA PER I COLLABORATORI SCOL. DELL’ISTITUTO.	672,00	672,00	12/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z332F73075	SALDO IVA SU MAND. 569	147,84	147,84	12/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA72F557C3	SALDO FATTURA N. 232/PA/2020 DEL 30/11/2020 – N. 14 NOTEBOOK PORTATILI LENOVO PER COMODATO D’USO STUDENTI ISTITUTO	6.986,00	6.986,00	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296) Aggiudicatari: ESSEMME MULTIMEDIA SAS (01252890296)
ZA72F557C3	SALDO IVA SU MAND. 563	1.536,92	1.536,92	11/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72E98F40	SALDO FATTURA N. 1958 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPC “CUOCO” -CORSO BUCCI -CB	1.750,00	1.750,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z462F1FC38	SALDO FATTURA N. 1957 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE STACCATA DI VIA SCARDOCCHIA -CB	4.665,00	4.665,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZA12F1FC3C	SALDO FATTURA N. 1959 DEL 02/12/2020 – TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO SEDE IPIA -VIA SAN GIOVANNI-CB	6.335,00	6.335,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z752F6679A	SALDO FATTURA N. 250/02 DEL 02/12/2020- MASCHERINE FACCIALI FFP2 DESTINATE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO CAUSA EMERGENZA COVID 19	525,00	525,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z7F2F4133B	SALDO FATTURA N. 1011/2020 DEL 04/12/2020 – Rinnovo Licenza Albo pretorio On Line direttamente collegato alle Segreteria Cloud	90,00	90,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7F2F4133B	SALDO IVA SU MAND. 560	19,80	19,80	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA12F1FC3C	SALDO IVA SU MAND.557	1.393,70	1.393,70	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB22F56E56	SALDO IVA SU MAND. 546	150,70	150,70	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z462F1FC38	SALDO IVA SU MAND. 553	1.026,30	1.026,30	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72E98F40	SALDO IVA SU MAND. 555	385,00	385,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA62F7F71D	SALDO FATTURA N. 02991/20 DEL 04/12/2020 – CORSO PROG ANNUALE E CONTR. INTEGRATIVA	30,00	30,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZB22F56E56	SALDO FATTURA N. 79_20 DEL 01/12/2020 – SERVER PER LAVORI RETE PERIMETRALE IPC “CUOCO” CORSO BUCCI	685,00	685,00	10/12/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GURUSYS SRL (12026611009) Aggiudicatari: GURUSYS SRL (12026611009)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC ALUNNI- APPENDICE N. 1	280,20	280,20	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 584 DEL 06/11/2020- ASSICURAZIONE RC PERSONALE- APPENDICE N. 1	22,20	22,20	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE -ALUNNI	4.856,80	4.856,80	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z132E5E4DC	SALDO FATTURA N. 585 DEL 06/11/2020- POLIZZA N. 0496729100109 UNICA INFORTUNI SCUOLE- PERSONALE	384,80	384,80	04/12/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490)
Z2A2F38C8C	Saldo fattura n.20/0000072 del 27 Novembre 2020 materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili per la manutenzione ordinaria pressi i vari plessi dell’ Istituto	656,86	656,86	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z702EE76B9	Saldo fattura n. 240/02 del 19/11/2020 – Camici da lavoro per i collaboratori scolastici di tutti i plessi	578,00	578,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZAB2F651E1	Saldo fattura n. 5387-000454/P del 13/11/2020 – Compenso servizio di Tesoreria 2020.	2.000,00	2.000,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
ZAA2F3EDCC	SALDO FATTURA N. 91 PA DEL 20/11/2020 – PICCOLI INTERVENTO URGENTI E NON PREVEDIBILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI STACCATI DELL’ISTITUTO	142,51	142,51	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z2B2F41324	Saldo fattura n.991 del 27 Novembre 2020 -Rinnovo Licenza Antivirus Avast Premium Security-durata annuale	216,00	216,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1326D8C92	SALDO N. 1010649131 DEL 23/11/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO- ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N	128,98	128,98	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z2A2F38C8C	Saldo IVA su mand. 473	144,51	144,51	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2F651E1	Saldo IVA su mand. 463	440,00	440,00	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1326D8C92	Saldo IVA su mand. 465	28,38	28,38	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z702EE76B9	Saldo IVA su mand.467	127,16	127,16	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAA2F3EDCC	Saldo IVA su mand. 469	31,35	31,35	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2B2F41324	Saldo IVA su mand. 471	47,52	47,52	01/12/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z352ECA1D8	Saldo fattura n. 127/01 del 13/11/2020 – materiale di cancelleria	649,04	649,04	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z992F1E387	Saldo fattura n. 814 del 10/11/2020 – Adesivi calpestabili entrata/uscita per emergenza COVID 19 -segnaletica in eccedenza rispetto ad un precedente B.O.	180,00	180,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z302F1FB31	Saldo fattura n. 518/FE del 10/11/2020 – acquisto materiale di cancelleria	421,12	421,12	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z1F2F2CD55	Saldo fattura n. 520/FE del 12/11/2020 – materiale di cancelleria	124,00	124,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZA12EF6089	Saldo fattura n. 947/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB su PC di segreteria	630,00	630,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z382EB09CC	Saldo fattura n. 900/2020 – Piattaforma MEET + Formazione utiilizzo account pe connessione fino a 250 utenti	500,00	500,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZDD2EDB48E	Saldo fattura n. 903 dell’11/11/2020 – Fornitura, installazione e configurazione SSD 240 GB per notebook DSGA	90,00	90,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z032F329CB	Saldo fattura n. 946/2020 del 13/11/2020 – Fornitura e installazione licenze OFFICE su PC uffici di segreteria	329,00	329,00	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z992F1E387	SALDO IVA SU MAND. 440	39,60	39,60	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z302F1FB31	Saldo IVA su mand. 442	92,65	92,65	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDD2EDB48E	Saldo iva su mand. 444	19,80	19,80	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F2F2CD55	Saldo IVA su mand. 447	27,28	27,28	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z352ECA1D8	Saldo IVA su mand. 449	142,79	142,79	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z032F329CB	Saldo IVA su mand. 451	72,38	72,38	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA12EF6089	Saldo IVA su mand. 453	138,60	138,60	21/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z852EE8A1C	SLADO FATTURA N. FVL1724 DEL 04/11/2020 – SEMINARIO ON LINE PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO DEL 04/11/2020	90,00	90,00	13/11/2020 13/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZDB2ECE428	SALDO FATTURA N. 208/01 DEL 26/10/2020 – MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE VARIE SEDI	284,10	284,10	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z2B2E764CF	SALDO FATTURA N. A 712 DEL 31/10/2020 -CARRELLO SMART MONITOR METALLO SU RUOTE	500,00	500,00	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z982E991AE	SALDO FATTURA N. 36/20 DEL 02/11/2020 – ACQUISTO MATERIALE DI CABLAGGIO PER COMPLETAMENTO LAVORI PROTEZIONE RETE PERIMETRALE DEI CINQUE PLESSI DELL’ISTITUTO	411,80	411,80	09/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z9A2ED5FD3	SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 31/10/2020 – NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE PALESTRA E AMBIENTI	1.235,50	1.235,50	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231) Aggiudicatari: BIEMME SNC DI BOROLO (02033160231)
Z9A2ED5FD3	SALDO IVA SU MAND. 405	271,81	271,81	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDB2ECE428	SALDO IVA SU MAND 403	62,50	62,50	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z2B2E764CF	SALDO IVA SU MAND. 401	110,00	110,00	09/11/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z982E991AE	SALDO IVA SU MAND. 455	90,60	90,60	09/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA52BB36A6	SALDO FATTURA N. 01/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19.: CLASSE IVA DELL’ IPIA MONTINI”	264,50	264,50	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZAC2BB378E	SALDO FATTURA N. 02/2020 DEL 31/07/2020 – TUTORAGGIO Ie FP PER IL 2017/2018 PERCORSI FORMATIVI A.S. 2018/19: CLASSE IVB DELL’ IPIA MONTINI”	264,50	264,50	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZA82EE065B	Saldo fattura n. 218/02 del 22/10/2020 – MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE FFP2	372,50	372,50	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 1020291411 DEL DEL 14/10/2020	6,61	6,61	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z812E7CF54	SALDO FATTURA N.162/PA DEL 09/10/2020 -CARRELLI MULTIFUNZIONE	320,00	320,00	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z812E7CF54	SALDO IVA SU MAND. 399	70,40	70,40	31/10/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72D02FA5	SALDO IVA SU IMPEGNO N. 406	721,31	721,31	24/10/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB72D02FA5	SALDO FATTURA N. 17/20 DEL 17/09/2020 PIATTAFORME E TECNOLOGIE PNSD#AZIONE 25 “CBL TRAINING CAMP”	3.278,69	3.278,69	24/10/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 130/2020 NOL DEL 01/10/2020 – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 E 5690 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	312,00	312,00	19/10/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z672C953A2	SALDO IVA SU MAND. 357	68,64	68,64	19/10/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBF2E9F279	CONTRIBUTO SPESE PER PROCEDURA “RETE TASSO CONVENZIONE DI CASSA”	200,00	200,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580) Aggiudicatari: LICEO CLASSICO "TASSO" (80401470580)
Z972993B19	SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 15/09/2020 – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE R.S.P.P. DAL 16/09/2019 AL 15/09/2020	2.500,00	2.500,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K) Aggiudicatari: RATENI MICHELE MARIO (RTNMHL55E11G512K)
Z422E31037	SALDO FATTURA N. 579/01 DEL 15/10/2020 – MAT. DI PULIZIE PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO	1.685,41	1.685,41	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1B2E35038	SALDO FATTURA N. 598/01 DEL 19/10/2020 – MATERIALE DI PULIZIA PER I VARI PLESSI DELL’ISTITUTO	1.802,51	1.802,51	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z482E64872	SALDO FATTURA N. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE 4 SEDI DELL’ISTITUTO	1.166,80	1.166,80	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA N. 209310191 DEL 06/09/2020 – CANONE Periodo dal 01/06/2020 al 31/08/2020	719,37	719,37	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z742B7FF93	SALDO FATTURA N. 206417694 DEL 29/09/2020 – COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)	25,36	25,36	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z742B7FF93	Saldo fattura n. 206418376 del 05/10/2020 – copie eccedenti periodo 01/06/2020 al 31/08/2020 (noleggio multifunzione Ricoh)	222,94	222,94	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z072C12FC1	SALDO FATTURA N. 58/20 DEL 31/08/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IN TESSUTO OSCURANTE – AULE DEL PLESSO DI VIA SCARDOCCHIA	3.690,00	3.690,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Z322DDDD54	FATTURA N. E2020/054 DEL 04/12/2020 – DISPLAY INTERATTIVO WACEBO DABLIU E8-65-40T-4K 65 POLLICI +CARRELLO DI SOSTEGNO SU RUOTE	7.740,00	7.740,00	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nuova SISTEMA Informatica S.a.s. (00995290707) Aggiudicatari:
Z992E6D6E0	FATTURA N. A612 DEL 03/10/2020 – MONITOR SMART 65″ MX265-V2	9.500,00	9.500,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
ZA22E6D94D	SALDO FATTURA N. A611 DEL 03/10/2020 -SPESA PER ACQUISTO nr. 2 MONITOR SMART 65″ MX265-V2	3.800,00	3.800,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
ZDB2E234A6	SALDO FATTURA N. 789/2020 DEL 03/10/2020 -RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER DOMINIO INTERNET WWW.ITASPERTINI.EDU.IT	142,50	142,50	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z712E4A126	SALDO FATTURA N. 724 DEL 03/10/2020 – ADATTATORI PER IL COLLEGAMENTO PC E LIM PRESSO LA SEDE CENTRALE	184,03	184,03	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA82E813B0	SALDO FATTURA N. 739/2020 DEL 03/10/2020 – RINNOVO LICENZA SMS FLAT UNIDOS	450,00	450,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8A2E7DF7B	SALDO FATTURA N. 740/2020 DEL 03/10/2020 – REGISTRO ELETTRONICO CLOUD – PIATTAFORMA WEB A.S. 2020-2021	2.000,00	2.000,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z672E2747D	SALDO FATTURA N. 788 DEL 03/10/2020 – CONTRATTO DI ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA – PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/09/2021	1.765,00	1.765,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZEA2D0810B	SALDO FATTURA N. 307 DEL 26/09/220 – CORSI DI FORMAZIONE PER RISCHIO BIOLOGICO DEL 22/05/2020 E DEL28/05/2020	160,00	160,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
ZD22E2C25A	SALDO FATTURA N. 459 DEL 09/12/2020 -WEBINAR INFORMATIVO/FORMATIVO SUL RISCHIO BIOLOGICO	80,00	80,00	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z8F2E234C1	SALDO FATTURA N.100/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA -PIAZZA SAN FRANCESCO)	210,00	210,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z0F2E2329C	SALDO FATTURA N. 98/01 DEL 04/09/2020 – RINNOVO CANONE CONNESSIONE ADSL (SEDE CENTRALE E SEDE VIA SCARDOCCHIA)	420,00	420,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z392E23325	SALDO FATTURA N.99/01 DEL 04/09/2020-RINNOVO CONNESSIONE ADSL (IPIA-CUOCO)	420,00	420,00	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZD52E96D2D	Saldo fattura n. 92 PA del 06/10/2020 – TONER PER LE VARIE SEDI	242,00	242,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZF22E83461	SALDO FATTURA N. 87 PA DEL 29/09/2020 – ACQUISTO 250 RISME CARTA A4	575,00	575,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z572EE662E	B.O. nr. 66/BIS del 30/09/2020 – fornitura di nr. 1 PC NOTEBOOK e nr. 2 webcam	498,29	498,29	30/09/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
Z232E68416	SALDO FATTURA N. 1147 DEL 23/09/2020- NOTEBOOK ACER EX 215-51 l5 -10210 + WEBCAM	1.639,34	1.639,34	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z6C2E823DF	Saldo fattura n. 8/PA del 30/09/2020 – Realizzazione e applicazione adesivo sagomato “freccia direzionale” per la ripresa dell’attivita’ didattica in presenza.	700,00	700,00	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
ZB62E5F361	Saldo fattura n. 1447P del 28/09/2020 – visiera protettiva	330,00	330,00	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000037232 DEL 30/09/2020 -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE IPIA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020	246,54	246,54	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZE62ECE42E	SALDO FATTURA N. G10-1338 DEL 19/10/2020- STAMPANTE LASER AIO B/N 4 IN 1 WIFI/RETE	139,34	139,34	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z8F2E234C1	SALDO IVA SU MAND. 350	46,20	46,20	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z232E68416	SALDO IVA SU MAND. 355	360,66	360,66	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z392E23325	SALDO IVA SU MAND. 347	92,40	92,40	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z742B7FF93	SALDO IVA SU MAND. 359	5,58	5,58	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z072C12FC1	SALDO IVA SU MAND. 351	811,80	811,80	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0F2E2329C	SALDO IVA SU MAND. 345	92,40	92,40	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z742B7FF93	Saldo IVA su mand. 361	49,05	49,05	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEA2D0810B	SALDO IVA SU MAND. 353	35,20	35,20	30/09/2020 21/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU MAND. 363	158,26	158,26	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z712E4A126	SALDO IVA SU MAND. 413	40,49	40,49	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA82E813B0	SALDO IVA SU IMP. 383	99,00	99,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8A2E7DF7B	SALDO IVA SU MAND. 409	440,00	440,00	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672E2747D	SALDO IVA SU MAND. 407	388,30	388,30	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA22E6D94D	SALDO IVA SU MAND. 395	836,00	836,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z482E64872	SALDO IVA SU MAND. 393	242,18	242,18	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B2E35038	SALDO IVA SU IMP.	210,30	210,30	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z422E31037	SALDO IVA SU MAND. 387	349,23	349,23	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522E5D190	Saldo IVA su mand. n. 383	1.081,97	1.081,97	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6C2E823DF	IVA SU MAND. 380	154,00	154,00	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z572EE662E	SALDO IVA SU MAND. 475	109,62	109,62	30/09/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE62ECE42E	SALDO IVA SU MAND. 372	30,65	30,65	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z322DDDD54	SALDO IVA SU MAND. 549	1.702,80	1.702,80	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF22E83461	SALDO IVA SU MAND. 370	126,50	126,50	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD22E2C25A	SALDO IVA SU MAND. 551	17,60	17,60	30/09/2020 11/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD52E96D2D	SALDO IVA SU MAND. 368	53,24	53,24	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 365	54,24	54,24	30/09/2020 22/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z992E6D6E0	SALDO IVA SU MAND. 392	2.090,00	2.090,00	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDB2E234A6	SALDO IVA SU MAND. 415	31,35	31,35	30/09/2020 11/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522E5D190	Saldo fattura n. 18/20 del 18/09/2020 – Contratto prestazione d’opera team formatori.	4.918,03	4.918,03	30/09/2020 23/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
ZD22E2C25A	SALDO FATTURA N. 306 DEL 26/09/2020 – CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA (C.S.) CON ESPOSIZIONE PRATICA DELLE METODOLOGIE DI SANIFICAZIONE DEL 10/09/2020	120,00	120,00	28/09/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z442DE6B72	Saldo fattura n. 6/pa del 26/09/2020 – realizzazione e applicazione di segnaletica per la ripresa delle attivita’ didattiche in presenza	11.971,70	11.971,70	28/09/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707) Aggiudicatari: TOMIX DI ANTONIO TOMASSONE (01814910707)
Z442DE6B72	Saldo IVA SU MAND. 336	2.633,77	2.633,77	28/09/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD22E2C25A	SALDO IVA SU MAND. 334	26,40	26,40	28/09/2020 06/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB42E48425	SALDO FATTURA N. 547 DEL 17/09/2020- CAMICI MONOUSO IN TNT PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COBAS SRL (00949250674) Aggiudicatari: COBAS SRL (00949250674)
Z0B2E46D25	SALDO FATTURA N. 173/02 DEL 14/09/2020 – MASCHERINE FFP2	280,00	280,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z162E39868	SALDO FATTURA N. 126 DEL 15/09/2020 – VISIERE PROTETTIVE PER IL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO	385,00	385,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z5B2E1358B	Saldo fattura n. 369/2020	30,00	30,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Z192E2BBA1	SALDO FATTURA N. 85/20 DEL 21/09/2020 – ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE SCOLASTICO	725,00	725,00	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615) Aggiudicatari: LC LUOGHI CULTURE EVENTI (03905720615)
Z862E345D7	SALDO IVA SU MAND. 327	96,54	96,54	26/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB82D3A060	Saldo fattura n. 621/2020 del 09/09/2020 – segnaletica di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato presso le varie sedi dell’Istituto – causa emergenza Covid 19	693,00	693,00	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z9B2E2F247	SALDO FATTURA N. 39E DEL 09/09/2020 – LETTINI DA VISITA PER AULE COVID E TERMO SCANNER	842,00	842,00	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705) Aggiudicatari: ORTOPEDIA E SANITARIA DI PIETRARCA PASQUALINO (00850820705)
Z4A2E3E140	Saldo fattura n. FE/43/20 DEL 12/09/2020 – TRASLOCO CUOCO DITTA MANCINELLI	330,00	330,00	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
Z862E345D7	Saldo fattura n. 462/2020 FE del 10/09/2020- Acquisto piantane + dispencer per emergenza covid 19	750,40	750,40	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z762E2E367	Saldo fattura n. 99/PA del 06/09/2020- Acquisto gel igienizzante e visiere protettive – causa emergenza covid 19	902,00	902,00	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA62DDB7F6	SALDO FATTURA N. 42/2020/P DEL 31/08/2020 – LAVASCIUGA PAVIMENTI	10.250,00	10.250,00	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING O FIORENTINI SPA (06113160482) Aggiudicatari: ING O FIORENTINI SPA (06113160482)
Z9B2E2F247	SALDO IVA SU MAND. 318	128,04	128,04	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB82D3A060	IVA SU MAND. 320	152,46	152,46	25/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA62DDB7F6	SALDO IVA SU MAND. 323	2.255,00	2.255,00	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4A2E3E140	Saldo IVA SU MAND. 325	72,60	72,60	25/09/2020 28/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z332E1F0D1	Saldo fattura n. 1076 del 02/09/2020 – Acquisto materiale per manutenzione per tinteggiatura Presidenza	229,32	229,32	24/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z332E1F0D1	Saldo IVA su mand. 316	50,45	50,45	24/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z942DDF5C8	SALDO FATTURA N. 3516 DEL 25/08/2020 – NEBULIZZATORI CARRELLATI CON LANCIA IN OTTONE	750,00	750,00	08/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z942DDF5C8	SALDO IVA SU MAND. 314	165,00	165,00	08/09/2020 26/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z762DBB40B	CIG Z762DBB40B Saldo fattura n. 31/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Scardocchia	900,00	900,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
ZF82DAB0F1	CIG ZF82DAB0F1 Saldo fattura n. 30/20 del 27 luglio 2020 Trasloco e movimentazione arredi scolastici sede Via Principe di Piemonte	880,00	880,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINELLI MICHELE (00943400705) Aggiudicatari: MANCINELLI MICHELE (00943400705)
ZF82DAB0F1	CIG ZF82DAB0F1 Saldo IVA su mandato n. 309 traslochi Mancinelli	193,60	193,60	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z762DBB40B	CIG Z762DBB40B saldo IVA su mandato n. 311 Traslochi Mancinelli	198,00	198,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6F2A4F451	Saldo fattura n. 8 del 21 luglio 2020 progetto AGR-CULTURAE Codice 10.6.6D FSEPO-MO-2017-1 Realizzazione viaggio alternanza scuola – lavoro a Malta A.S. 2019-2020	39.990,00	39.990,00	31/07/2020 31/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708) Aggiudicatari: REGIONE EUROPA ATTIVA (92063890708)
Z4B2B7D526	CIG Z4B2B7D526 Saldo fattura n. 1/01 del 23 luglio 2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto”Sportello ascolto e supporto psicologico”	1.050,00	1.050,00	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P) Aggiudicatari: VENDITTI MARIA GIOVANNA (VNDMGV87R54H926P)
Z8D2BE66CB	CIGZ8D2BE66CB Saldo fattura n. 34/20del 24 luglio 2020 – materiale hardware	3.432,40	3.432,40	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z8D2BE66CB	CIGZ8D2BE66CB Saldo IVA su mand. n. 288	755,13	755,13	30/07/2020 30/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD02D4E28E	CIG ZD02D4E28E SALDO IVA SU MAND. N. 286	140,64	140,64	27/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9A2D4B88C	CIG Z9A2D4B88C SALDO FATTURA N. 80520/8 DEL 24 GIUGNO 2020 -FORNITURA LEGO MINDSTORMS EV3 + ACCESSORIO QUALE SECONDO PREMIO PNSD FASE REGIONALE DEL MOLISE ALL’ISTITUTO SUPERIORE MATTEI DI ISERNIA	286,89	286,89	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROCASA SRL (00927290221) Aggiudicatari: ELETTROCASA SRL (00927290221)
Z512D116FF	CIG Z512D116FF – SALDO IVA SU MAND. N. 263	550,00	550,00	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9A2D4B88C	CIG Z9A2D4B88C SALDO IVA SU MAND. N. 267	63,11	63,11	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD82D1CF6F	CIG ZD82D1CF6F SALDO IVA SU MAND. N. 265	991,80	991,80	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD82D1CF6F	CIG ZD82D1CF6F SALDO FATTURA N. 12/20 DEL 24 GIUGNO 2020 – FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA- REGIA- SIGLE PER PNSD 2019/2020 FASE REGIONALE DEL MOLISE 28/05/2020 FASE ON LINE	4.508,20	4.508,20	23/07/2020 23/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001) Aggiudicatari: NEXT GENERATION INSTITUTE SRL (15427181001)
Z802D8B60D	SALDO FATTURA N.610/2020 – Rinnovo servizio fino al 30/06/2020 Soluzione di Virtual Private Server	349,00	349,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC02D8B79D	SALDO FATTURA N. 609 DEL 14/07/2020- : Rinnovo servizio fino al 31/07/2020 Soluzione di Virtual Private Server.	349,00	349,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z962D8A182	SALDO FATTURA N. 611/2020 DEL 14/07/2020- Rinnovo servizio fino al 29/05/2020 Soluzione di Virtual Private Server.	455,00	455,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7F2D61B10	SALDO FATTURA N.612 del 14 Luglio 2020 – Firma digitale Token con CNS per Dirigente Scolastico; Attivazione su Segreteria Cloud con firma massiva remota	120,00	120,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z962D8A182	SALDO IVA SU MAND. 251	100,10	100,10	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z802D8B60D	SALDO IVA SU MAND. 253	76,78	76,78	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC02D8B79D	SALDO IVA SU MAND. 255	86,78	76,78	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7F2D61B10	SALDO IVA SU MAND. 257	26,40	26,40	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB22D917D9	SALDO FATTURA N. 001055 DEL 09/07/2020 – RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI – SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO	524,00	524,00	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZB22D917D9	SALDO IVA SU MAND. 249	115,28	115,28	13/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD52D67BC7	SALDO FATTURA N. 367 DEL 29/06/2020 – MATERIALE ELETTRICO E ALTRO PER AULE ESAMI DI STATO	152,00	152,00	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 86-2020 NOL DEL 02/07/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE LUG/AGO/SETT 2020 –	312,00	312,00	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC02D5FB8F	SALDO FATTURA N.756 DEL 24/06/2020-PENNETTE USB – Marca KINGSTON 32 GB USB per Backup Dati per N. 6 Commissioni Esami di Stato.	80,33	80,33	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000025272 DEL 30/06/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) – periodo 01/04/2020-30/06/2020	246,54	246,54	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. N. 241	54,24	54,24	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO UVA SU MAND. 243	68,64	68,64	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD52D67BC7	SALDO IVA SU MAND. 245	33,44	33,44	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC02D5FB8F	SALDO IVA SU MAND. 247	17,67	17,67	08/07/2020 13/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4F2C0A453	SALDO FATTURA N. 19 DEL 14/02/2020 – MATERIALE DI STAMPA PER PNSD FASE PROVINCIALE /REGIONALE	1.163,60	1.163,60	02/07/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4F2C0A453	SALDO IVA SU IMP. 238	255,99	255,99	02/07/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC2D45126	SALDO FATTURA N. 528/2020 DEL 12/06/2020 -Cavo di rete S/FTP Cat.6 20 mt da installare presso stanza sede Esamio di Stato	21,90	21,90	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC22D53706	SALDO FATTURA N. 531/2020 DEL 17/06/2020- Ventola per dissipatore per PC Sig.ra Montagano	75,90	75,90	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZE82D38A04	SALDO FATTURA N.50/PA DELL’08/06/2020 – Ricariche per erogatori igienizzante mani, in occasione ESAMI di STATO causa emergenza Covid-19.	180,00	180,00	27/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZEC2D45126	SALDO IVA SU IMP. 228	4,82	4,82	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC22D53706	SALDO IVA SU IMP. 230	16,70	16,70	27/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA22D4006A	SALDO FATTURA N. 51 PA DEL 09/06/2020 – TONER PER ESAMI DI STATO	138,00	138,00	26/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZA22D4006A	SALDO IVA SU IMP. 225	30,36	30,36	26/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF12D407FB	SALDO FATTURA N. 27/7/1 DELL’11/06/2020 – FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID. 19 -ESAMI DI STATO A.S 2019/2020	125,00	125,00	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700) Aggiudicatari: COMUNE DI CAMPOBASSO (00071560700)
Z192D3A68B	SALDO FATTURA N. 359/01 DEL17/06/2020 – Materiale igienico sanitario per le pulizie sedi staccate dell’Istituto, durante lo svolgimento degli Esami di Stato, causa emergenza Covid-19.	1.859,70	1.859,70	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZBD2D09A2C	SALDO FATTURA N.396/2020 DEL 05/06/2020 – o lâ€™acquisto di barriere protettive antivirus destinato agli uffici della sede centrale in Via P. di Piemonte ed in occasione del prossimo esame di Stato.	745,00	745,00	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZD22D012A5	SALDO FATTURA N.322/2020 FE DEL 05/06/2020- Materiale igienico sanitario igienizzante mani destinato alle sedi dellâ€™Istituto in occasione del prossimo Esame di Stato.	715,95	715,95	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZBD2D09A2C	SALDO IVA SU IMP. 221	163,90	163,90	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD22D012A5	SALDO IVA SU IMP. 223	127,15	127,15	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z192D3A68B	SALDO IVA SU IMP. 218	242,59	242,59	25/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z022D16B98	SALDO FATTURA N.57/FE DEL 04 Giugno 2020 – MASCHERINA CHIRURGICA PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020	400,00	400,00	24/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z132D2DEDF	SALDO FATTURA N. FPA 43/20 DEL 18/06/2020- FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE DA 25MM IN EX PRESIDENZA	225,00	225,00	24/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
Z312D23388	SALDO FATTURA N.503/2020 DEL 10/06/2020 – CABLAGGIO RETE EX PRESIDENZA	572,34	572,34	24/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z312D23388	SALDO IVA SU MAND. 235	125,91	125,91	24/06/2020 02/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z132D2DEDF	SALDO IVA SU IMP. 216	49,50	49,50	24/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z292D0F1B	SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 12/06/2020 — SANIFICAZIONE NÂ°7 CLIMATIZZATORI negli uffici di segreteria sede centrale in Via P. di Piemonte causa emergenza COVID-	200,00	200,00	23/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Z292D0F1B	SALDO IVA SU IMP. 211	44,00	44,00	23/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA N. 209270649 del 07/06/2020 – CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020	719,37	719,37	16/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU IMP. 208	158,26	158,26	16/06/2020 01/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522C4B955	Saldo fattura n. 191/S del 27 Marzo 2020- N. 3 lampade per microscopi Olyimpus	74,50	74,50	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Z522C4B955	SALDO FATTURA N.295/S/2020 DEL 2020-05-29-N.3 LAMPADINE PER MICROSCOPIO OLYMPUS	63,00	63,00	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151) Aggiudicatari: GUIDO AMMIRATA SRL (01657920151)
Z522C4B955	SALDO IVA SU IMP. 204	13,86	13,86	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z522C4B955	SALDO IVA SU IMP. 206	16,39	16,39	04/06/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
NO CIG	SALDO FATTURA N. 177 DEL 28/05/2020 – CORSO DI FORMAZIONE 696 DEL 25/05/2020 “PAGOINRETE” – PARTECIPANTI PAGANTI : DI SALVIO, PALUMBO, MONTAGANO E TARTAGLIA	200,00	200,00	29/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Z7D2D0C3C0	Saldo fattura n. 126/PA-2020 – ) Servizio di consulenza e nomina DPO -periodo maggio 2019/2020	490,00	490,00	28/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z7D2D0C3C0	SALDO IVA SU IMP. 200	107,80	107,80	28/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z602D0CF8B	Saldo fattura n. 46/FE del 21/05/2020 – LERKONN INFRARED THERMOMETER	81,15	81,15	27/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z602D0CF8B	Saldo IVA su IMP. 198	17,85	17,85	27/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7D2CE4090	Saldo fattura n. 180/FE delLL11 maggio 2020 – MAT DI CANCELLERIA PER UFFICI	224,81	224,81	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZEC2CEE8BA	Saldo fattura n.449/2020 del 13 maggio 2020 – Rinnovo dominio “Il giardino parlante”	55,00	55,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z362CED611	SALDO FATTURA N.450 DEL 13/05/2020- Rinnovo licenza del programma AUDIT Access Log. Ai sensi del provvedimento del garante del 27/11/2008	200,00	200,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZEC2CEE8BA	SALDO IVA SU IMP. 194	12,10	12,10	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7D2CE4090	SALDO IVA SU IMP. 192	49,46	49,46	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z362CED611	Saldo iva su imp.196	44,00	44,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC62CDA0D0	Saldo fattura n. FVL1052 dell’08 Maggio 2020 – ” La gestione dei PON” – Seminario del 08/05/2020	90,00	90,00	15/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z8F2CBD5D6	SALDO FATTURA N. 244/01 DEL 30/04/2020 – GUANTI MONOUSO	94,00	94,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 8720050390 DEL 28/04/2020 – RIEPILOGO SPESE POSTALI MESE DI MARZO	14,37	14,37	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z672C953A2	SALDO FATTURA N. 61-2020 NOL DEL 30/04/2020- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON C869 TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020 –	312,00	312,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF62CAC68E	SALDO FATTURA N. 28/S DEL 06/05/2020 – SANIFICAZIONE AMBIENTI SEDE CENTRALE VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – LOCALI PIANO TERRA – PRIMO – DEL 29-30/04/2020 – EMERGENZA COVID	2.300,00	2.300,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS SRL (01771020706) Aggiudicatari: ITS SRL (01771020706)
ZEC2902E9C	SALDO FATTURA N. 190501/PA del 31 Luglio 2019 – Materiale per lab. di Microbiologia- sede di Via Scardocchia	1.389,13	1.389,13	06/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETALAB SRL (03523260283) Aggiudicatari: ZETALAB SRL (03523260283)
Z842C8D22F	Saldo iva su imp. 178 e mand. 181	100,10	100,10	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z8F2CBD5D6	SALDO IVA SU IMP. 185 e mand. 183	20,68	20,68	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z672C953A2	SALDO IVA SU IMP. 187 E MAND. 185	68,64	68,64	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF62CAC68E	SALDO IVA SU IMP. 189	506,00	506,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEC2902E9C	Saldo iva su imp. 181	305,61	305,61	06/05/2020 09/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z292CAF545	SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 15/04/2020 – N.3 PC portatili per la didattica a distanza.	1.797,00	1.797,00	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z432CB7EAE	SALDO FATTURA N. 330/2020 DEL 21/04/2020 – N.5 PC portatili per la didattica a distanza	2.745,89	2.745,89	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z112C863C5	SALDO FATTURA N. 11_20 DEL 28/03/2020 – n.2 PC PER LA DIDATTICA A DISTANZA	480,00	480,00	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RN INFORMATICA SRLS (01734940701) Aggiudicatari: RN INFORMATICA SRLS (01734940701)
ZF32CB28C6	SALDO FATTURA N. 421/2020 – N.2 PC portatili per la didattica a distanza	1.147,54	1.147,54	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z1326D8C92	SALDO N. 1010608684 DEL 21/04/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/01/2020 AL 20/04/2020	118,08	118,08	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z0F2CB5340	SALDO FATTURA N.G10-338 DEL 17 Aprile 2020 – n.4 PC portatili per la didattica a distanza	2.278,66	2.278,66	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z432CB7EAE	SALDO IVA SU IMP. 169 E MAND. 171	604,10	604,10	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z292CAF545	SALDO IVA SU IMP. 167 E MAND. 169	395,34	395,34	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z112C863C5	SALDO IVA SU IMP. 165 e MAND. 167	105,60	105,60	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1326D8C92	Saldo iva su imp. 163 e mand. n. 165	25,98	25,98	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF32CB28C6	SALDO IVA SU IMP. 173	252,46	252,46	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0F2CB5340	SALDO IVA SU IMP. 171 E MAND. 173	501,30	501,30	27/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1B2BF15F7	Saldo fattura n. 8/001 del 24 Febbraio 2020 – Noleggio attrezzature impianto audio, video, illuminazione, podio -PNSD 2020 – FASE PROVINCIALE TERMOLI trasporto, montaggio, e assistenza tecnica	1.800,00	1.800,00	21/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: AGEVENTS SRL (02121050443)
Z1B2BF15F7	SALDO IVA SU IMP. 161 E MAND. 163	396,00	396,00	21/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z962BA6F7E	Saldo fattura numero documento 8/A del 09/03/2020 – calendari per orientamento scolastico	106,56	106,56	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 8720038711 DEL 30/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020	44,91	44,91	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z4B2C9800D	Saldo fattura n. A 211 del 07/04/2020 – MASCHERINE CHIRURGICHE C/ELASTICO	150,00	150,00	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020201000013492 DEL 31/03/2020 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/01/2020-31/03/2020	246,54	246,54	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU IMP. 153	54,24	54,24	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z4B2C9800D	SALDO IVA SU IMP. 158	33,00	33,00	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z962BA6F7E	Saldo IVA SU IMP. 156	23,44	23,44	14/04/2020 15/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAF2B74D58	SALDO FATTURA N. 8720035298 DEL 23/03/2020 -SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	111,73	111,73	24/03/2020 28/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZBC2BA2956	Saldo fattura n. 30/FE del 21/01/2020-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-TR01-KA219-046277_5 – saldo attivitÃ	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z852BA283D	SALDO FATTURA N. 37/FE 2020-01-25 (25 Gennaio 2020)-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-HU01-KA219-035913_2 – saldo attivitÃ	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z5D2BA2B2F	Saldo fattura n. 27/FE del 21 Gennaio 2020 -AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-DE03-KA219-035539_5 – saldo attivitÃ	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z6A2BA2CBA	Saldo fattura n. 28/FE del 21 Gennaio 2020-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto 2017-1-ES01-KA219-037983_2 SHARING (saldo attivitÃ )	2.000,00	2.000,00	21/03/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z6A2BA2BBF	Saldo fattura n. 29/FE del 21 Gennaio-AttivitÃ di supporto alla gestione ed implementazione del progetto-saldo attivitÃ 2017-1-IT02-KA219-036446_1	4.000,00	4.000,00	21/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z942C72EEF	Saldo fattura n.31/01 del 2020-03-17 (17 Marzo 2020)- Canone Connect Scuola Sede P.zza S. Francesco- Data competenza dal 10/01/2020 al 31/08/2020	268,73	268,73	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZAB2C60821	SALDO FATTURA N. 92-2020-FE DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020) -MAT. DI PULIZIA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	596,86	596,86	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
XE210FD9CC	Saldo fattura n. 1010601135 DEL 2020-03-16 (16 Marzo 2020) – Noleggio fotocopiatrice 13/12/2019 al 12/03/2020 sede IPIA	109,95	109,95	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	SALDO IVA SU MAND. 139	24,19	24,19	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAB2C60821	SALDO IVA SU MAND. 141	131,31	131,31	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z942C72EEF	SALDO IVA SU MAND. 143	59,12	59,12	18/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA 209239370 DEL 2020-03-09 (09 Marzo 2020)	750,31	750,31	17/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU MAND. 134	165,07	165,07	17/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA31581BFD	SALDO FATTURA N. 209232568 CANONE MULTIFUNZIONE DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020	719,37	719,37	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZAE2A2F4D3	Saldo fattura n. FPA 17/20 del 29/02/2020 – fornitura e posa in opera tende trad. per sede di Biotecnologico	2.390,02	2.390,02	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
ZA31581BFD	SALDO IVA SU IMP. 130	158,26	158,26	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZAE2A2F4D3	SALDO IVA SU IMP. 132	525,80	525,80	10/03/2020 10/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92BB37EB	SALDO FATTURA N. 43/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19- Classe IVD IPIA MONTINI.	250,00	250,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z5A2BB360B	SALDO FATTURA N. 44/01 DEL 26/02/2020 – IEFP 2017/2018 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO PER LA SUPERVISIONE DELL’ATTIVITA’ “LE BOTTEGHE DEL FARE CAD” A.S. 2018/19 – CLASSE IIIB IPIA MONTINI.	250,00	250,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z932C38556	SALDO FATTURA N. 27/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede IPIA e CUOCO	420,00	420,00	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC02C384B8	SALDO FATTURA N. 26/01 DEL 02/03/2020 – RINNOVO CONNESSIONE ADSL per sede centrale e di Via Scardocchia	420,00	420,00	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5A2BB360B	SALDO IVA SU MAND. 343	55,00	55,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZD92BB37EB	SALDO IVA SU MAND. 341	55,00	55,00	07/03/2020 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZC02C384B8	SALDO IVA SU IMP. 118	92,40	92,40	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z932C38556	SALDO IVA SU MAND. 133	92,40	92,40	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D2625A37	SALDO FATTURA N. 206404388 DEL 28/02/2020 – COPIE ECCEDENTI DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020	732,96	732,96	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z232C25D71	SALDO FATTURA N. 276 DEL 29/02/2020- SMALTIMENTO RIFIUTI LAB. DI CHIMICA	25,00	25,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
ZA32C3D32F	Saldo fattura n. 31 del 28/02/2020 – alimentatore switch – sede biologico	40,00	40,00	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z552C41180	SALDO FATTURA N. 76-2020-FE -ACQUISTO AMUCHINA PER IGIENE MANI – COVID 19	812,22	812,22	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF22C33DE0	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/02/2020 – DISPENSER ELETTRONICO PERR IGIENIZZARE MANI	772,72	772,72	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZA32C3D32F	SALDO IVA SU MAND. 119	8,80	8,80	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z552C41180	SALDO IVA SU IMP. 109	178,69	178,69	06/03/2020 07/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF22C33DE0	SALDO IVA SU IMP. 113	170,00	170,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z232C25D71	SALDO IVA SU IMP. 115	5,50	5,50	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D2625A37	Saldo fattura n. 206404388 del 28/02/2020	161,25	161,25	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F2BD9585	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 21/02/2020 – VIAGGIO CB-TERMOLI DEL 21/02/2020 – PSD 19/20 -FASE PROVINCIALE	750,00	750,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z9A2BF392D	SALDO IVA SU MAND. 110	60,72	60,72	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3F2BD9585	SALDO IVA SU MAND 112	75,00	75,00	02/03/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z9A2BF392D	SALDO FATTURA N. 110/FE DEL 22/02/2020- ACQUISTO MAT. PER IL LAB. DI METODOLOGIE OPERATIVE – SEDE IPC CUOCO	276,00	276,00	29/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZCE2C1F38F	SALDO FATTURA N. 20/2020 DEL 23/02/2020 -NOLEGGIO MINIBUS 20 POSTI PER CAMPOCHIARO – CORSA CAMPESTRE	150,00	150,00	29/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZCE2C1F38F	SALDO IVA SU MAND. 107	15,00	15,00	29/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF32C20C3D	Saldo fattura n. 23 del 20/02/2020 – Acquisto cappellini Progetto Scuola Digitale – Fase provinciale	575,00	575,00	27/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
ZF32C20C3D	SALDO SU MAND. 105	126,50	126,50	27/02/2020 02/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z722B97A7A	SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 06/02/2020	295,20	295,20	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z492C190F6	SALDO FATTURA N. 2020/00142 DEL 18/02/2020 – Prenotazione esami del 28/02/2020	252,87	252,87	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Z332B97E16	SALDO FATTURA N. 17 DEL 06/02/2020 -CLIMATIZZATORE PER UFFICIO PERSONALE SEDE CENTRALE	680,00	680,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702) Aggiudicatari: SD IMPIANTI D'AGOSTINO SANDRO (01451370702)
ZCB2B97BEA	SALDO FATTURA N. 1/2020/P DEL 27/01/2020	2.874,00	2.874,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683) Aggiudicatari: DI BERARDINO ALESSANDRO (01536210683)
ZCE2C0F0B7	SALDO FATTURA N. 187/2020 DEL 18/02/2020 – Rinnovo piattaforma segreteria Cloud, – rinnovo sofware di conservazione a norma automatico su spazio 10 GB- rinnovo amministrazione trasparente	1.150,00	1.150,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5C2BA2BE5	SALDO FATTURA N. 137/2020 DEL 10/02/2020 — aggiornamento e configurazione PC Dirigente Scolatico	115,00	115,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZDA2BA5F81	Saldo fattura n. FPA 1/20 DEL 07/02/2020 -fornitura e montaggio scaldabagno e accessori per sede Via Scardocchia	260,00	260,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
ZB92C193B2	Rinnovo pacchetto AXIOS Silver Pro	1.250,00	1.250,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
Z492C190F6	SALDO IVA SU MAND 85	55,63	55,63	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZDA2BA5F81	SALDO IVA SU MAND 87	57,20	57,20	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5C2BA2BE5	SALDO IVA SU MAND 89	25,30	25,30	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCE2C0F0B7	Saldo iva su mand 91	253,00	253,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z332B97E16	SALDO IVA SU MAND. 93	149,60	149,60	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCB2B97BEA	SALDO IVA SU MAND. 95	274,08	274,08	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z722B97A7A	SALDO IVA SU MAND. 97	64,94	64,94	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB92C193B2	SALDO IVA SU MAND. 99	275,00	275,00	26/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1A2B3C855	SALDO FATTURA N. 1/FE DEL 29/01/2020 -SALDO PER VIAGGIO IN SPAGNA	12.388,00	12.388,00	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z2D2BDBBCF	SALDO FATTURA N. G10-150 DEL 07/02/2020 -SEDIA PRESIDENZA + MOUSE OTTICI	237,52	237,52	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z2D2BDBBCF	SALDO IVA SU MAnd 73	52,25	52,25	18/02/2020 18/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO FATTURA N. 244 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4A	116,43	116,43	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZA02A84EB0	SALDO FATTURA N. 243 DEL 24/01/2020 – MATERIALI PER ATTIVITA’ LAB. – IEFP CLASSE 4B	183,98	183,98	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z982BD69DF	SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO DIFFUSORI ACUSTICI PER SEDE BIOTENOLOGICO	210,00	210,00	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
ZBA2BBC39D	SALDO FATTURA N. 2020/00038 DEL 23/01/2020 – Saldo prenotazioni esami del 27/01/2020	238,12	238,12	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Z6D2BD4AA8	SALDO FATTURA N.14 DEL 31/01/2020 – ACQUISTO	318,01	318,01	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z482BB991F	SALDO FATTURA N. A37 DEL 25/01/2020 -TAPPETI PER LAB. TERRITORIALI PIAZZA SAN FRANCESCO	230,00	230,00	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z662B23541	SALDO IVA SU MAND. 67	37,78	37,78	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z662B23541	SALDO IVA SU MAND. 69	5,18	5,18	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE72B524BF	SALDO SU IVA SU IMP. 67	259,55	259,55	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z662B23541	SALDO IVA SU MAND. 65	68,13	68,13	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z6D2BD4AA8	SALDO IVA SU MAND. 63	6,67	6,67	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA2BBC39D	SALDO IVA SU MAND. 59	52,39	52,39	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO IVA SU mand. 53	25,61	25,61	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO IVA SU MAND. 55	40,48	40,48	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z482BB991F	SALDO IVA SU MAND. 57	50,60	50,60	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z982BD69DB	SALDO IVA SU MAND. 61	46,20	46,20	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE72B524BF	Saldo fattura n. 2020/FS/643- acquisto materiale per lab. IPIA	1.179,78	1.179,78	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z662B23541	SALDO FATTURA N. 3073605113 DEL 06/02/2020 – MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	23,55	23,55	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z662B23541	SALDO FATTURA N. 3073601764 del 30/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	309,70	309,70	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z662B23541	SALDO FATTURA N.3073603735 del 31/01/2020- MATERIALE PER LAB. DI IGIENE ED ANATOMIA – SEDE VIA SCARDOCCHIA	171,74	171,74	08/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z5E2690257	SALDO FATTURA N. 14479 /2020/V1 DEL 29/01/2020 – NOLEGGIO STAMPANTI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	105,00	105,00	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z002BB7FD5	SALDO FATTURA N.FATTPA 3_20 DEL 26/01/2020 – VIAGGIO A ROMA PER VISITA AL SENATO.	454,54	454,54	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
Z992677A5E	SALDO FATTURA N. 8720012407 – SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	24,39	24,39	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z792B49D3E	SALDO FATTURA N. A35 DEL 25/01/2020 –	95,00	95,00	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z792B49D3E	SALDO IVA SU MAND. 46	20,90	20,90	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5E2690257	SALDO IVA SU MAND. 48	23,10	23,10	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z002BB7FD5	SALDO IVA SU MAND. 51	45,45	45,45	07/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0A2B496D2	SALDO FATTURA N. A 36 DEL 25/01/2020 – LIM PER LA SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	1.630,00	1.630,00	06/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE-S-ROMA SRL (01411181009) Aggiudicatari: TRE-S-ROMA SRL (01411181009)
Z0A2B496D2	SALDO IVA SU MAND. 44	358,60	358,60	06/02/2020 11/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDO FATTURA N. 200 PA DEL 21/01/2020	1.185,00	1.185,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZF02A85B6D	SALDO FATTURA N. 201 PA DEL 21/01/2020	710,03	710,03	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z7B2B725D6	SALDO FATTURA N. 12D DEL 08/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “PRIMO PIANO MOLISE” PER ORIENTAMENTO	450,00	450,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
Z402B722AE	SALDO FATTURA N. 3/O DEL 10/01/2020- SPAZIO PUBBLICITARIO SU “QUOTIDIANO DEL MOLIOSE” PER ORIENTAMENTO	250,00	250,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
Z9A2BB0C77	SALDO FATTURA N. 7 PA DEL 23/01/2020 – CARTA IN RISME	580,80	580,80	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZBE2B00D70	SALDO FATTURA N. VPA20-0002 DEL 27/01/2020 – TESTA STAMPANTE 3D PER IPIA	274,76	274,76	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z9A2BB0C77	SALDO IVA SU MAND. 32	127,78	127,78	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZA02A84EB0	SALDA IVA SU MAND. 34	260,70	260,70	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZF02A85B6D	SALDO IVA SU MAND. 36	156,21	156,21	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z402B722AE	SALDO IVA SU MAND. 38	55,00	55,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7B2B725D6	SALDO IVA SU MAND. 40	99,00	99,00	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBE2B00D70	SALDO IVA SU MAND. 42	60,45	60,45	01/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F2B7F5FE	SALDO FATTURA N. 6/20 DEL 24/01/2020 – FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER AULE LICEO LINGUISTICO -SEDE CENTRALE	1.380,00	1.380,00	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TOTA GIOVANNI (00929450708) Aggiudicatari: DI TOTA GIOVANNI (00929450708)
ZEA2B5258E	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 23/01/2019 – MAT. PER LAB. ELETTROTECNICA -SEDE IPIA S. GIOVANNI	299,60	299,60	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z5F2B9811F	SALDO IVA SU MAND.25	5,93	5,93	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZEA2B5258E	SALDO IVA SU MAND. 27	65,91	65,91	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F2B7F5FE	IVA SU MAND. 30	303,60	303,60	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5F2B9811F	SALDO FATTURA N. 6062020000021 DEL 17/01/2019 – ZAINETTI DECATHLON	26,96	26,96	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z802B994CD	SALDO FATTURA N. FVL260 DEL 23/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOL.	90,00	90,00	30/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z5E2690257	Saldo Fattura n. 130899/2019/VI del 20/12/2019 – COPIE ECCEDENTI ESEGUITE	355,19	355,19	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZE72A5EB62	SALDO FATTURA N. 60PA DEL 17/12/2019 – MAT. DI PULIZIA VARIE SEDI	3.678,52	3.678,52	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (00070790704)
ZB62B72BEF	SALDO FATTURA N. 10/2020 DEL 15/01/2020 -ACQUISTO OFFERTA PROMOZIOANALE SU QUOTIDIANO ON LINE	100,00	100,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAXIMA EDITORE SRL (00948300942) Aggiudicatari: MAXIMA EDITORE SRL (00948300942)
Z352B98C5A	SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 – SKILL CARD NUOVA ECDL	312,30	312,30	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDASCAIT SRLS (01016810143) Aggiudicatari: DIDASCAIT SRLS (01016810143)
Z492A7EAC3	SALDO FATTURA N.87_19 PA DEL 27/12/2019 – N. 20 Visite specialistiche effettuate ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 81/2008	500,00	500,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRUR AMBUL OCULARE DR-LAURELLI SAS (01470490705)
ZBA2B75827	SALDO FATTURA N. 2020/00019 DEL 15/01/2020 -Campagna pubblicitaria su Primonumero.it	250,00	250,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASSIMO SERVILLO (01605830700) Aggiudicatari: MASSIMO SERVILLO (01605830700)
ZD32B7A190	SALDO FATTURA N. 11/2020 DEL 10/01/2020 -ACQUISTO DI SSD 240 GB – UFFICIO D.S.	60,00	60,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z012AF2BF9	Saldo Fattura n. 44/2020 del 16/01/2020 – n. 10 MONITOR PER D.S., DSGA E UFFICI DI SEGRETERIA –	1.520,18	1.520,18	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1A2B3C855	SALDO FATTURA N. 33/2020 DEL 30/12/2019 -ACCONTO DEL 30% DEL VIAGGIO IN AEREO (ROMA -BARCELLONA A/R) +HOTEL + BUS	5.472,00	5.472,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z7527B94F3	SALDO FATTURA N. A20020191000052389 DEL 31/12/2019 – noleggio fotocopiatrice IPIA (S.G.) -01/10/2019-31/12/2019	246,54	246,54	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z1326D8C92	SALDO N. 1010589435 DEL 20/01/2020 -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO PERIODO DAL 21/10/2019 AL 20/01/2020	118,08	118,08	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZD32B7A190	SALDO IVA SU MANDATO N. 1	13,20	13,20	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z7527B94F3	SALDO IVA SU MAND. 4	54,24	54,24	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z5E2690257	SALDO IVA SU MAND. 7	78,14	78,14	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z012AF2BF9	SALDO IVA SU MAND. 9	334,44	334,44	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1326D8C92	SALDO IVA SU MAND. 11	25,98	25,98	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z352B98C5A	SALDO IVA SU MAND. 13	68,71	68,71	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZBA2B75827	SALDO IVA SU MAND. 15	55,00	55,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZB62B72BEF	SALDO IVA SU IMP. 17	22,00	22,00	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZE72A5EB62	SALDO IVA SU MAND. 19	809,27	809,27	24/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z0E2ABBF04	SALDO FATTURA N. 560/01 DEL 21/12/2019 – MAT. DI PULIZIA LABORATORI SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	104,00	104,00	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZCB2B2DAB9	SALDO FATTURA N. 550/01 DEL 19/12/2019	188,44	188,44	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z0E2ABBF04	SALDO IVA SU MAND. 21	22,88	22,88	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
ZCB2B2DAB9	SALDO IVA SU MAND. 23	41,46	41,46	30/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z3D2625A37	SALDO FATTURA N. 196430698 DEL 04/12/2019 -COPIE ECCEDENTI COLORE DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019	202,08	202,08	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2F2AFBBC1	SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 05/12/2019 – MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI	320,98	320,98	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZF42A7A42D	SALDO FATTURA N.451-2019-FE DEL 03/12/2019- MAT. DI CANCELLERIA	664,70	664,70	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD62ABB240	SALDO FATTURA N.M 440-2019-FE- DEL 26/11/2019 -DISTRUGGI DOCUMENTI A FRAMMENTI E PLASTIFICATRICE A CALDO	449,54	449,54	09/12/2019 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Totali	Numero Lotti: 401	302.923,36	302.913,36
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
ZFA2AECB59	Acquisto cartucce per segreteria didattica sede centrale	115,00	115,00	02/12/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	719,37	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2F2AFBBC1	MATERIALE PER PITTURA PROGETTO SPAZIO FUNZIONALE IPC CORSO BUCCI	320,98	320,98	04/12/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	202,08	202,08	06/12/2018 10/12/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZD62ABB240	Acquisto plastificatrice e distruggi documenti per la segreteria sede centrale Via P. di Piemonte	449,54	449,54	20/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF42A7A42D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA per sedi Istituto	664,70	664,70	05/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0E2ABBF04	Acquisto materiale di consumo per i Laboratori della sede del Biotecnologico in Via Scardocchia	1.510,29	1.510,29	20/11/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE72AEB68A	Acquisto valigette per sede IPC in Corso Bucci	81,60	81,60	02/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEC SRL (01624730667) Aggiudicatari: TEC SRL (01624730667)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z222A8A749	ARDUINO UNO R3 PER IeFP CLASSE 4B	351,00	351,00	08/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z582AD9018	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020	80,00	80,00	27/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z222A8744D	ACCESSORI PER CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19	210,00	210,00	07/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB42A42081	CAPPA DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITA’ LAB. IeFP CLASSE 3B -A.S. 2018/19	1.140,00	1.140,00	21/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z2A2AAD26D	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY -DURATA ANNUALE PER GLI UFFICI	192,00	192,00	16/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	6,61	6,61	09/12/2019 21/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z102A6C201	CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS ITALIA ANNO 2020	500,00	500,00	30/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL Centro Assistenza Regionale (01803920709)
ZD62AA3DAC	PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2019	2.393,60	2.393,60	14/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
ZEC2A9DCA7	Stampa Brochure per orientamento e realizzazione di n. 4 plance per stampa fronte retro a colori su carta 4 file differenti.	420,00	420,00	13/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z1F2AA3C64	Acquisto Portamonitor e Targa fuoriporta per la segreteria sede Centrale Via P. di Piemonte	404,58	404,58	14/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z802A38E20	FIRMA DIGITALE TOKEN CON CNS – DURATA 3 ANNI	120,00	120,00	17/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z762A19A55	RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO ON LINE COLLEGATO ALLE SEGRETERIA CLOUD –	90,00	90,00	09/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z272A2D361	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PIATTAFORMA WEB	2.000,00	2.000,00	15/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZCE2A40E05	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE	90,00	90,00	19/10/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z1326D8C92	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288	118,08	118,08	24/01/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZDE2A44A38	Acquisto carta su MEPA Progetto BIOSPHERE – HACK.	511,10	511,10	21/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z112A15202	Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per Progetto BIOSPHERA-HACK	324,97	324,97	08/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z382A0F1A6	ALLESTIMENTI – BIOSPHERE HACK	3.800,00	3.800,00	07/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
Z892A0A474	Aggiudicazione fornitura servizio di connessione internet azione “ 19PNSD “ BIOSPHERE HACK” zona Riserva Naturale Montedimezzo (IS)	2.200,00	2.200,00	04/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697) Aggiudicatari: PROGETTO EVO S.R.L. (02347550697)
Z6A2A0FA39	RICHIESTA ACQUISTO ALBERI	134,34	134,34	07/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREEDOM SRL (06054770489) Aggiudicatari: TREEDOM SRL (06054770489)
Z8F2A4F228	Acquisto su piattaforma MEPA per fornitura di TONER per progetto BIOSPHERE-HACK .	404,00	404,00	23/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z4E2A126A4	Acquisto n.150 Borracce più costo stampa per il Progetto BIOSPHERE – Hack	492,00	492,00	08/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR ITALIA SRL (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR ITALIA SRL (01426370670)
Z0C2A0F093	AGGIUDICAZIONE TRASPORTO TERMOLI/ISERNIA IN DATA 13 E 15 OTTOBRE 2019 BIOSPHERE-HACK	636,36	636,36	07/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.T.M. SRL UNIPERSONALE () Aggiudicatari: G.T.M. SRL UNIPERSONALE ()
Z2D2A1F573	Acquisto biglietti Isernia – Biosphere Hack	126,00	126,00	10/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z992A23CB8	Prenotazione visita guidata presso museo Paleolitico di Isernia	300,00	300,00	11/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
ZC82A2F9DF	FORNITURA CUFFIE PER SILENT DISCO	500,00	500,00	15/10/2019 06/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Z392878B73	Visita didattica presso la Riserva Guardiaregia	170,00	170,00	20/05/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709) Aggiudicatari: LA RAMEGNA - Soc Coop Sociale (00962000709)
Z8127980D9	Certificazione DELF B2 – sessione maggio 2019	940,00	940,00	15/03/2019 05/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z2F28A877B	ACQUISTO BANDIERE	255,74	255,74	31/05/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
Z4B2A39955	Viaggi: CB/Porto Gaeta A/R 20 e 25 ottobre 2019	450,91	450,91	17/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZAC2A99289	Noleggio pulmino per viaggio A/R presso la NEUROMED di Pozzilli IS nei giorni 25-26-27 e 28 Novembre 2019	800,00	800,00	12/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z7A2A13D49	SERVIZIO ALBERGHIERO – BIOSPHERE HACK 13/15 OTT 2019	12.300,00	12.300,00	08/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945) Aggiudicatari: GRAND HOTEL EUROPA SRL (90001240945)
Z262A2F56D	Attivita’ di ASL a bordo della nave scuola “Signora del vento”	3.877,05	3.877,05	15/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599) Aggiudicatari: ISTITUTO ISTRUZ. SEC. SUP. G. CABOTO (90009250599)
Z8E2A18654	ACQUISTO MATERIALE PER PNSD AZIONE 19 BIOSPHERE -HACH 13/15 OTTOBRE 2019	1.009,50	1.009,50	09/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z68289A4AB	CONCESSIONE USO TEATRO SAVOIA – PNSD	2.800,00	2.800,00	28/05/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZA225D4000	SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB”	1.500,00	1.500,00	19/11/2018 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
ZF4260BCC2	SERVIZIO INSTALLAZIONE IMPIANTI	2.900,00	2.900,00	30/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
ZE8255DFDB	LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB”	346,32	346,32	17/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z26216973F	FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB”	641,38	641,38	20/12/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z592590389	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB”	5,30	5,30	31/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZD4259025F	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB”	10,66	10,66	31/10/2018 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
Z2D25D5082	NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO -FUTURA CAMPOBASSO	245,90	245,90	19/11/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Z7A25DD218	AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO	222,00	222,00	21/11/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Z142AD46DC	Acquisto viaggio per Stage Linguistico au Centre International D’Antibes in Francia dal 01/12/2019 al 07/12/2019	3.300,00	3.300,00	26/11/2019 12/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
77599300D1	10.8.1.B2-FSC-MO-2018-13 “L’odontotecnico in 3D” – SEDE IPC “CUOCO”	55.290,00	55.290,00	09/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCF269CD5C	10.8.1.B1 – FSC-MO-2018-14 LAB. “AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE” -IPIA MONTINI	20.055,00	20.055,00	08/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
7760004DDE	LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-6 LAB. DI CHIMICA VIA SCARDOCCHIA –	52.510,00	52.510,00	09/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZD7269CB98	PON “EU LANGUAGE@SCHOOL” 10.8.1.B1 FERSPON-MO-2018-9- LAB. LING. VIA P.DI PIEMONTE	19.420,00	19.420,00	08/01/2019 30/11/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2B2A2E32A	Acquisto materiale per manutenzione palestra presso sede centrale Via P. di Piemonte	69,41	69,41	15/10/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZA028FA573	Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso	3.020,74	3.020,74	26/06/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
ZA028FA573	Acquisto materiale per il Laboratorio di Chimica sede Biotecnologico Via Scardocchia in Campobasso	90,86	90,86	26/06/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIFO SRL (01595870278) Aggiudicatari: UNIFO SRL (01595870278)
Z282A05171	Acquisto materiale elettrico per lavori sede IPC Cuoco Corso Bucci	302,52	302,52	03/10/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZB529D2561	Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte	130,00	130,00	19/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
Z8929DB083	DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via Principe di Piemonten.2C e la sede di Via Scardocchia Campobasso.	420,00	420,00	23/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZAA29DAE9F	DIMENSIONE SRL RINNOVO ATTIVAZIONE N. 2 CONNESSIONI ADSL A LARGA BANDA presso sede Via S. Giovanni 100 e Corso Bucci 28M Campobasso.	420,00	420,00	23/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZB029E048F	Fornitura di n.1 porta a soffietto per il Bagno della sede centrale Via Principe di Piemonte CB	67,57	67,57	24/09/2019 18/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705) Aggiudicatari: SERPLAST di Vallillo Oscar (01456540705)
Z3B2A29132	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI BARI/TERMOLI – HACK FOR GLOBAL GOALS	124,50	124,50	14/10/2019 16/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z912A940BE	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA A.S.2019	2.000,00	2.000,00	11/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z6129EF9F4	Acquisto Toner per sede Cuoco corso Bucci IPC	79,00	79,00	27/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
ZD22713C47	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1.600,00	1.600,00	08/02/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A&ELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: A&ELLE GROUP SRL (01611640705)
Z9529C0E25	Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per la didattica	228,28	228,28	13/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZAA28B0F95	Riparazione sbarra automatica ingresso sede Via P. di Piemonte	110,00	110,00	04/06/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
ZAC2A67E3D	RINNOVO DOMINIO PRO-SEDE IPC “CUOCO”	65,50	65,50	29/10/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZA729A7E10	Acquisto Climatizzatore ECO PLUS 12000 BTU MAXA Macchina Esterna / Interna Sede Centrale Segreteria Via Principe di Piemonte	700,00	700,00	05/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704) Aggiudicatari: MULTISERVICE Antonio Capuano (01693090704)
Z6F2962ABA	PROCEDURA DI UNIONE ARCHIVI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI	700,00	700,00	31/07/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZB329F88A7	Preventivo Unidos n.610 del 30/09/2019	307,50	307,50	01/10/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8F29F967B	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A	1.765,00	1.765,00	01/10/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA329AD926	Preventivo nr. 545 del 05/09/2019	60,00	60,00	07/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6329A2524	MANUTENZIONE PC	90,00	90,00	04/09/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZF4296C340	RINNOVO LICENZA SMSFLATUNIDOS -SMS ILLIMITATI	510,00	510,00	05/08/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z9528DF605	Acquisto materiale elettrico-elettronico per i Laboratori sede IPIA Via S. Giovanni	3.387,17	3.387,17	18/06/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z08293F0C4	FORMAZIONE RLS	122,95	122,95	18/07/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MT PROGET S.R.L. (01481790705) Aggiudicatari: MT PROGET S.R.L. (01481790705)
Z07288917C	FSE PON MO -2017-MO-2017-2 Azione10.6.6A di Potenziamento dei percorsi ASL	42,00	42,00	23/05/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	91,26	91,26	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	34,21	34,21	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z252A0D5FA	Fornitura progetto a scuola di nuoto presso la piscina comunale di Campobasso	220,00	220,00	07/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HIDRO SPORT SSDARL (92051850706) Aggiudicatari: HIDRO SPORT SSDARL (92051850706)
Z6826FFB87	Spese postali per invio diplomi DELF	20,00	20,00	04/02/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z4226FFB17	Certificazioni di lingua francese -Sessione di maggio 2018	2.185,00	2.185,00	04/02/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z7527B94F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI	246,54	246,54	25/03/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019	105,00	105,00	02/01/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z1326D8C92	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288	123,73	123,73	24/01/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZCF28A41DA	ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO COMPLETA DEL MATERIALE SANITARIO	102,46	102,46	30/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CIPOLLA (00390700946) Aggiudicatari: FARMACIA CIPOLLA (00390700946)
Z8E28658EC	Progetto Erasmus Tolerance ricevimento ospiti paesi europei	86,00	86,00	14/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703) Aggiudicatari: GIUGLIANO di Cornacchione Antonietta (00882860703)
ZED28BFD44	Acquisto materiale per il Lab. di Meccanica per la sede IPIA di S. Francesco	1.885,87	1.885,87	07/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z96285B65C	Acquisto Licenza per l’utilizzo dei software della National Istruments ed apparecchiature relative alla didattica	6.869,06	6.869,06	10/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
ZBD28CC903	Acquisto di n. 21 Kit per Reintegro cassette primo soccorso + n. 2 cassette complete di materiale sanitario per i plessi dell’Istituto	767,00	767,00	12/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8B28A2D90	ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB	695,29	695,29	30/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z7527B94F3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI (CONSIP) 48 MESI – SEDE IPIA VIA SAN GIOVANNI	128,75	128,75	25/03/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019	419,10	419,10	02/01/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2628CD92E	Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia	117,22	117,22	12/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z8B28A2D90	ACQUISTO MATERIALE per il laboratorio di Metodologie Operative sede IPC Cuoco Corso Bucci CB	254,32	254,32	30/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z2728E6C6C	PREVENTIVO UNIDOS N. 437 DEL 19/06/2019	25,00	25,00	20/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z9228AA325	Acquisto n.3 tende veneziane per interno ufficio sede Via P. di Piemonte	200,00	200,00	03/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709) Aggiudicatari: Venexiana di Giuseppe & Damiano Fantini snc (01409170709)
Z2628CD92E	Acquisto materiale destinato al Laboratorio di Microbiologia sede Biotecnologico di Via Scardocchia	634,00	634,00	12/06/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151) Aggiudicatari: VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. (12864800151)
Z872873D72	ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2019	2.737,00	2.737,00	17/05/2019 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	20,19	20,19	21/12/2018 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z9A26B6899	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE	560,00	560,00	15/01/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RECUPERI SRL (01691980708) Aggiudicatari: ECO RECUPERI SRL (01691980708)
ZB6280ABDD	Smaltimento Rifiuti Liquidi Laboratorio di Chimica	912,00	912,00	15/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	575,41	575,41	06/12/2018 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z1B28BDE28	Acquisto Toner per Esame di Stato a.s. 2018/2019	80,00	80,00	07/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZCF288A60E	Visita guidata al Centro CONI di Formia in data 2-6-13 Maggio 2019 per le classi 2C-2D-1F- 1C-1D del Biennio del Biotecnologico.	300,00	300,00	23/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003) Aggiudicatari: SPORT E SALUTE S.p.A. (07207761003)
Z9A28864C9	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Per i vari plessi dell’Istituto	342,30	342,30	22/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO MARIA & C. snc (00181490707)
Z9628345CD	SPESA PER SOGGIORNO A RIMINI PER le classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019.	1.570,80	1.570,80	30/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z4B283433C	Viaggio di Istruzione in Alternanza Scuola Lavoro classi 3B e 5C IPC sede Corso Bucci presso la città di Rimini in data 16 -17 -18 Maggio 2019.	1.792,73	1.792,73	30/04/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z14285A4F8	Acquisto materiale igienico sanitario per le pulizie per le varie sedi dell’Istituto	566,97	566,97	10/05/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8428BA71E	Acquisto materiale di cancelleria di facile consumo per gli Esami di Stato	231,89	231,89	06/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZD3285F5DD	Viaggio di Istruzione evento letterario Xanadu presso la città di Bologna in data 21-22 Maggio 2019, classe 3B Liceo Linguistico	2.741,60	2.741,60	13/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z842858A4A	Acquisto abbigliamento sportivo n. 25 polo presso ditta ZEUS SPORT	229,13	229,13	10/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZEUS SPORT SRL (05520931212) Aggiudicatari: ZEUS SPORT SRL (05520931212)
ZBB286FD06	Acquisto materiale didattico Consulta Provinciale Studentesca	245,90	245,90	16/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L.S. (01771990700)
Z532842DC3	ERASMUS “TOLERANCE our common languague” ACQUISTO DI GADGETS PER I DOCENTI OSPITI ESTERI	284,92	284,92	06/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X) Aggiudicatari: STAMPAMIK di Michele Marro (MRRMHL78C30B519X)
ZC32879531	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019	1.000,00	1.000,00	20/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZC32879531	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019	130,00	130,00	20/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z20286B2E4	Acquisto spray vernice per progetto IPIA sede S. Giovanni	53,13	53,13	15/05/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z4427B4221	FORMAZIONE STUDENTI	1.300,00	1.300,00	22/03/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Z132833810	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SPAGNA -STAGE LINGUISTICO PRESSO VALENCIA DAL 09 AL 14 MAGGIO 2019	1.000,00	1.000,00	30/04/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZC32879531	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) UNIMOL per partecipare al Concorso “Giovani Ricercatori” in data 23 Maggio 2019	130,00	130,00	20/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z93288B63D	Progetto Futura Italia TERNI Ghallenge 2019 viaggio a Terni dal 22 al 24 Maggio 2019 ACQUISTO N.5 BIGLIETTI	231,00	231,00	23/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ZC528853F1	Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi Biotecnologico e Liceo Linguistico Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019	420,00	420,00	22/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC128852DD	Rinnovo n. 2 Connessioni ADSL per sedi IPIA e IPC Quota semestrale periodo dal 01/03/2019 al 31/08/2019	420,00	420,00	22/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	660,01	660,01	06/12/2018 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA62833586	RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE”	55,00	55,00	30/04/2019 13/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z95284B535	Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 prenotazione per visita al Museo delle Scienze per le classi 3 e 4 del Biotecnologico	1.478,00	1.478,00	07/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZF9284B4B5	Viaggio di Istruzione a Napoli in data 7 e 9 Maggio 2019 per le classi 3 e 4 del Biotecnologico	1.454,54	1.454,54	07/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z4F2832AD2	Viaggio presso l’Università di Pesche (IS) per partecipare alle fasi regionali giochi della chimica nel giorno Sabato 4 Maggio 2019	145,45	145,45	30/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z992677A5E	SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	85,68	85,68	21/12/2018 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8E2821995	Acquisto CARTA IGIENICA	415,00	415,00	19/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE7282B7E5	PROGETTO “ viaggio di istruzione presso la Riserva di Montedimezzo (IS) 4 E del Biotecnologico in data 02 Maggio 2019 e 3E presso L’Oasi di Guardiaregia 08 Maggio	520,00	520,00	26/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB82810D78	Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga per le classi -2C-2D – 1F-2E in data 2 e 13 Maggio 2019	1.100,00	1.100,00	16/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z1F2811155	Viaggio con visita guidata al Centro CONI di Formia e al museo archeologico di Sperlonga classi -1C – 1D in data 6 Maggio 2019 16.04.2019	400,00	400,00	16/04/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z512849331	ERASMUS Refugees viaggio in Turchia città di Samsun dal 28 aprile al 03 Maggio 2019	944,40	944,40	07/05/2019 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z3D27F8090	VIAGGIO USCITA DIDATTICA A CB/SORRENTO/NAPOLI/AR IN DATA 12 APRILE 2019	500,00	500,00	09/04/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZCA27F7490	Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo	1.440,00	1.440,00	09/04/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z5F27FCF57	Acquisto Carta Risma A4 Marca Leonardo per IPC CUOCO sede Corso Bucci	30,00	30,00	10/04/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
ZD7276A125	Progetto ERASMUS”Sharing European Values by National Films” viaggio in Spagna città di Villafranca dal 31/03/2019 al 07/04/2019.	400,00	400,00	04/03/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z1326D8C92	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA – SEDE CUOCO MATR. L7U4716288	148,08	148,08	24/01/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z982822710	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER CONSULTA PROVINCIALE – TIVOLI 8-11 MAGGIO 2019	490,91	490,91	19/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002) Aggiudicatari: FINCRES SPA - HOTEL DUCA D'ESTE (01435741002)
Z6D272FB9A	Noleggio Bus per ospitalità partner paesi europei progetto: ERASMUS “TODAY’S TEENAGERS, TOMORROW’S ADULTS” IPC CUOCO dal 07all’ 11 Aprile 2019	436,36	436,36	15/02/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. SAS (01648330700)
Z5D280CCBE	Acquisto Toner per la Sede IPIA S. Giovanni	150,00	150,00	15/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z8527EB080	FUTURA CULTURA GIORNI 28 E 29 MARZO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	53,13	53,13	05/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZA427DB6FE	Viaggio nella Regione Abruzzo per visita aziendale alla HONDA Italia di Atessa (CH), e visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH).in data 15 Aprile 2019	400,00	400,00	02/04/2019 05/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZBC27D47CE	Viaggio di istruzione a Matera patrimonio mondiale dell’umanità in data da 04 al 05 Aprile 2019	6.592,00	6.592,00	01/04/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z0925EB194	VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB	610,00	610,00	26/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
ZE525B1C54	FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE	51,50	51,50	10/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4225DF01A	PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI	790,91	790,91	21/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z9A25D0EC8	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO	165,38	165,38	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z5E2690257	SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	39,68	39,68	21/12/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z48279F2E8	MANUTENZIONE LAB. DI CHIMICA -SEDE BIOTECNOLOGICO-VIA SCARDOCCHIA FORNITURA TERMOSTATO	220,10	220,10	18/03/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
ZB4278AC1B	Fornitura di materiale per laboratorio tecnologico sensore LYVIAGUARD per la sede IPIA S. Giovanni	22,81	22,81	12/03/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN-DIC 2019	105,00	105,00	02/01/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z3A277E681	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA 90X120 -VARI PLESSI	244,80	244,80	08/03/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZAD254C63F	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019	185,00	185,00	12/10/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ZAE26C7D94	ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PER SEGRETERIA	1.250,00	1.250,00	19/01/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
Z3826DFF74	SERVIZIO HOSTING SU SERVER ITALIANI CERTIFICATI	90,00	90,00	25/01/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5127499A8	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI –	76,38	76,38	22/02/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Z4327498D3	ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA PER I VARI PLESSI	80,65	80,65	22/02/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.T.S. COPISTERIA (00591550702) Aggiudicatari: C.T.S. COPISTERIA (00591550702)
Z9627E689B	Fornitore servizio DIGITAL – Riparazione PC con nuovo pannello notebook LED 15.5″	90,00	90,00	04/04/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z7727B2A9E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID – CL. 5A E 5BDEL LICEO. LING. DAL 3 ALL’08 APR 2019	954,55	954,55	22/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z0E27C4134	ACQUISTO BIGLIETTI PER VIAGGIO A GENOVA DAL 04 AL 6 APR 2019	240,40	240,40	27/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z1D27940A3	Progetto:Campus Europe…… in Olanda per le classi Seconde del Liceo Ling.-Primo gruppo dal 24 al 30 marzo 2019	727,27	727,27	14/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z89277DA76	STAGE LINGUISTICO A MONACO DI BAVIERA NOLEGGIO BUS PER TRATTA CB/AEROPORTO	1.181,82	1.181,82	08/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZDC27DB27A	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA -CLASSI QUINTE DEL BIOTECNOLOGICO	11.190,00	11.190,00	02/04/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
ZD7273405F	Progetto Erasmus “Refugees welcome….” per viaggio in Germania -Monaco di Baviera dal 24 al 30 marzo 2019	4.601,21	4.601,21	18/02/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	12.090,00	12.090,00	10/12/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZB425D41E9	SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB	2.028,18	2.028,18	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: MAGIC FOODS SRL (01573950704)
Z7425F355E	PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB”	400,00	400,00	27/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
ZAA225C134	ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT	25.228,93	25.228,93	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	3.771,60	3.771,60	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	34.936,67	34.936,67	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z8B21F6422	LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3	25.999,50	25.999,50	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: FESTO CTE SRL (13236390152)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	12.702,00	12.702,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	25.068,00	25.068,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z8821F7303	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6	6.795,00	6.795,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB521F7265	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5	2.678,50	2.678,50	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	950,00	950,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	14.065,00	14.065,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCF2208FDB	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B	4.440,48	4.440,48	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	3.322,00	3.322,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	35.947,80	35.947,80	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	5.231,05	5.231,05	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	22.746,40	22.746,40	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
ZF2274AB8F	GADGET OMAGGIO PER VIAGGIO AD OPORTO-ERASMUS TOLERANCE	147,25	147,25	22/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: SANTORELLI ANDREA (01654570702)
ZC6273E75F	ERASMUS “TOLERANCE” VIAGGIO IN PORTOGALLO	3.565,00	3.565,00	20/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ZE7275ED21	ACQUISTO GESSO ASSORTITO PER ATTIVITA’ DIDATTICA	110,70	110,70	28/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	205,08	205,08	20/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZBB2786184	IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI	32,79	32,79	12/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
Z992677A5E	SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	48,37	48,37	21/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z2B2764F7D	RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER SEDE IPIA	231,38	231,38	01/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5723B6603	CONTRATTO DPO/RDP	490,00	490,00	12/07/2018 15/03/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z842713CD3	PREVENTIVO UNIDOS	1.240,00	1.240,00	08/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z5E22ABCE6	ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	22,95	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z6822ABCA7	ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	22,95	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z15272035B	ACQUISTO CUFFIE PER PROVE INVALSI IPC E IPIA	864,00	864,00	12/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZB9272DE15	VIAGGIO AD ISERNIA PER SEMINARIO FORMATIVO – 21/02/2019	199,00	199,00	15/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z7327499FF	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI	83,51	83,51	22/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z36274993E	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -VARI PLESSI	123,12	123,12	22/02/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z5B27199B4	VIAGGI CB/FIUMICINO A/R – 25/02/19 E 03/03/2019	680,00	680,00	11/02/2019 15/03/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z0127816DF	METEOINMOLISE – VIAGGIO A CAMPOCHIARO 12/03/2019	227,27	227,27	11/03/2019 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB726FF94A	VIAGGIO AD AGRIGENTO CLASSI DELL’I.P.C. “CUOCO”	3.879,09	3.879,09	21/02/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
ZDC27DB27A	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA CLASSI QUINTE DEL BIOTENOLOGICO	12.320,00	12.320,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z5E2690257	NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI -PERIODO GEN-DIC 2019	105,00	105,00	02/01/2019 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z2925B14CC	CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE	370,27	370,27	10/11/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6826CEE18	RINNOVO CON ERGONET HOSTING E-LEARNING	72,00	72,00	22/01/2019 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ZB726FF94E	VIAGGIO AGRIGENTO CLASSI IPC CUOCO	2.509,09	2.509,09	04/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VUEMMEGROUPSRL (01942160852) Aggiudicatari: VUEMMEGROUPSRL (01942160852)
ZBA26445C9	FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB	40,98	40,98	12/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z1825FB586	N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB	127,27	127,27	28/11/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: PASI SRL (01626280703)
ZE22612A9F	KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI	71,28	71,28	03/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z7E26529C0	PAGAMENTO ESAMI DELE	5.822,50	0,00	14/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –	4.550,00	4.550,00	10/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZC422769E4	SPESE POSTALI	10,07	10,07	23/02/2018 25/02/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC422769E4	POSTE ITALIANE	55,33	55,33	23/02/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZBB2747F52	ABBONAMENTO B/7623 RIV. 2019	38,80	38,80	22/02/2019 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Totali	Numero Lotti: 227	570.955,20	565.132,70
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	202,08	0,00	06/12/2018 10/12/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA225D4000	SERVIZIO FOTOGRAFICO STILE REPORTAGE – “FUTURACB”	1.500,00	0,00	19/11/2018 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y) Aggiudicatari: MUZIO PASQUALE (MZUPQL72A03B519Y)
ZE8255DFDB	LAVAGGIO ABITI HOSTESS PER “FUTURA CB”	346,32	0,00	17/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z26216973F	FOTOCOPIATRICE COPIE ECCEDENTI -“FUTURA CB”	641,38	0,00	20/12/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z592590389	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA PREFETTURA- EVENTO “FUTURA CB”	5,30	0,00	31/10/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZD4259025F	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMPORANEA ENEL -PIAZZA VITTORIO EMANUELE CB- EVENTO “FUTURA CB”	10,66	0,00	31/10/2018 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
Z7A25DD218	AUTONOLEGGIO FUTURA CAMPOBASSO	222,00	0,00	21/11/2018 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S) Aggiudicatari: AUTOSCALO DI GIANFRANCO DE VIVO (DVVGFR70R05B519S)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	91,26	0,00	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	34,21	0,00	21/12/2018 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z992677A5E	SPESE POSTALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	20,19	0,00	21/12/2018 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	575,41	0,00	06/12/2018 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3D2625A37	CONTRATTO MULTIFUNZIONE RICOH SOLO PER COPIE ECCEDENTI GEN/DIC 2019	660,01	0,00	06/12/2018 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z992677A5E	SPESE POSTALI SEDE PERTINI (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	85,68	0,00	21/12/2018 25/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z0925EB194	VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO-FUTURA CB	610,00	0,00	26/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703) Aggiudicatari: TECHNICAL SERVICE Srl (01493770703)
ZE525B1C54	FORNITURA TSHIRT CON STAMPA A COLORE + FELPE	51,50	0,00	10/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4225DF01A	PRESTAZIONI ALBERGHIERE -PERNOTTI	790,91	0,00	21/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: EFI SRL - CENTRUM PALACE (04441990753)
Z9A25D0EC8	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER FUTURA CAMPOBASSO	165,38	0,00	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z5E2690257	SPESE POSTALI SEDE PERTINI -ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	39,68	0,00	21/12/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZAD254C63F	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SHARP -SEDE IPIA -PERIODO 01/10/18 -31/03/2019	185,00	0,00	12/10/2018 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA – ACQUISTO BIGLIETTI AEREI	12.090,00	0,00	10/12/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZB425D41E9	SERVIZIO RISTORANTI-FUTURACB	2.028,18	0,00	19/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGIC FOODS SRL (01573950704) Aggiudicatari: MAGIC FOODS SRL (01573950704)
Z7425F355E	PULIZIA PALESTRA VIA MILANO “FUTURACB”	400,00	0,00	27/11/2018 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705) Aggiudicatari: LA MOLISANA SERVIZI SRL (00790770705)
ZAA225C134	ATTREZZATURE PER ALB. TERR. – LOTTO N. 2 -AGILENT	25.228,93	0,00	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	3.771,60	0,00	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z57225BD76	LAB. MICROBIOLOGIA- ATTREZZATURE LOTTO 1	34.936,67	0,00	19/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151) Aggiudicatari: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA (12785290151)
Z8B21F6422	LAB. AUTOMAZIONE – ATTREZZATURE LOTTO N.3	25.999,50	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FESTO CTE SRL (13236390152) Aggiudicatari: FESTO CTE SRL (13236390152)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	12.702,00	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z0F21F9417	LAB. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO N.2	25.068,00	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.R.S. SRL (01419400286) Aggiudicatari: I.R.S. SRL (01419400286)
Z8821F7303	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 6	6.795,00	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZB521F7265	LAB. TERR. AUTOMAZIONE- LOTTO N. 5	2.678,50	0,00	31/01/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	950,00	0,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4E22CB08C	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6A	14.065,00	0,00	16/03/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
ZCF2208FDB	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 6B	4.440,48	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	3.322,00	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z4E2208F67	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 4	35.947,80	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	5.231,05	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z66220C103	LAB. TERR. MICROBIOLOGICO- ATTREZZATURE LOTTO 3	22.746,40	0,00	05/02/2018 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	205,08	0,00	20/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z992677A5E	SPESE POSTALI -SEDE PERTINI- (EX ITAS) ANNO 2019 DAL 01/01/19 AL 31/12/2019	48,37	0,00	21/12/2018 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z5723B6603	CONTRATTO DPO/RDP	490,00	0,00	12/07/2018 15/03/2019
	22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z5E22ABCE6	ADSL SEDE ITAS ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	0,00	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z6822ABCA7	ADSL SEDE IPIA ANNI SIPORTAL -SPESE DI CESSAZIONE CANONE	22,95	0,00	08/03/2018 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2925B14CC	CAVI E INTERVENTO PER RIPRISTINO STAMPANTE IN SEGRETERIA DIDATTICA- SEDE CENTRALE	370,27	0,00	10/11/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZBA26445C9	FORNITURA PENNETTA USB DA 128 GB DA DIGITAL INNOVATION CB	40,98	0,00	12/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z1825FB586	N. 2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB	127,27	0,00	28/11/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASI SRL (01626280703) Aggiudicatari: PASI SRL (01626280703)
ZE22612A9F	KIT -MK 100 DA ASSEMBLARE PER SEDE IPIA S. GIOVANNI	71,28	0,00	03/12/2018 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z7E26529C0	PAGAMENTO ESAMI DELE	5.822,50	0,00	14/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z3D2638833	VIAGGIO A MONACO DI BAVIERA-ACQUISTI BIGLIETTI AEREI –	4.550,00	0,00	10/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507) Aggiudicatari: ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
ZC422769E4	SPESE POSTALI	10,07	0,00	23/02/2018 25/02/2019
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC422769E4	POSTE ITALIANE	55,33	0,00	23/02/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z472628BF9	SERVIZIO RISTORANTE “LA PERGOLA”	178,08	178,08	06/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P) Aggiudicatari: LATESSA PASQUALINO (LTSPQL60B10Z114P)
Z1D260A520	Progetto Erasmus “Refugees welcome” – Viaggio dell’08/12/2018	679,77	679,77	30/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZA2260A3B7	PROGETTO ERASMUS “REFUGEES WELCOME” -VIAGGIO DEL 05/12/2018 -POMPEI E SALERNO	402,04	402,04	30/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZC725E9464	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UPS PER SEDE IPIA – VIA S. GIOVANNI	1.240,00	1.240,00	26/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z7C25EAE42	Viaggio in Emilia Romagna per visite aziende – stud. IPIA – A.S.L.	2.170,00	2.170,00	26/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z0225B9292	Viaggio in Emilia Romagna – A.S.L.	3.950,00	3.950,00	13/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700) Aggiudicatari: AGENZIA DI PAOLA VIAGGI S.A.S. (00956980700)
Z1F262DB65	Fornitura materiale elettrico	170,37	170,37	07/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z742552C8A	MATERIALE PER PULIZIE PLESSI IPIA S.GIOVANNI E IPC “CUOCO”	1.189,25	1.189,25	15/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z202636007	RICHIESTA TONER PER STAMPANTI -VARIE SEDI	387,00	387,00	10/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO SRL (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO SRL (01682910706)
Z9C261EA8E	VIAGGIO FONDAZIONE NEUROMED DI POZZILLI -10-11-12 DIC. 2018	600,00	600,00	05/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2125E699C	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018	2.000,00	2.000,00	23/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z6625DDC64	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO -FUTURACB	363,64	363,64	21/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAISON TULLO SAS (01739020707) Aggiudicatari: MAISON TULLO SAS (01739020707)
Z5C25FB634	N.2 PERNOTTAMENTI PER FUTURA CB	163,62	163,62	28/12/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDEN SRL (00179760707) Aggiudicatari: EDEN SRL (00179760707)
Z592590389	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMP. ENEL -P.ZZA PREFETTURA	74,55	74,55	31/10/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZD4259025F	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA TEMP. ENEL -P.ZZA VITT. EMANUELE	74,55	74,55	31/10/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (09633951000)
ZE525B1C54	FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE	840,00	840,00	10/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
ZE525B1C54	FORNITURA T SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE	595,15	595,15	10/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705) Aggiudicatari: CAMPIDOGLIO ALESSIO (01745220705)
Z4525DD961	SERVIZIO DI VIGILANZA “FUTURACB”	1.482,00	1.482,00	21/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERALPOL SRL (01626530693) Aggiudicatari: FEDERALPOL SRL (01626530693)
ZF925DF649	SERVIZIO RISTORANTE RANALLO -“FUTURACB”	801,82	801,82	21/11/2018 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703) Aggiudicatari: RANALLO GRANDI EVENTI SRL (01489650703)
Z6925E6C59	S.I.A.E.	115,60	115,60	23/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z6925E6C59	SIAE	115,60	115,60	23/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z4E25D74DB	SPETTACOLO TEATRALE “FUTURA CAMPOBASSO”	8.000,00	8.000,00	20/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
Z4825D318C	Fornitura di materiale per “FuturaCampobasso”	72,15	72,15	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZF325BFDB0	FORNITURA DI MATERIALE PER FUTURA CAMPOBASSO	132,02	132,02	14/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZD425D70C6	Fornitura materiale per pulizie palestre -Futuracb	95,49	95,49	20/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1425D45D9	Fornitura di frutta per FututaCb	87,02	87,02	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702) Aggiudicatari: ORTOFRUTTA CAVALIERE di Coppola Matteo (01668440702)
ZE825D4CFC	Fornitura di materiale di cancelleria per Futuracb -Molise Scuola	61,96	61,96	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z93259A251	Fornitura materiale alberi di Natale 16 led -sede IPIA Progetto Futura CB	225,00	225,00	05/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z32259DB83	RICHIESTA MATERIALE PER KIT ALBERI DI NATALE – FUTURACB	704,75	704,75	06/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z9D260B9E6	FORNITURA DI SERVIZI NOLEGGIO ATTREZZATURE	8.000,00	8.000,00	30/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709) Aggiudicatari: AMTM ALLESTIMENTI (01666230709)
ZA025B3EAD	FORNITURA MATERIALE LICEO ARTISTICO PER FUTURA CB	477,94	477,94	12/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR s.a.s.di Pasquale Loredana e C. (01405980705)
ZDC25D42E3	NOLEGGIO STRUTTURE ED ATTREZZATURE, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO -FUTURACB	12.295,08	12.295,08	19/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GSM SERVIZI SRLS (01790970709) Aggiudicatari: GSM SERVIZI SRLS (01790970709)
ZE525B1C54	FORNITURA T-SHIRT CON STAMPA A COLORE +FELPE	925,00	925,00	10/11/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705) Aggiudicatari: RENTAL PRINT DESIGN LAB (01745220705)
Z532635C20	FORNITURA DI MATERIALE PRESSO CAMPOPIANO CB	83,17	83,17	10/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZBD263B386	FORNITURA MAT. ANTISCIVOLO- PARATI IOFFREDI	118,03	118,03	11/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZD1254D2E4	RICHIESTA MATERIALE PER PROGETTO IPIA	260,11	260,11	12/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z992552EAB	MATERIALE PER PULIZIE PLESSI LING. E BIOTEC. (EX ITAS)	1.243,48	1.243,48	15/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z5625A30B6	VIAGGIO A CB/AEROPORTO ROMA FIUMICINO/CB -12/11/2018 E 18/11/18	409,09	409,09	07/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZF125CBD52	ACQUISTO CAVI PER AUDITORIUM -VIA SCARDOCCHIA	34,00	34,00	16/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z332592083	FORNITURA MAT. PER INTERVENTO MANUTENZIONE –	186,97	186,97	31/10/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z9125B8FEF	STAGE LINGUISTICO VIAGGIO AD ANTIBES -FRANCIA	3.200,00	3.200,00	13/11/2018 30/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZCA21DB50A	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	28,70	28,70	23/02/2018 21/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z1C255C25D	VIAGGIO A SAN MARCO EVANGELISTA (CE)	395,00	395,00	17/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z022566DCD	RICHIESTA ETICHETTE PER INVENTARIO	40,00	40,00	19/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CILLO NICOLA (00945080703) Aggiudicatari: DI CILLO NICOLA (00945080703)
ZF2252DBFB	FORNITURA DI N. 5 CF. DI CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PER LA SEGRETERIA DIDATTICA	8,25	8,25	04/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZA425652DF	N. 2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE DEL 04/10/2018 PRESSO LICEO SCIENTIFICO ROMITA DI CB	100,00	100,00	18/10/2018 09/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
ZE62513907	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA -FULL A	1.765,00	1.765,00	27/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2D24F3B53	RINNOVO ANTIVIRUS AVAST	192,00	192,00	18/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z2A2526949	SCAMBIO CULT. CON REP. CECA – 9/10/18 CB-CAMPOMARINO E 10/10/18 CB POMPEI SORRENTO	800,00	800,00	03/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	105,00	105,00	11/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZC025007AA	CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDI IPIA VIA S. GIOVANNI/CUOCO CORSO BUCCI	420,00	420,00	21/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z6625006F0	CANONE SEMESTRALE ADSL -SEDE VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA	420,00	420,00	21/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3721D3D05	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)	118,08	118,08	23/01/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z5C24EBACE	RINNOVO DOMINIO CUOCO	62,50	62,50	14/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZA82537D6C	TRANSFER CB/CIAMPINO AEROPORTO A/R OTTOBRE 2018 -ERASMUS IN POLONIA	386,36	386,36	08/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZB42561192	SOUVENIR OMAGGIO IN TURCHIA -PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE…”	106,00	106,00	18/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTORELLI ANDREA (01654570702) Aggiudicatari: SANTORELLI ANDREA (01654570702)
Z0C25637A1	VIAGGIO IN TRENO PER ROMA N. 3 BIGLIETTI	97,60	97,60	18/10/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	185,00	185,00	05/01/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z1B2501FD3	PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE….” – VIAGGIO IN TURCHIA DAL 7 AL 13 OTT 2018	2.776,00	2.776,00	21/09/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z7E24EAA7A	RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT”	90,00	90,00	14/09/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7024B7BDB	ACQUISTO SMS ILLIMITATI	450,00	450,00	27/08/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZAB24B7C12	REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2018/19	2.000,00	2.000,00	27/08/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	8,91	8,91	23/02/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z7824F7BA9	VIAGGIO AD ISERNIA PER VISITA MUSEO PALEOLITICO	199,00	199,00	19/09/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZD624D71E5	RICHIESTA NAVETTA VIAGGIO TRATTA CB-AEROPORTO CIAMPINO A/R	386,36	386,36	07/09/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZB224BFE66	VIAGGIO IN ROMANIA DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2018	500,00	500,00	30/08/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z0F2501D92	ACQUISTO LICENZE AULA 01 PER PIATTAFORMA TIC	1.200,00	1.200,00	21/09/2018 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZD023D5568	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -SEDE ITAS VIA. P. DI PIEMONTE CB	655,00	655,00	01/06/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
Z26246EACD	CANCELLERIA SEDE IPIA	75,00	75,00	20/07/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	134,14	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZE224B92BD	RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19”	110,00	110,00	28/08/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	34,16	34,16	01/01/2018 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	95,62	95,62	01/01/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z1524305FC	RINNOVO DOMINIO “WWW.ITASPERTINI.GOV.IT”	90,00	90,00	29/06/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	41,85	41,85	23/02/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z3721D3D05	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)	118,08	118,08	23/01/2018 27/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZF9247D232	SISTEMAZIONE RETE INFORMATICA SEDE SCARDOCCHIA	310,20	310,20	26/07/2018 27/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZA3240DB13	ACQUISTO CANCELLERIA PER ESAMI	112,22	112,22	19/06/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZDB243122C	PROGETTO PON POKER D’ASSI	2.426,68	2.426,68	29/06/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZAC2384459	Acquisto arredi per Via San Giovanni con fondi regionali	7.798,85	7.798,85	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z102384280	Acquisto arredi per Via P.Piemonte con fondi regionali	3.873,65	3.873,65	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z1F2384495	Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali	7.826,00	7.826,00	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
ZA42384427	Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali	27.067,04	27.067,04	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z1A2384532	Acquisto arredi per Via San Giovannicon fondi regionali	200,63	200,63	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
Z0C2384558	Acquisto arredi per Corso Bucci con fondi regionali	802,52	802,52	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
ZAE23844E3	Acquisto arredi per Via Scardocchia con fondi regionali	1.605,04	1.605,04	10/05/2018 13/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACI SRL (05012160486) Aggiudicatari: PACI SRL (05012160486)
Z152311287	CONTRATTO CON LA DITTA INCAS FILM SRL	1.300,00	1.300,00	06/04/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCAS SRL (01699490700) Aggiudicatari: INCAS SRL (01699490700)
Z5C240DB8C	ACQUISTO STAMPANTE	91,50	91,50	19/06/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z2C243064D	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON SCHEDA VIDEO	109,00	109,00	29/06/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	412,02	412,02	11/10/2017 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z8022C67BE	ACQUISTO 15 CODICI “MAGELLANO JUNIOR”	128,25	128,25	15/03/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481) Aggiudicatari: GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL (00421250481)
ZCA20CAFD6	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 3	1.050,00	1.050,00	16/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
ZBD211D11A	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 9	700,00	700,00	04/12/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	185,00	185,00	05/01/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z9523D0F94	ADEGUAMENTO CONNETTIVITA’ INTERNET SEDI IPIA/CUOCO -VIA P. DI PIEMONTE/VIA SCARDOCCHIA	819,67	819,67	31/05/2018 05/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC7210255F	INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI	1.050,00	1.050,00	28/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
Z392396DCF	PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE MAGGIO 2018	1.075,25	1.075,25	16/05/2018 07/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Francese di Napoli () Aggiudicatari: Istituto Francese di Napoli ()
ZC72413723	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PC VARIE SEDI	110,00	110,00	20/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZD0240D97A	TONER PER STAMPANTI	81,39	81,39	19/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	719,37	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z26241224B	CHIUSURA BUONO MATERIALE ELETTRICO	295,96	295,96	20/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z89200F8B6	2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO	335,00	335,00	27/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAD240D106	PROGETTO FORMATIVO TALENTI DIGITALI CON ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA	3.000,00	3.000,00	19/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
ZBE20BFC1E	SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI	1.400,00	1.400,00	14/11/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ZC0240D043	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Today’s…….”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
ZA9240CEF7	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Refuges…..”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z2C240D092	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Move….”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z37240CEA2	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Sharing…….”	1.000,00	1.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z3D240CF45	Contr. di prestaz.d’opera occasionale con ing. Bucciantonio per Erasmus plus “Tolerance”	2.000,00	2.000,00	19/06/2018 23/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (BCCLEI67H08C632O)
Z75240EC17	MATERIALE VARIO A SALDO	103,24	103,24	19/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZA123C1BBC	RINNOVO DOMINIO “IL GIARDINO PARLANTE”	55,00	55,00	28/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z9623C0915	ACQUISTO SOFTWARE PER STAMPANTE 3D	122,13	122,13	26/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA1240E843	ACQUISTO CARTELLINE PORTA DIPLOMA IN CART. PLASTIFICATO CON ELASTICI F.TO 35X50 -SEDE P.DI PIEMONTE	200,00	200,00	19/06/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z282384607	ACQUISTO ARREDI PER VIA SCARDOCCHIA CON FONDI REGIONALI	3.576,65	3.576,65	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
ZF92384679	ACQUISTO ARREDI PER CORSO BUCCI CON FONDI REGIONALI	894,16	894,16	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
Z2B23845DB	ACQUISTO ARREDI PER VIA P.DI PIEMONTE CON FONDI REGIONALI	2.011,86	2.011,86	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
Z79238464A	ACQUISTO ARREDI PER VIA SAN GIOVANNI CON FONDI REGIONALI	894,16	894,16	10/05/2018 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z) Aggiudicatari: DONATONE RUBEN (DNTRBN88C29B519Z)
Z1520C5DB7	ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni	9.100,00	9.100,00	15/11/2017 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z62225D6FA	Iefp 2017/18 CLASSE IVD IPIA- CONTRATTO	860,65	860,65	19/02/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z0D239DB87	MATERIALE PER Iefp CLASSE IVD SEDE IPIA	136,00	136,00	17/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2D225D66B	IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO	286,88	286,88	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZCF225D5F6	IFP 2017/18 -IVB MONTINI -CONTRATTO	860,66	860,66	19/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D)
ZA023A3CFF	ACQUISTO ROBOT -Iefp CLASSE IVB SEDE IPIA	401,64	401,64	18/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z7E225D6AE	Iefp 2017/18 CLASSE IVB IPIA MONTINI – CONTRATTO	525,00	525,00	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z422292E25	Iefp 2017/18 CLASSE IVA IPIA MONTINI – CONTRATTO	430,33	430,33	01/03/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZE5225D507	Iefp 2017/18 CLASSE 3D SEDE IPIA MONTINI – CONTRATTO	286,89	286,89	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC0239D9C5	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA	250,00	250,00	17/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z96239D93C	MATERIALE DIDATTICO PER Iefp CLASSE 3D SEDE IPIA	153,28	153,28	17/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
Z17225D564	IFP 2017/18 -IIID MONTINI-CONTRATTO	1.721,32	1.721,32	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
Z0B225D41E	IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO	573,77	573,77	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z47225D49A	IFP 2017/18 -IIIB MONTINI-CONTRATTO	2.450,00	2.450,00	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z0D225D3AD	IFP 2017/18 -IIIA MONTINI-CONTRATTO	573,77	573,77	19/02/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC0239D8CA	ACQUISTO MAT. DIDATTICO Iefp CLASSE 3A SEDE IPIA	1.054,92	1.054,92	17/05/2018 11/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZE422597F8	SERVIZIO MENSA CON LA DITTA “THAT’S AMORE” DI CB	873,64	873,64	17/02/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	736,06	736,06	20/12/2017 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZDA23BE86D	VIAGGIO ALTILIA SEPINO 28 MAGGIO 2018 -PON “IL CANTO DI AMORE E PSICHE”	127,27	127,27	25/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZE823C7672	LINEA WI-FI SEDE P.DI PIEMONTE ACQUISTO ROUTER WI-FI	50,00	50,00	29/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z7423C1C5A	TONER HP 1515 COMPATIBILI	136,00	136,00	28/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z3D2362C82	ACQUISTO BOMBOLE AZOTO+ELIO PER LAB. TERRITORIALI	405,00	405,00	02/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708) Aggiudicatari: DI LILLO OSSIGENO SRL (01721270708)
ZB723C2A7D	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ERASMUS “TODAY’S”	90,00	90,00	28/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A) Aggiudicatari: EMANUELE PIO CURCI (CRCMLP85L25D643A)
ZAB237E303	VIAGGIO A SOFIA DAL 31 MAGGIO AL 6 GIUGNO	1.487,50	1.487,50	09/05/2018 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZB724131D8	PROGETTO DIFESA DONNA	360,00	360,00	28/05/2018 20/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
Z6D2313021	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE 3D	378,00	378,00	06/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGY GROUP SRL (01844501203) Aggiudicatari: ENERGY GROUP SRL (01844501203)
Z1E23B81CA	IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	490,00	490,00	24/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z0423C040C	NOLEGGIO SOFTWARE	538,68	538,68	26/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D) Aggiudicatari: GEOLOGO MASSIMO D'ERRICO (DRRMSM60S10B519D)
ZD023C3817	SPESE TRASPORTO ALUNNI IN PALESTRA	2.700,00	2.700,00	28/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z772307598	RINFRESCO ALTERNANZA	272,73	272,73	04/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
Z2E234790F	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18 MAGGIO 2018	181,82	181,82	20/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z272365C81	VIAGGIO A NAPOLI DEL 18 MAGGIO 2018	454,54	454,54	03/05/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STA SNC (01438250704) Aggiudicatari: STA SNC (01438250704)
Z0A235B6D5	VIAGGI A CASTELPAGANI GIORNI 7 E 19 MAGGIO 2018 -ASL	700,00	700,00	27/04/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	7,88	7,88	23/02/2018 08/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZE223216B3	Erasmus viaggio in Lituania 6/13 maggio- trnfer cb aeroporto Napoli capodichino A/r	450,00	450,00	11/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z7423556E2	VIAGGIO A POMPEI /SORRENTO 22 maggio 2018	727,27	727,27	26/04/2018 25/05/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZB52393507	REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO -SEDE IPIA	346,45	346,45	15/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z692382A72	VIAGGIO A ROMA (partecipazione trasmissione “LA VITA IN DIRETTA”) del 16/05/2018	594,73	594,73	10/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z9123456F4	ACQUISTO SCATOLE DI MONTAGGIO 3B SEDE IPIA	300,00	300,00	20/04/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z4223A393B	SCATOLE DI MONTAGGIO ALIMENTATORI ATT. DIDATTICHE -SEDE IPIA	200,00	200,00	18/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z35236B78A	MAT. CANCELLERIA/PULIZIA SEDE IPIA	424,28	424,28	04/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z13236B733	MAT. DI PULIZIA – SEDE ITAS VIA PRINCIPE DI PIEMONTE	726,56	726,56	04/05/2018 25/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z51225D74C	IFP 2017/18-IVS MONTINI – CONTRATTO CON TECNO IMPIANTI	2.008,20	2.008,20	19/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704) Aggiudicatari: TECHNO IMPIANTI S.R.L. (00871960704)
Z42239DA20	MATERIALI DI CONSUMO IeFP – CLASSE IVA -SEDE IPIA	409,84	409,84	17/05/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
Z4B225D5AE	IFP 2017/18 -IVA MONTINI- CONTRATTO CON SOLUZIONI DOCUMENTALI	1.721,31	1.721,31	19/02/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (01756970701)
ZE4225D1D1	IFP 2017/18 -IIIA MONTINI – CONTRATTO CON DB ELETTRONICA	2.008,20	2.008,20	19/02/2018 24/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z69233BE01	PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO 19/20 APRILE 2018 – PROF. MORELLO	127,27	127,27	18/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z5E235BCCE	VIAGGIO A LARINO 11 MAGGIO 2018 A.S.L. IPIA	250,00	250,00	27/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z4E237D5B6	VIAGGIO A ROMA (VISITA A MONTECITORIO) DEL 16 MAGGIO 2018	454,55	454,55	09/05/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z1C23109A1	LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE RETE SEGRETERIA -SEDE CENTRALE VIA P. DI PIEMONTE	1.112,20	1.112,20	06/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z7823072EC	VIAGGI A GUARDIAREGIA 12 APRILE E 17 MAGGIO 2018	318,18	318,18	04/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z4E23382C3	VIDEOSORVEGLIANZA -SEDE CUOCO	375,00	375,00	17/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZB22311D78	TRAF. IN PULLMAN CB/RM FIUMICINO A/R 09-13 MAGGIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A VALENCIA)	636,36	636,36	06/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZE823461A8	MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE -ANATOMIA- SEDE VIA SCARDOCCHIA	243,20	243,20	20/04/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z41236D24E	VIAGGIO A ROMA DEL 12 MAGGIO 2018	695,45	695,45	04/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z70235A82A	ACQUISTO N. 100 CORDONCINI DA COLLO CON LA SCRITTA IPIA	100,00	100,00	27/04/2018 19/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA GIMAX (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA GIMAX (01773220700)
Z3820C77D1	SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018	3.910,00	3.910,00	15/11/2017 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z382287806	REALIZZAZIONE DI GAGGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA	596,00	596,00	27/02/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZCC219B111	SPOT PUBBLICITARI SEDE IPIA	1.229,00	1.229,00	08/01/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z74219B0E1	SPOT PUBBLICITARI SEDE ITAS	1.229,00	1.229,00	08/01/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z86233C3DC	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITA’ “PON MOLICLIMA” DITTA: LINEA MOLISE PUBBLICITA	100,00	100,00	18/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZBE2287FB5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA FORMATIVE IeFP CLASSE 3A IPIA	244,71	244,71	27/02/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709) Aggiudicatari: CENTRO CARAVAN SPORT s.n.c. (00671020709)
ZE7232BEBA	VIAGGIO A TORO (VISITA COMUNITA’ LA VALLE) N.2 PULLMAN DA 50 POSTI 28 APRILE 2018	400,00	400,00	13/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z1E231645F	ACQUISTO N.24 PC i5 PER RISTRUTTURAZIONE LAB INFORMATICA IPIA	8.400,00	8.400,00	09/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z3E235A86A	ACQUISTO TASTIERE+MOUSE PER LAB. INF SEDE IPIA	240,00	240,00	27/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z8C2316691	ACQUISTO N.2 PC+N.2 MONITOR	700,00	700,00	09/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZE32321502	TONER PER SEDE CUOCO	385,20	385,20	11/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z8B23473BB	MATERIALE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE LAB. IGIENE-ANATOMIA SEDE SCARDOCCHIA DITTA 3B SCIENTIFIC	265,00	265,00	20/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
Z6E2272E6F	SOST. LAMPADA VIDEOPROIETTORE SEDE SCARDOCCHIA	206,00	206,00	22/02/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	101,67	101,67	23/02/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5C2340FCD	ACQUISTO CARTA F.TO A4/A3 PER NOVE MODULO DEL PON “POKER D’ASSI” P100 DITTA: GECAL	149,50	149,50	19/04/2018 02/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z86232BD18	VIAGGIO A MONTAGANO (VISITA ALLA DISCARICA NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’ DI A.S.L.) 21 APRILE 2018	136,36	136,36	13/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZD0231FC47	VIAGGIO A PERUGIA DAL 18 AL 20 APRILE 2018 11.04.2018	1.650,00	1.650,00	11/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z3721D3D05	CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KIOCERA UBICATO SEDE CUOCO MATR.L7U 23.01.2018 4716288 (ANNI 1 DAL 21 APRILE 2018 AL 20 APRILE 2019)	118,08	118,08	23/01/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z732331BFB	VIAGGIO A NAPOLI DEL 19/04/2018	300,00	300,00	16/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZD123123DD	VIAGGIO A CASTEL DEL GIUDICE 19/04/18 (A.S.L.)	363,64	363,64	06/04/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z9422F08D5	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO “HACKATON”	164,02	164,02	27/03/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZE2225D62E	IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con DI IORIO	37,87	37,87	19/02/2018 28/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI IORIO MARIANO (00880730700) Aggiudicatari: DI IORIO MARIANO (00880730700)
Z4A2311120	Contratto per lavori	800,00	800,00	06/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILE CASTELLINO SNC (00362440703) Aggiudicatari: EDILE CASTELLINO SNC (00362440703)
Z3421E072B	ATTREZZATURE DA ACQUISIRE -LOTTO N. 5	36.300,00	36.300,00	25/01/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703) Aggiudicatari: FRIGOJOLLINOX SRL (00189450703)
Z5A22A6B6C	RINNOVO ADSL SEDI IPIA-CUOCO PERIODO MAGGIO 2018 OTTOBRE 2018 (SEMESTRALE)	420,00	420,00	07/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZA022A69B3	ADSL- SEDI ITAS E VIA SCARDOCCHIA FEBBRAIO AGOSTO 2018	420,00	420,00	07/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z3F2299E17	Acquisto materiale informastico router + switch 24 porte	170,00	170,00	03/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	501,84	501,84	05/01/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z4B22B1005	PROGETTO ERASMUS “TOLLERANCE” P101 acquisto prodotti tipici	79,58	79,58	09/03/2018 17/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE DEA SRL (01698200704) Aggiudicatari: MOLISE DEA SRL (01698200704)
ZBD22D0B41	Viaggio a pozzilli 4 aprile alternanza scuola lavoro	172,73	172,73	19/03/2018 13/04/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2222E60D7	REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 4S IPIA	112,50	112,50	23/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z9522E6076	REALIZZAZIONE DI GAGGET IEFP CLASSE 3A IPIA	165,00	165,00	23/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZF522D7B6A	ACQUISTO GAGGET	172,50	172,50	20/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	105,00	105,00	11/10/2017 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZD122A19C3	MATERIALE DIDATTICO PER LAB. ENOLOGICO-SEDE VIA SCARDOCCHIA	746,14	746,14	06/03/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168) Aggiudicatari: MAIEUTICA di Pagani Bartolomea (02358100168)
Z462310D1B	BIGLIETTI AEREO NAPOLI CATANIA 11-13 APRILE 2018	373,77	373,77	06/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
ZD1231491F	CAMICI USA E GETTA PER LAB. DI MICROBIOLOGIA	40,98	40,98	07/04/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z1422C0ED3	Stampa foto	30,74	30,74	14/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706) Aggiudicatari: FOTO LAMPO 2 SAS (00873190706)
ZB222C7D10	VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DAL 07 APRILE E TERMOLI DEL 8 APRILE 2018 QUOTA ALUNNI PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103	409,09	409,09	15/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z0422C7B44	VIAGGIO A POMPEI- SORRENTO DEL 07 APRILE E TERMOLI DELL’ 8 APRILE 2018- QUOTA PROGETTO ERASMUS “MOVE”P103	84,00	84,00	15/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZB322C8628	VIAGGIO A ISERNIA 11 APRILE	136,36	136,36	15/03/2018 11/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZCB21C564D	MATERIALE DIDATTICO – SEDE CUOCO	1.685,95	1.685,95	18/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z8522B80B8	ACQUISTO STOFFE PER PON “POKER D’ASSI” MODULO 8	80,33	80,33	12/03/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704) Aggiudicatari: AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMIO (01558370704)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	20,53	20,53	23/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z2321F7439	Laboratorio automazione – Lotto n.8 – Ditta SIAD di San Severo	14.648,00	14.648,00	31/01/2018 28/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z4A2198E07	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP SEDE IPIA CANONE PERIODO 01 GEN/31 DIC. 2018	244,11	244,11	05/01/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z6221FC6E5	MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE MECCANICO SEDE “IPIA”	1.484,53	1.484,53	01/02/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZC422769E4	SPESE POSTALI SEDE ITAS ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	297,82	297,82	23/02/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z0021A4219	VIAGGIO ATENE 25 FEBB 03 MARZO 2018 (ERASMUS)	219,01	219,01	10/01/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIANO84 SNC (01786890705) Aggiudicatari: MERIDIANO84 SNC (01786890705)
Z90225281B	N. 2 PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE GIORNO 20 FEBB 2018	54,55	54,55	15/02/2018 04/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZEF22C85A9	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A S.ELIA A P. 27 MARZO 2018	181,82	181,82	15/03/2018 05/04/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z3422C8543	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VIAGGIO A TERMOLI 21 MARZO	272,73	272,73	15/03/2018 05/04/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZA221D0F58	TRASFERIMENTO IN PULLMAN CAMPOBASSO – ROMA CIAMPINO A/R 13-17 MARZO 2018 (VIAGGIO A MADRID ALT. SCUOLA. LAV.)	681,82	681,82	22/01/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZD422DBA18	Riparazione sbarra ingresso parcheggio sede itas	120,00	120,00	21/03/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
ZCF225D5F6	IFP 2017/18 – IV B Montini – Contratto con GEOLOGO MASSIMO D’ERRICO	150,00	150,00	19/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZB22271C7C	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB670 PROGETTO IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA	655,00	655,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z9222719BE	ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVD IPIA	1.182,00	1.182,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z682271A30	ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA PROGETTO IeFP CLASSE IVA SEDE IPIA	1.182,00	1.182,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZC52271ABE	ACQUISTO KIT LIM SUL MEPA -PROGETTO IEFP CLASSE 3D -SEDE IPIA	1.182,00	1.182,00	22/02/2018 24/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZA222BC167	Buffet per 50 persone progetto erasmus “Sharing”	227,27	227,27	13/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THAT'S AMORE SNC (01652120708) Aggiudicatari: THAT'S AMORE SNC (01652120708)
ZDF22D2EE4	Motore per kit didattico “spartineve”	51,64	51,64	19/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z35208407E	CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE	366,00	366,00	28/10/2017 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967)
Z0C224707A	PROGETTO ERASMUS “TOLERANCE” P101 VIAGGIO A IASI ROMANIA 11-16 MARZO DITTA BERNARDO TOUR	3.510,00	3.510,00	13/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZB3223A669	VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) QUOTA ALUNNI	9.972,00	9.972,00	09/02/2018 20/03/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZEF223A6E5	VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO: DITTA BERNARDO TOUR (CB) ALT SC LAV. QUOTA ISTITUTO	2.968,00	2.968,00	09/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZE722AAED7	Progetto erasmus sharing p102 acquisto n. 36 t-shirt	180,00	180,00	08/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z562203565	Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018	245,45	245,45	02/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z742283ABD	ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGRET. SEDE IPIA	69,30	69,30	26/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1222BC1CF	Toner sede itas	66,00	66,00	13/03/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z5F22034E1	Viaggio a Roma progetto (Sharing) 16 marzo 2018	390,91	390,91	02/02/2018 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZF822C1A46	BIGLIETTI INGRESSO MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA DI MILANO	220,50	220,50	14/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150) Aggiudicatari: MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (08597750150)
ZF52290B0D	ACQUISTO SISTEMA VP2 CON PANNELLO SOLARE AUTONOMO DI UNA STAZIONE METEO 1 DATALOGGER IP SU LINUX	1.010,00	1.010,00	01/03/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE METEOINMOLISE (01767430703)
ZEF21EF8C3	VIAGGIO A VIENNA	9.500,00	9.500,00	30/01/2018 15/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z8821EFA6A	VIAGGIO A VIENNA/MILANO 09-14 MARZO- QUOTA ISTITUTO	3.380,00	3.380,00	30/01/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z1020D2367	PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS	550,00	550,00	17/11/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
ZB5227203C	ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA SEDE ITAS	169,00	169,00	22/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z46225AC22	TONER PER STAMPANTI -SEDE SCARDOCCHIA	70,46	70,46	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z1A225AD05	CAVI DI RETE PER ADEGUAMENTO RETE -SEDE VIA SCARDOCCHIA +TONER	183,63	183,63	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z45225ADD3	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE VIA SCARDOCCHIA	730,00	730,00	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z6C225AC92	ARMADIO RACK PER SEDE VIA SCARDOCCHIA	273,00	273,00	19/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z972283A5E	ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE UFF. SEGR.-SEDE ITAS	630,00	630,00	26/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZF321A13D2	ACQUISTO NOTEBOOK i7	835,00	835,00	09/01/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZD322678D1	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 4D IPIA	290,00	290,00	20/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z472267952	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE. PERCORSO FORMATIVO IEFP CLASSE 3D IPIA	290,00	290,00	20/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
ZEA2267827	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-PROGETTO ERASMUS “SHARING…”	290,00	290,00	21/02/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION (01673460703) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION (01673460703)
Z9922A7299	ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS AVAST ANNI 1 -SEDE ITAS PERTINI	319,04	319,04	07/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
Z4722A730C	ACQUISTO NUMERO 60 LICENZE ANTIVIRUS AVAST SEDE IPIA ANNI 1	360,80	360,80	07/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	10,00	10,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	5.190,00	5.190,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z0222B248B	N. 2 BIGLIETTI TRENO A/R VENEZIA	163,00	163,00	09/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z2B22730F7	VIAGGIO ATESSA 07/03/2018	272,73	272,73	22/02/2018 09/03/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
Z6822ABCA7	ADSL SEDE IPIA ANNI 1 SIPORTAL	267,14	267,14	08/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	740,09	740,09	20/12/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z5E22ABCE6	ADSL SEDE ITAS ANNI 1	267,14	267,14	08/03/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z76227687A	PERCORSI FORMATIVI IEFP CLASSE IVS -SEDE IPIA	680,00	680,00	23/02/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704)
ZB922768E3	MATERIALE DIDATTICO PERCORSI FORMATIVI IEFP -CLASSE IVA SEDE IPIA	227,00	227,00	23/02/2018 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704) Aggiudicatari: CIBELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (00906950704)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAE223D034	ACQUISTO N. 4 TARGHE DA ESTERNO 70X50 PER I PON	50,00	50,00	09/02/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z9721E9C69	MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO	509,81	509,81	29/01/2018 08/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z79228372F	ABBONAMENTO RIVISTA INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE	38,80	38,80	26/02/2018 27/02/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z98220C0C3	PACCHETTO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO ONLINE “OPCHANNEL.IT”	300,00	300,00	05/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706) Aggiudicatari: C.A.T. CENTRO ASSISTENZA TECNICA - OP CHANNEL.IT (01488550706)
ZO821E080E	LAB. MICRO BIOLOGICO- ATTREZZATURE DA ACQUISIRE LOTTO 7	7.740,00	7.740,00	25/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z302256097	LAVAGNA MAGNETICA +MARCATORI ASSORTITI-COLLA ATTAK IeFP – SEDE IPIA	118,30	118,30	16/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZCB21C564D	MATERIALE DIDATTICO -SEDE CUOCO	148,50	148,50	18/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z612256012	MATERIALE DI CANCELLERIA – Sede Via P.di Piemonte	211,20	211,20	16/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z9B22560FF	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (MOP) – Sede Via Scardocchia	78,00	78,00	16/02/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1021F014A	MATERIALE DI PULIZIA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	1.143,88	1.143,88	30/01/2018 27/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z7A22507B4	REALIZZAZIONE STRUTTURA IN FERRO PER MINISPARTINEVE DIDATTICO-SEDE IPIA	450,00	450,00	15/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIGNOGNA SRL (01443310709) Aggiudicatari: MIGNOGNA SRL (01443310709)
ZE32255CDF	RINNOVO DOMINIO “DEMOS”	80,00	80,00	16/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z89223D104	PROGETTO PON “PSICHE E AMORE”	254,00	254,00	09/02/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA S.R.L. (01450520703) Aggiudicatari: FARE MUSICA S.R.L. (01450520703)
Z9121F8520	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	163,49	163,49	31/01/2018 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZEA2231761	VIAGGIO A JELSI 12 FEB IEFP- CLASSE IVB IPIA	100,00	100,00	08/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V) Aggiudicatari: SANTILLI ANTONIO GIUSEPPE (SNTNNG57P11G610V)
ZC321C06B0	TRANFERT CIAMPINO/FIUMICINO AR 4-11 FEBBRAIO 2018 (STAGE LINGUISTICO A MALTA)	1.181,82	1.181,82	17/01/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
ZB3223A669	VIAGGIO A TORINO DAL 14 AL 17 MARZO 2018	5.000,00	5.000,00	09/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z9D223CF8B	ACQUISTO 5 TESTI “APPUNTI PER UN NAUFRAGIO”-	75,00	75,00	09/02/2018 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
Z4A223F400	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA-2017/18	110,00	110,00	10/02/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z8121F7EDA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	373,34	373,34	31/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZCA21DB50A	MATERIALE DI PULIZIA SEDE ITAS	499,60	499,60	24/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z2021D06C7	MIGRAZIONE DOMINIO ITAS SU SERVER	125,00	125,00	22/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z0C219B439	ACQUISTO MATERIALE PER SCAFFALATURA – SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	238,11	238,11	08/01/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: BIGGIO SRL (01757720709)
Z6E21FD6E0	PROGETTO PON 10.1.1A -FSEPON (visita guidata al Museo Archeologico di Campobasso)	60,00	60,00	01/02/2018 15/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709) Aggiudicatari: Me.MO Cantieri Culturali aps (92070220709)
Z5921B5CEE	Bancale carta A4 +A3 -SEDE IPIA	501,60	501,60	15/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z0B21E46A2	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE	368,50	368,50	26/01/2018 30/01/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
ZCC21E47AB	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	927,25	927,25	26/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
Z4721A0DA9	SCHEDE ELETTRONICHE PER LA COSTRUZIONE DI UNO SPARTINEVE DIDATTICO TELECOMANDATO	395,90	395,90	09/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z07217A74E	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	22/12/2017 27/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ZD821CFE86	RINNOVO DOMINI SEDI IPIA-ITAS CUOCO	240,00	240,00	22/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z8621B9A15	MATERIALE DI PULIZIA SEDE CUOCO	1.296,00	1.296,00	16/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1321B5DAC	BANCALE DI CARTA A4+A3- SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA)	501,60	501,60	15/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z7621B9AAC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPC CUOCO	192,90	192,90	16/01/2018 02/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z9321CEEDE	MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE IPIA	512,14	512,14	22/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZD021CF09A	MATERIALE ELETTRICO ATTIVITA’ DIDATTICHE -SEDE VIA SCARDOCCHIA	193,30	193,30	22/01/2018 30/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZFA219B890	MATERIALE DI PULIZIA	330,00	330,00	08/01/2018 27/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706) Aggiudicatari: CENTRO CARTA DI GIANCOLA MICHELE (00739960706)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	72,57	72,57	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	45,08	45,08	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	30,59	30,59	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	17,83	17,83	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZD6219A8FA	N.5 VIAGGIO A POZZILLI DAL 15 AL 19 GENNAIO 2018 ASL –	863,64	863,64	08/01/2018 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	118,08	26/04/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZF721A654C	MATERIALE ELETTRICO VARIO	490,55	490,55	10/01/2018 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z8420141E1	RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE	949,00	1.284,00	28/09/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z831EDD4AC	MATERIALE ELETTRICO	353,77	353,77	05/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z7121BB8B3	CARTONCINO F.TO A3 COLOR GIALLINO	84,00	84,00	16/01/2018 18/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
Z5921B5CEE	BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE IPIA	122,50	122,50	15/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1321B5DAC	BANCALE DI CARTA A4+A3 -SEDE ITAS (VIA SCARDOCCHIA)	122,50	122,50	15/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZBC21AF827	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- SEDE CUOCO	101,20	101,20	12/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z6821A9DDC	MATERIALE VARIO -DITTA CAMPOPIANO	314,88	314,88	11/01/2018 17/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	148,59	148,59	23/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z61214D85E	VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA	272,73	272,73	14/12/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	756,85	756,85	08/03/2017 09/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z4421144A3	GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE	60,00	60,00	01/12/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Z5920823F5	ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA	420,00	420,00	27/10/2017 12/01/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Totali	Numero Lotti: 400	616.755,72	357.298,31
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
URL originale: https://pertinicuocomontini.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	0,00	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	412,02	0,00	11/10/2017 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZCA20CAFD6	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 3	1.050,00	0,00	16/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
ZBD211D11A	PON FSE “POKER D’ASSI” -CONTRATTO GIULIANO PIERA -MOD. 9	700,00	0,00	04/12/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: GIULIANO PIERA (GLNPRI87H69B519B)
ZC7210255F	INCARICO”ESPERTO” NEL MOD. 2 PON FSE -SIG. MAURO MONNI	1.050,00	0,00	28/11/2017 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T) Aggiudicatari: SINE QUA NON (MNNMRA67H25D612T)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z89200F8B6	2500 BROCHURE PER ATT. DI ORIENTAMENTO-SEDE IPIA-CUOCO	335,00	0,00	27/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZBE20BFC1E	SPORTELLO DI ASCOLTO 2017/18- DR. FABRIZIO MASCIOLI	1.400,00	0,00	14/11/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z1520C5DB7	ACCADEMIA BRITANNICA- Corsi di inglese a carico alunni	9.100,00	0,00	15/11/2017 22/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	736,06	0,00	20/12/2017 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3820C77D1	SCAMBIO CULTURALE MIKULOV PRAGA 15-22 APRILE 2018	3.910,00	0,00	15/11/2017 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z432040006	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI SEGRETERIA -PERIODO GEN/DIC. 2018	105,00	0,00	11/10/2017 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z35208407E	CONVENZIONE PER PROGETTO EDUCHANGE	366,00	0,00	28/10/2017 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C. ITALIA (07093530967)
Z1020D2367	PROGRAMMI GESTIONALI AXIOS	550,00	0,00	17/11/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	10,00	0,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
ZDB1FE9378	CERTIFICAZIONE ESTERNA LINGUA FRANCESE	5.190,00	0,00	15/09/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (96045350582)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	740,09	0,00	20/12/2017 09/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	0,00	23/01/2017 17/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z07217A74E	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	0,00	22/12/2017 27/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	72,57	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	45,08	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	30,59	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	17,83	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	0,00	26/04/2017 23/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z80211B8D1	RINFRESCO DI ACCOGLIENZA PER 20 PERSONE -PROGRAMMA ERASMUS 04/12/2017	100,00	100,00	04/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
ZBF2144C01	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 18/12/2017 ASL – N. 2 PULLMAN	409,09	409,09	13/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z84210EFEB	N. 14 CENE PROGETTO ERASMUS	327,24	327,24	30/11/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700)
Z3C2124167	VIAGGIO A ROMA 12 E 13 DICEMBRE 2017	4.567,00	4.567,00	05/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708) Aggiudicatari: AGENZIA BERNARDO TOUR (01612370708)
Z8E2047358	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER 753 ALUNNI LINGUISTICO E BIOLOGICO SCADENZA POLIZZA 31 OTTOBRE 2017	3.614,00	3.614,00	12/10/2017 11/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
Z8420141E1	RIPRISTINO CONNESSIONE VPN DA E VERSO SEDE CENTRALE PER LETTORI DI BADGE DEL PERSONALE	949,00	335,00	28/09/2017 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1E2030BB8	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA	231,60	231,60	06/10/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZF02012524	STAMPA 2500 BROCHURE SEDE ITAS PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO	335,00	335,00	28/09/2017 27/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z0D1EE9179	MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI -DITTA CAMPOPIANO	80,57	80,57	07/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z831EDD4AC	MATERIALE ELETTRICO	353,77	353,77	05/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z811DE95DE	VIAGGIO AD ATESSA VISITA STAB. HONDA DEL 19/05/2017	450,00	450,00	21/03/2017 09/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	158,26	158,26	23/07/2015 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	162,97	162,97	08/03/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZB11EA0C9A	VIAGGIO A TERMOLI 01/06/2017- ASL	300,00	300,00	16/05/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z321E9A6B8	ACQUISTO TONER RIGENERATI -SEDE CUOCO	181,05	181,05	15/05/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z531ED860B	TONER +PEN DRIVE -SEDE VIA SCARDOCCHIA	143,00	143,00	01/06/2017 07/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE11EBF31B	PAGAMENTO ESAMI DELE MAGGIO 2017	1.963,00	1.963,00	24/05/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	0,00	02/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	148,59	0,00	23/01/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z61214D85E	VIAGGIO A LARINO 21 DICEMBRE 2017 ASL -PROGETTO CLOWN TERAPIA	272,73	0,00	14/12/2017 10/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	756,85	0,00	08/03/2017 09/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZEB201CE65	ACQUISTO ARMADIO IN LEGNO	298,00	298,00	02/10/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ZD92017C16	ACQUISTO N.5 BANCHI A FORMA ESAGONALE	401,40	401,40	29/09/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z2F20681BE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “URBAN TELLERS”- 2017-18	1.639,34	1.639,34	20/10/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
Z4421144A3	GUIDA MUSEO SANNITICO 6 DICEMBRE 2017 ASS. MUSE	60,00	60,00	01/12/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MuSE a.p.s. (92064940700)
ZE6210492E	PAGAMENTO SERVIZI DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	29/11/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z112040C0A	VIAGGIO AD ANTIBES FRANCIA -DAL 26 NOV AL 01 DIC 2017	2.880,00	2.880,00	11/10/2017 13/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z92200EC6E	ACQUISTO N.2 BANCHI TONDI +6 SEDIE SCOLASTICHE ALUNNI IN H	419,72	419,72	27/09/2017 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
Z5920823F5	ACQUISTO PIANALI E SCHIENALI PER SEDIE ALUNNI SEDE IPIA	420,00	420,00	27/10/2017 12/01/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA020A72B5	VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -QUOTA PULLMAN -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.454,55	1.454,55	08/11/2017 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZF720A7591	VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA DAL 05 AL 07 DIC 2017 -SPESE DI SOGGIORNO -ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.676,00	2.676,00	08/11/2017 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZEC20FABF6	PERNOTTAMENTO PROF. MORELLO 23/24 NOV 2017	120,09	120,09	27/11/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z3E2085687	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -SEDE IPIA	560,90	560,90	30/10/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z1F211A19D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA	406,00	406,00	04/12/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z5F2112F7B	VIAGGIO A TERMOLI 4 DICEMBRE ORE 9-18 DEL 04/12/2018	227,27	227,27	01/12/2017 07/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7720AEDFB	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA MOLISE SCUOLA	150,40	150,40	09/11/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z7A20E8E50	ACQUISTO TONER + CARTUCCE -SEDI ITAS E IPC CUOCO	78,23	78,23	23/11/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z9120A9CBF	ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO COMUNICATO STAMPA GIORNALE ” IL QUOTIDIANO DEL MOLISE”	55,00	55,00	08/11/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
Z0E2119E03	ACQUISTO STAMPANTE A3 COLOR SEDE ITAS	190,00	190,00	04/12/2017 05/12/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZC7205ACC5	SOSTITUZIONE GUARNIZIONE AUTOCLAVE SEDE VIA SCARDOCCHIA	70,00	70,00	18/10/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702) Aggiudicatari: IANNETTA ANGELO SRL (01541470702)
Z752112AA0	CANCELLERIA DITTA CSG COPISTERIA	61,80	61,80	01/12/2017 05/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z0F20BFEF4	ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE IPIA	323,75	323,75	14/11/2017 23/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
ZD120BFF47	ACQUISTO GADGET PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO -SEDE ITAS	323,75	323,75	14/11/2017 23/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUTURA GROUP SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA GROUP SRL (10918280156)
Z8420E5C10	VIAGGIO A PESCARA PER VISITA FIERA DELL’ELETTRONICA	400,00	400,00	22/11/2017 28/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z94204062B	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS	22,50	22,50	11/10/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z3C2101093	ACQUISTO CAMICI MONOUSO+OCCHIALI DA LABORATORIO	94,27	94,27	28/11/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z7420E8EA8	ACQUISTO CARTA IN ROTOLI PER MANIFESTAZIONE ORIENTAMENTO	22,71	22,71	23/11/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TRONCA & C. S.N.C. (00243070703) Aggiudicatari: TRONCA & C. S.N.C. (00243070703)
Z4B20BFE75	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -SEDE IPIA	322,75	322,75	14/11/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZA41FEA500	ACQUISTO N. 20 BANCHI (MODULO TRAPEZIO COMPONIBILE AD ISOLA E 20 SEDIE)	1.896,00	1.896,00	15/09/2017 28/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z4C2050A32	RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE IPIA CUOCO	420,00	420,00	16/10/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z0620509F5	RINNOVO SEMESTRALE ADSL -SEDE ITAS-BIOLOGICO	420,00	420,00	16/10/2017 30/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z652046A41	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE	332,80	332,80	12/10/2017 23/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159) Aggiudicatari: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159)
Z2520B951C	Ing. Lupo Claudio: incarico di progettista – Lab. territoriali -Contratto di prestazione d’opera occasionale per l’attivazione di un corso	5.737,70	5.737,70	13/11/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T) Aggiudicatari: LUPO CLAUDIO (LPUCLD78C07A783T)
Z0A1F693CE	Attrezzature per la realizzazione di una serra a Riccia	37.850,00	37.850,00	19/07/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620)
ZEA1F69364	LAVORI DI SMONTAGGIO SERRA ESISTENTE A RICCIA	37.200,00	37.200,00	19/07/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620) Aggiudicatari: GREEN SERVICE DI PARRELLA MARCELL (01523970620)
Z2020C773B	SCAMBIO CULTURALE CON MIKULOV-PRAGA 15-22 APRILE 2018 -FATTURA DI ACCONTO	4.500,00	4.500,00	15/11/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z8C206B352	ISCRIZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ANQUAP DSGA	50,00	50,00	23/10/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	118,08	26/04/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC8204A15F	Acquisto materiale didattico per lab. biologia – sede Via Scardocchia	1.414,14	1.414,14	13/10/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z8120703B2	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO +DOMINIO “WWW.IPIACB.GOV.IT”	176,57	176,57	24/10/2017 22/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z3320A9123	Tranfer da Cb a Latina il 13/11/2017/ latina/ cb il 15/11/2017	300,00	300,00	08/11/2017 18/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2620C8598	PAGAMENTO ESAMI DELE SESSIONE NOVEMBRE 2017	2.045,95	2.045,95	15/11/2017 18/11/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z3620682A6	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18	560,00	560,00	20/10/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z3620682A6	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE PROGETTO “ORIENTARSI PER….” 2017-18	840,00	840,00	20/10/2017 11/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
ZF1209711B	VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017 -QUOTA PULMANN	1.600,00	1.600,00	03/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z89209727D	VIAGGIO A RIMINI 9-10 NOVEMBRE 2017-SPESE DI SOGGIORNO	2.040,00	2.040,00	03/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZC420966F0	ACQUISTO 50 PDP	57,38	57,38	03/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZF820A9D0E	ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO CANONE AUDITORIUM -FONDAZIONE MOLISE CULTURA	250,00	250,00	08/11/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
Z602051B5A	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	616,21	616,21	16/10/2017 15/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
ZC3204C643	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA-SEDE VIA SCARDOCCHIA	19,00	19,00	13/10/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z7B2055E70	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE “CUOCO”	391,65	391,65	17/10/2017 14/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z01208D53C	Ing. Pietroniro Luigi: incarico di progettista – Lab. territoriali	5.741,60	5.741,60	31/10/2017 11/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y) Aggiudicatari: PIETRONIRO LUIGI (PTRLGU69R05E456Y)
Z491F39F32	Lotto n.3: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino	22.400,00	22.400,00	04/07/2017 11/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709)
Z511F39E69	Lotto n.1: -Attrezzature da acquisire per mini-frantoio di Larino	36.450,00	36.450,00	04/07/2017 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z94204062B	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE ITAS	511,32	511,32	11/10/2017 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z351B9FBA2	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE	6.930,00	6.930,00	18/10/2016 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z5720553C1	MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	607,20	607,20	17/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
ZC8204A15F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI BIOLOGIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	35,45	35,45	13/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZC3204C643	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	270,95	270,95	13/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZC3204C643	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.105,00	1.105,00	13/10/2017 04/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z421F39D4F	Fornitura di armadi per mini-frantoio di Larino	320,00	320,00	04/07/2017 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709) Aggiudicatari: AGRISTORE MOLISE AGRICOLTURA (01531590709)
Z561E5A607	CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNI 1 DAL 21/04/2017 AL 20/04/2018- CORSO BUCCI MATR. L7U4716288	118,08	118,08	26/04/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZDD1F39EE3	LOTTO N. 2: ATTREZZATURE DA ACQUISIRE PER MINI-FRANTOIO DI LARINO (TRATTRICE)	29.300,00	29.300,00	04/07/2017 28/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718) Aggiudicatari: VINCENZO CAPOBIANCO & FIGLI SRL (01488100718)
Z7C202B934	ACQUISTO N. 2 LIM+N. 2 VIDEOPROIETTORI	2.364,00	2.364,00	05/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z6B1FEC5AE	ACQUISTO LIM+NB+VP	1.461,97	1.461,97	18/09/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZED2051B1E	SOSTITUZIONE VETRO	30,63	30,63	16/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704) Aggiudicatari: VETRERIA MOLISANA di Piscopo Tommaso (00303940704)
Z5C20406C3	VIAGGI A POZZILLI (NEUROMED) DAL 16 AL 20 OTTOBRE N. 5 CORSE	668,18	668,18	11/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB4202B997	ACQUISTO N. 1 LIM + N. 1 VIDEOPROIETTORE	1.182,00	1.182,00	05/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z8D1FFC7E2	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS -UFF. DI SEGRETERIA SEDI	180,00	180,00	21/09/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z2B2051ACB	BATTERIE PER PENNA LIM	32,95	32,95	16/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z782041918	INTERVENTI DI ASSISTENZA SU PC	77,30	77,30	11/10/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z432013D1B	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE IPIA	9,80	9,80	28/09/2017 25/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z43204F138	VIAGGIO A RIPALIMOSANI 17/10/2017	136,36	136,36	16/10/2017 21/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7B202CD86	RINNOVO DOMINIO “PROFESSIONALEVCUOCOCB.IT”	62,50	62,50	05/10/2017 21/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZBE1FC1631	LAVAGGIO DIVISE HOSTESS/STEWARDES	247,32	247,32	01/09/2017 18/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
ZC2204167D	ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA -SEDE ITAS	155,12	155,12	11/10/2017 17/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z7420352F1	ACQUISTO N. 50 pdp e n.50 pei sulla piattaforma sofia	143,44	143,44	09/10/2017 17/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZD41FFA809	ACQUISTO N. 16 PC +16 MONITOR LAB. LINGUISTICO SEDE ITAS	5.040,00	5.040,00	21/09/2017 18/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z432013D1B	MATERIALE DI PULIZIA SEDE IPIA	768,50	768,50	28/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZDA1FE8383	ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS	360,00	360,00	15/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
Z251FE83C0	ACQUISTO LIBRETTI PER GIUSTIFICA ASSENZE ALUNNI -SEDE ITAS	540,00	540,00	15/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z72201CA37	LAVORI DI MANUTENZIONI SU PC	140,16	140,16	02/10/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZA7200F021	ACQUISTO N. 3 SCHEDE PCI EX WIRELESS 300N EDIMAX EW-7612 PIN	54,00	54,00	27/09/2017 10/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z4920047A5	ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017	176,82	176,82	25/09/2017 04/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZDD2004756	ACQUISTO N. 7 BIGLIETTO CB-MILANO A/R DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2017	1.237,73	1.237,73	25/09/2017 04/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 04/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,08	12,08	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,88	10,88	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	19,56	19,56	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	34,22	34,22	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	69,31	69,31	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,28	29,28	23/12/2016 03/10/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	38,02	38,02	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	36,69	36,69	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	31,97	31,97	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	37,38	37,38	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,12	18,12	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	8,05	8,05	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,41	18,41	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	7,65	7,65	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	20,77	20,77	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	6,56	6,56	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	11,27	11,27	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,58	18,58	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,01	10,01	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,35	10,35	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	24,62	24,62	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,65	12,65	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	2,01	2,01	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,96	29,96	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO	216,65	216,65	08/03/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z1920008B4	VIAGGIO A VENAFRO DEL 28/09/2017 PER CONTO REGIONE MOLISE	109,09	109,09	22/09/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z251FF76E8	ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE IPIA	159,84	159,84	20/09/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZD71FF71F0	ACQUISTO BLOCK NOTES E PENNE -SEDE ITAS	209,02	209,02	20/09/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
Z031FF2FF9	ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA	333,08	333,08	19/10/2017 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZA21FC7984	MIGRAZIONE AREA ALUNNI AL NUOVO CODICE MECCANOGRAFICO ITAS SOLO PER IL LINGUISTICO A.S. 2017/18	300,00	300,00	05/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z851FFC2C9	RINNOVO LICENZA SMS ILL.	450,00	450,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z771FFC3EA	RINNOVO DOMINIO WWW.ITASPERTINI.GOV.IT	90,00	90,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
Z691FFC315	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI DI SEGRETERIA	1.765,00	1.765,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9E1FFC3A4	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	2.000,00	2.000,00	21/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z071FF6409	ACQUISTO BANCALE CARTA F.TO A4- SEDE ITAS PERTINI	501,60	501,60	20/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZA4200020C	ACQUISTO N. 2 LAVAGNE CARRELLATE A FOGLI MOBILI	131,15	131,15	22/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
Z9920007E8	VIAGGIO A FIRENZE 26-27 SETTEMBRE 2017	700,00	700,00	22/09/2017 02/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z0B1BF2C9D	LEZIONI DI MUSICOTERAPIA	1.020,00	1.020,00	10/11/2016 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
Z501FECA2B	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDE “CUOCO”	309,13	309,13	18/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z991FECF23	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA – SEDI DI VIA SCARDOCCHIA -P.PIEMONTE-	1.216,46	1.216,46	18/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1F1FF20F8	ACQUISTO SOFTWARE “LAMBDA”	300,00	300,00	19/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARCA PROGETTI SRL (02762400238) Aggiudicatari: ARCA PROGETTI SRL (02762400238)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z9E1FF1619	VIAGGIO A RIPALIMOSANI 20/09/2017 -A.S.L.	136,36	136,36	19/09/2017 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZF51F39C88	LAVORI EDILI PER MINI-FRANTOIO D LARINO-	7.500,00	7.500,00	04/07/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SEDEM SRL (01585900705) Aggiudicatari: SEDEM SRL (01585900705)
Z011FC7943	VIAGGIO A ROMA DEL 07/09/2017 -PULLMINO DA 8 POSTI	272,73	272,73	05/09/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z391FDAC89	ORDINE LIBRI DI TESTO DIGITALI TIC 2017/2018	1.000,00	1.000,00	12/09/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Z321F7FD98	TRASFERT CB/FIUMICINO 01/09/2017 – FIUMICINO /CB 09/09/2017	636,36	636,36	27/07/2017 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	321,20	321,20	23/01/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZD51F62AB4	FORNITURA COMPETENZE FORMATIVE CON DITTA ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA D LUCERA	3.000,00	3.000,00	18/07/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
Z1D1E6FB8E	CONTRATTO CERTIFICAZIONI ALUNNI CON ACCADEMIA BRITANNICA	3.850,00	3.850,00	03/05/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z2B1EEDA45	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3B IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	08/06/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZA91BC003B	ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO	1.770,49	1.770,49	26/10/2016 04/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 04/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z3A1F25799	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 4A SEDE “CUOCO”	204,92	204,92	27/06/2017 30/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z4D1F257D1	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3A SEDE “CUOCO”	122,95	122,95	27/06/2017 30/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZD01E84823	ACQUISTO RIVISTE TECNICHE IeFP CLASSE 3D IPIA	239,77	239,77	09/05/2017 30/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z8B1E5448A	ACQUISTO INSEGNE IN ALLUMINIO PER SEDI VARIE	1.195,00	1.195,00	21/04/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari:
Z181ED9A6B	CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO	153,44	153,44	01/06/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z861EADE99	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	228,20	228,20	19/05/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z9F1EF1016	ATTIVITA’DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA – CANCELLERIA STAMPE SU VINILE	295,90	295,90	09/06/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z621EC8643	MANUTENZIONE PC +HD 1 TERA	237,00	237,00	26/05/2017 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZBF1EF0CF2	ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVD – MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	09/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z171EF0CC4	ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVB – MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	09/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z591EF0BED	ATTIVITA’ Iefp CLASSE IVA – MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	09/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZDF1EEDBB9	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D IPIA -MATERIALE DI CANCELLERIA	32,79	32,79	08/06/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z581EED8AC	ATTIVITA’ IeFP -CLASSE IIIA IPIA MAT. DI CANCELLERIA	32,79	32,79	08/06/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z2B1E9A3DA	ACQUISTO DI BENI IeFP CLASSE IVA SEDE “CUOCO”	122,95	122,95	15/05/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z061E75C4E	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B SEDE IPIA	1.433,50	1.433,50	04/05/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z551E7AC6D	ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE 3B -SEDE IPIA	327,87	327,87	05/05/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z1D1E31F3E	IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA	778,69	778,69	10/04/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z661E31E54	IeFP IIIA MONTINI CON DB ELETTRONICA	2.211,48	2.211,48	10/04/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZAA1E33880	IeFP IVD MONTINI CON FERRUCCI IMPIANTI	1.713,11	1.713,11	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
Z4C1E338A8	IeFP IVD MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI	622,94	622,94	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZDF1E7F7DC	ACQUISTO BENI E SERVIZI IeFP CLASSE IVB SEDE IPIA	628,00	628,00	08/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z8D1E3378C	IeFP IVB MONTINI CON ENERGY SISTEM DI CHIARULLO NICOLA	2.318,00	2.318,00	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z621E337B9	IeFP IVB MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI S.A.S.	155,74	155,74	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZEA1E31F97	Iefp IIIB IPIA CON SYS ..TOR di Luca Ruggiero	1.254,00	1.254,00	10/04/2017 19/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G) Aggiudicatari: RUGGIERO LUCA (RGGLCU86B14B519G)
Z611E7FF14	ACQUISTO LIM FONDI IeFP CLASSE 4B -SEDE IPIA	1.461,97	1.461,97	08/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9A1E33721	IeFP IVA MONTINI CON ENERGY SYSTEM DI NICOLA CHIARULLO	1.140,00	1.140,00	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z4E1E3373C	IeFP IVA MONTINI CON D.T.S. IMPIANTI	685,25	685,25	11/04/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZB61E84121	ACQUISTO MATERIALI PER IeFP CLASSE 3D – SEDE IPIA	140,00	140,00	09/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z8F1E8406C	ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA	255,35	255,35	09/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700) Aggiudicatari: LA MECCANICA ORIENTE (00554860700)
Z371E7AB34	ACQUISTO MATERIALE PER IEFP CLASSE 3D – SEDE IPIA	819,67	819,67	05/05/2017 20/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z581ED885F	ACQUISTO PC DESK SEDE-CUOCO	120,00	120,00	01/06/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z601EF11BC	ACQUISTO TONER RIGENERATI PER ESAMI DI STATO SEDE IPIA	136,00	136,00	09/06/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6A1E7AD2F	ACQUISTO MATERIALE SETTORE MECCANICO	202,46	202,46	05/05/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z1C1E3018F	VIAGGIO A PISA DAL 26 AL 28 APRILE 2017	6.533,00	6.533,00	10/04/2017 14/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z201E9F244	ACQUISTO DIVISE DA CALCIO E PALLAVOLO 18+2	344,00	344,00	16/05/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P) Aggiudicatari: CICCARELLA SILVANO (CCCSVN55A01F391P)
ZE41E86123	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA-LAB. SEDE VIA SCARDOCCHIA	619,90	619,90	09/05/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZA41E9E6C8	VIAGGIO A VASTOGIRARDI DEL 27/05/2017	272,73	272,73	16/05/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z011E1C27E	VIAGGI CB/RN 18 MAGGIO- RN/CB 20 MAGGIO (ATTIVITA’ DI A.SL.)	1.300,00	1.300,00	04/04/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z0B1E1C33A	Soggiorno in hotel a Rimini dal 18 al 20 maggio 2017	1.900,00	1.900,00	04/04/2017 31/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZF31E95E38	VIAGGI A CAMPOCHIARO E GUARDIAREGIA -ASL	181,82	181,82	12/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZB61E3A69B	QUOTA PARTE VIAGGIO E SOGGIORNO A ROMA -21-23 APR 17 E 27/28 APR 2017	8.953,00	8.953,00	12/04/2017 09/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z381D7FB79	VIAGGIO A ROMA CON PULLMAN DA 82 POSTI -VISITA QUARTIERE EBRAICO -13/03/2017	900,00	900,00	22/02/2017 16/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z151D9CB9B	ACQUISTO N. 6 DIZIONARI ITALIANO/TEDESCO- SEDE ITAS	414,00	414,00	02/03/2017 16/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZA118A170	VIAGGIO A TORINO (FIERA DEL LIBRO) DAL 18 AL 22 MAGGIO 2017	5.320,00	5.320,00	10/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z7D1E8B330	VIAGGIO A BOLOGNA PARTECIPAZIONE FASE FINALE PROGETTO “XANADU”	7.315,00	7.315,00	10/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z581E6B141	VIAGGIO A FORMIA E SPERLONGA 12/05/2017	500,00	500,00	02/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZC31E9BF18	CANONE I SEMESTRE ADSL SEDE IPIA CUOCO DAL 13/04/17 AL 12/10/2017	420,00	420,00	15/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z331E1199A	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO Iefp CLASSE 3D IPIA	267,50	267,50	31/03/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZD81E8145E	MATERIALE DIDATTICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO	142,45	142,45	08/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZC61E549A8	ACQUISTO N. 4 ISOLE TRAPEZOIDALI COMPOSTE DA 24 BANCHI E 24 SEDIE	2.522,40	2.522,40	21/04/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z831E9BD88	CANONE ADSL 1 SEMESTRE 2017 -SEDE ITAS+SCARDOCCHIA DAL 01/03/17 AL 01/09/17	420,00	420,00	15/05/2017 27/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z5E1E79752	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE VIA SCARDOCCHIA PER VISITA MINISTRA MIUR -12/05/2017	819,67	819,67	05/05/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702) Aggiudicatari: DEL COLLE IMPRESA DI PULIZIA (01425890702)
ZF31E95E38	VIAGGIO A CAMPOCHIARO -ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	181,82	181,82	12/05/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZDA1E9B59B	Acquisto materiale per tinteggiatura visita ministro	429,35	429,35	15/05/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: IOFFREDI AURELIO (00950390708)
ZC41E27297	Acquisto armadio metallico appendiabito ante scorrevoli 2 ante	400,00	400,00	06/04/2017 24/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z531E948AA	AFFIDAMENTO VIAGGI AGGIUNTIVI -SEDE ISTITUTO/CITTADELLA DELL’ECONOMIA	181,82	181,82	12/05/2017 16/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z7C1E216A1	TRANFER CB/FUMICINO DEL 04/05/2017 E FIUMICINO/CB DELL’11/05/2017	1.000,00	1.000,00	05/04/2017 16/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZD11E6865F	VIAGGIO A BRACCIANO 08/05/2017	600,00	600,00	29/04/2017 16/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z411E850A8	ACQUISTO MATERIALE PER IeFP CLASSE IVD -SEDE IPIA	1.154,92	1.154,92	09/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRUCCI SALVATORE (01671100707) Aggiudicatari: FERRUCCI SALVATORE (01671100707)
ZB61E6FC98	MATERIALE CORSO IeFP 2016/17 CLASSE IVA IPIA	1.532,78	1.532,78	03/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z3B1E2C352	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA	98,00	98,00	07/04/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
Z5E1E2F4F4	ACQUISTO MAT. ATTIVITA’ Iefp DD N. 5 DEL 26/10/2016 -CLASSE 3B IPIA	440,00	440,00	10/04/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
Z3B1E2C352	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3B IPIA	246,00	246,00	07/04/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166) Aggiudicatari: SCHNEIDER ELECTRIC SPA (02424870166)
ZC01E70EFA	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA	696,72	696,72	03/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZB61E71711	ACQUISTO MATERIALE IeFP CLASSE 3A IPIA	327,87	327,87	03/05/2017 13/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z241E6647D	VIAGGIO A PIETRABBONDANTE -AGNONE	409,09	409,09	28/04/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z041E756DD	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	140,00	140,00	04/05/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: ANTONACCI S.R.L. (00195010707)
Z591E80F8D	RIPRISTINO RECINZIONE SEDE VIA SCARDOCCHIA	125,21	125,21	08/05/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ANTONACCI S.R.L. (00195010707) Aggiudicatari: ANTONACCI S.R.L. (00195010707)
Z561E869ED	CORNICI A GIORNO	71,88	71,88	09/05/2017 12/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
ZE31E61496	QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26/04-02/05 2017	12.480,00	12.480,00	27/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZD01E55046	ACQUISTO DIVISE DA HOSTESS	910,00	910,00	21/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
Z241E61417	QUOTA PARTE VIAGGIO IN SALENTO 26 APR 02 MAG 2017	640,00	640,00	27/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z511E3A5DB	QUOTA PARTE VIAGGIO A ROMA 20-21 APRILE E 27/28 APRILE 2017	500,00	500,00	12/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
ZF51E1BAB9	VIAGGIO A ROMA -(VISITA AL SENATO DELLA REPUBBLICA)-02/05/17	600,00	600,00	04/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z7E1E4B9BB	N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA MATRIMONIALE + N.1 PERNOTTAMENTO IN CAMERA SINGOLA 26 APRILE 2017	127,27	127,27	19/04/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZBD1E019A3	PERNOTTAMENTO PROF. ERMANNO MORELLO GIORNI 6/7 APRILE 2017	111,81	111,81	28/03/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z491E02B65	MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE CUOCO	142,73	142,73	28/03/2017 05/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z641E5A7D7	CERTIFICAZIONE PET FOR SCHOOL B1 –	1.288,00	1.288,00	26/04/2017 02/05/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z491DBEE04	ACQUISTO N. 40 SEDIE ALUNNI IN FAGGIO H46 CM.	780,00	780,00	09/03/2017 14/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z0F1E34C7E	MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE IPIA	225,39	225,39	11/04/2017 14/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z221E216E2	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI 06/04/2017 -II PULLMAN	227,27	227,27	05/04/2017 14/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO DE MARCO (01642730707)
Z4B1E08A0F	VIAGGIO A PESCARA 22/04/2017	400,00	400,00	29/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017	118,08	118,08	28/04/2016 26/04/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZC31E2AF1C	ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’CAPACITIVI	94,22	94,22	07/04/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z3A1E2A4A8	ACQUISTO ADATTATORI USB/WI-FI +USB/LAN -SEDE IPIA	144,00	144,00	07/04/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE61DFDF13	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA-SEDE CUOCO	405,88	405,88	27/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8C1DFDF54	MATERIALE PRIMO SOCCORSO -SEDE CUOCO	468,85	468,85	27/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z821E12612	VIAGGIO A POZZILLI (Z.I.) 20/04/2017 – A.S.L.	168,18	168,18	31/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z8F1E2A8F0	ACQUISTO TONER + ADATTATORI -SEDE ITAS DI VIA SCARDOCCHIA	102,28	102,28	07/04/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB81DF843D	VIAGGIO A SANT’ELIA A PIANISI -06 APR 2017	250,00	250,00	24/03/2017 26/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
Z891D67A69	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON TECNOTEL -IeFP IIIA MONTINI 16/17	186,88	186,88	16/02/2017 06/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z601DEF1F6	ACQUISTO NOTEBOOK 15	436,61	436,61	22/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZF31DE4DA5	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SETTORE ELETRONICA -SEDE IPIA	695,75	695,75	20/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZBA1DC89F9	ATTIVITA’ IeFP CLASSE 3D SEDE “MONTINI” ANNO 2016/17	1.431,97	1.431,97	13/03/2017 05/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZD11E0D660	ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 7 LICENZE IeFP -CLASSE 4A SEDE “CUOCO”	1.260,00	1.260,00	30/03/2017 12/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
ZC31E2AF1C	ACQUISTO 4 SENSORI DI PROSSIMITA’ CAPACITIVI	282,66	282,66	07/04/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z2A1DF8725	VIAGGIO A FORMIA/SPERLONGA 03/ APR/2017	600,00	600,00	24/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z491E0D5FF	ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE DOCENTE COMPLETA IeFP CLASSE 3A – SEDE “CUOCO”	1.800,00	1.800,00	30/03/2017 12/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
Z371E0C757	ACQUISTO MACCHINA PER INCISIONE CIRCUITI STAMPATI IeFP – CLASSE 3D IPIA	666,93	666,93	30/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z661E12563	VIAGGIO A MONTAGANO(DISCARICA) 5 APR 2017 ATTIVITA’ DI A.S.L.	109,09	109,09	31/03/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z2B1E0D6BC	ACQUISTO SOFTWARE EXOCAD FUNZIONE STUDENTE 5 LICENZE IeFP -CLASSE 2A SEDE CUOCO	900,00	900,00	30/03/2017 12/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338) Aggiudicatari: ABACUS SISTEMI CAD CAM SRL (01359080338)
Z971E1C89B	ACQUISTO TONER SEDE ITAS	62,50	62,50	04/04/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 11/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z471CCD769	CANONE SHARP ANNUALE PERIODO DAL 01/01/2017 Al 31/12/2017	244,11	244,11	02/01/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z3A1DEEAA9	RIPARAZIONE SCHEDA DI CONTROLLO ASSE Y FRESATRICE PAC 400 -SEDE IPIA	200,00	200,00	22/03/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701) Aggiudicatari: COLLEGE ELECTRONICS di Varriano Peppino (01525970701)
Z8E1E082A0	ACQUISTO CARTELLE PORTADIPLOMI	110,67	110,67	29/03/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari:
ZB41D7FA94	VIAGGIO INCUBATOIO CAMPOCHIARO 15/03/2017	145,45	145,45	22/02/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z781E015BF	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2016/17	110,00	110,00	28/03/2017 03/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZCD1D656D0	Contratto di formazione con la ditta DTS IMPIANTI -IeFP III B IPIA	342,62	342,62	15/02/2017 01/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z871D67207	Contratto d’opera con la ditta Energy System di Vinchiaturo	836,00	836,00	16/02/2017 01/04/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z341DE4A35	STAMPE PROGETTO GIORNATA MONDIALE SULL’ACQUA	59,82	59,82	20/03/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZBF1D0BB8E	ACQUISTO TONER ORIGINALI (8000 COPIE) PER STAMPANTE BROTHER HL-5350DN	240,00	240,00	24/01/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB01DF2CC8	VIAGGIO A LARINO A.S.L. 25/03/2017 – SEDE IPIA	154,55	154,55	22/03/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z241D773AE	PERNOTTAMENTO PRESSO L’HOTEL CENTRUM PALACE DI CB PER IL PROF. MORELLO	189,09	189,09	21/02/2017 28/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z4D1D96ED9	CONTRATTO D’OPERA CON DITTA CALIFEL DI CAMPOBASSO	467,21	467,21	01/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: CALIFEL SRL (00789280708)
ZBF1D97EDE	VIAGGIO A COLLETORTO (VISITA ALLA RSA) IeFP 3D IPIA	150,00	150,00	01/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
ZEC1D97F3B	VIAGGIO A VINCHIATURO (ZONA INDUSTRIALE-VISITA CALIFEL) IeFP classe 3B IPIA	105,00	105,00	01/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z591DDF60E	ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ATTIVITA’ Iefp CLASSE 3A-SEDE IPIA	860,65	860,65	17/03/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z691D671C9	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA DI GAMBATESA-IIIA IPIA IeFP 16/17	685,25	685,25	16/02/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZAA1D6543E	CONTRATTO D’OPERA CON LA DITTA ENERGY SYSTEM DI VINCHIATURO-IIIB IeFP 16/17	418,00	418,00	15/02/2017 25/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZC61DE01C9	BIGLIETTI TRENO DA CB A VARESE 22-25 MARZO 2017	710,00	710,00	17/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z1B1DC5746	ACQUISTO PORTAROTOLI CARTA IGIENICA	172,90	172,90	10/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z2B1DC5B96	ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)PER LA SEDE STACCATA IPIA- CUOCO	492,00	492,00	10/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZF91DC5B39	ACQUISTO N. 1 BANCALE DI CARTA A4 (240 RISME) + 1 BANCALE DI CARTA A3(100 RISME)	1.032,00	1.032,00	10/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z341DB9DD7	MATERIALE ELETTRICO PER SEDE VIA SCARDOCCHIA	265,25	265,25	08/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z781DE45FC	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 50 PER SEDE IPIA	379,80	379,80	20/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
ZBA1DE4525	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS N. 40 PER SEDE ITAS PERTINI	335,84	335,84	20/03/2017 23/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
Z511DD5AF2	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIARE AULE	230,45	230,45	15/03/2017 16/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZE71DD1A77	PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE	500,00	500,00	14/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZE71DD1A77	PIATTAFORMA DIGITALE INVALSI -SKILL ON LINE	500,00	500,00	14/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
ZA81DB94E8	RICOH -COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2017- DIC 2017	284,63	284,63	08/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	109,95	30/09/2014 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZB61D9BF1D	N. 2 VIAGGI DA CB A COLLE D’ANCHISE (PIANA DEI MULINI) PER FASI FINALI PROV. DI CORSA CAMPESTRE 7-14 MARZO 2017	272,73	272,73	02/03/2017 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	719,37	23/07/2015 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z761D079CC	RIPARAZIONE MOTORE IN C.C. PER FRESA CNC MECCANICI	300,00	300,00	23/01/2017 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: D'ANOLFO FERNANDO (00850170705) Aggiudicatari: D'ANOLFO FERNANDO (00850170705)
Z431D58CE6	ACQUISTO N. 8 MICRO WI-FI PER LAB. LINGUISTICO -SEDE ITAS	667,92	667,92	13/02/2017 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812) Aggiudicatari: C.A.U. di DI CARO G. e C. SNC (01695550812)
ZD11DAFB3D	INTERVENTO DI ASSISTENZA SU PC E FOTOCOPIATRICE – SEDE ITAS	110,00	110,00	06/03/2017 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z991D53644	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI A POZZILLI DAL 13/ AL 17 FEB 2017	850,00	850,00	10/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z331D47CEB	RIPARAZIONE SBARRA DI INGRESSO MOTORIZZATA	120,00	120,00	08/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FUR.SOL S.R.L. (00384980702) Aggiudicatari: FUR.SOL S.R.L. (00384980702)
Z2C170C09B	SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS	1.070,00	1.070,00	11/11/2015 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z7D1D48CF1	Rinnovo aggiornamenti axios 2017 -sede ITAS -Pacchetto Silver	1.250,00	1.250,00	08/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZF51D77DEE	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	21/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z551D013C2	RINNOVO AGGIORNAMENTI AXIOS 2016 (SEDE IPIA)	650,00	650,00	20/01/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZBE1D72883	Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede Via Scardocchia	115,90	115,90	20/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4B1D728E4	Acquisto materiale di pulizia/cancelleria sede IPIA S. Giovanni	382,15	382,15	20/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZA81D7D8F3	Viaggio a Castropignano 27/02/17 -A.S.L.	136,36	136,36	22/02/2017 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z241D5D9D8	ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI ACER	742,35	742,35	14/02/2017 27/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154) Aggiudicatari: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154)
Z491D41AEB	MATERIALE DIDATTICO PER ELETTRONICI -SEDE IPIA	181,00	181,00	07/02/2017 27/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
Z831D63815	ACQUISTO STRUMENTI DI MISURA ELETTRONICI -SEDE IPIA S. GIOVANNI	4.133,25	4.133,25	15/02/2017 18/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964) Aggiudicatari: RS COMPONENTS S.r.L. (02267810964)
Z291D1FFDC	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON L’ARES	300,00	300,00	30/01/2017 18/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: A.RE.S. (00762530707) Aggiudicatari: A.RE.S. (00762530707)
Z3D1D3849D	ACQUISTO MATERIALE PER LA CLASSE 3B SEDE IPIA -IeFP 2016/17	762,74	762,74	03/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: COENERGIA S.R.L. (02199360203)
ZAF1D582CA	RINNOVO DOMINIO DEMOS.IT	80,00	80,00	13/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z541D48DA8	ACQUISTO AMPLIFICATORE PER CHITARRA E VOCE EKO DA 15W	57,38	57,38	08/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Z881D3E649	ACQUISTO CAVETTERIA PER SEDI	149,58	149,58	06/02/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZC51D1C8D7	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO AUDIO	240,00	240,00	27/01/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z7E1D06858	NOLEGGIO, CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI, STAMPANTI SEGRETERIE -PERIODO GEN/DIC 2017	105,00	105,00	23/01/2017 15/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
ZA91CF3F16	VIAGGIO AD ISERNIA DEL 26/01/2017	179,00	179,00	17/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZAE1D2B5CC	RINNOVO DOMINIO “IPC CUOCO”	80,00	80,00	01/02/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ZF51D2B553	RINNOVO DOMINIO “PERTINICB”	80,00	80,00	01/02/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
ZEA1D2B452	RINNOVO DOMINIO “IPIACB”	80,00	80,00	01/02/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z651D2053F	PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE PER IL 02/02/2017 – HOTEL SAN GIORGIO CB	63,64	63,64	30/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ALMA S.R.L. (01616970701) Aggiudicatari: ALMA S.R.L. (01616970701)
ZF61D1CA48	TONER PER STAMPANTE HP 1515N	490,80	490,80	27/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZBD1D1C7AA	MATERIALE INFORMATICO	57,00	57,00	27/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z331CEA4B9	ACQUISTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO SEDE “CUOCO”	710,00	710,00	13/01/2017 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
ZA01C49309	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO	1.229,51	1.229,51	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZE51C49206	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI	1.229,51	1.229,51	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZF00F72B82	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI	127,79	127,79	29/05/2014 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z611C3BCFB	ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI	250,00	250,00	28/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1E1B33DB1	SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO	2.098,00	2.098,00	16/09/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9A1CD2E7E	RINNOVO ABBONAMENTO “L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA SOCIALE”	32,98	32,98	04/01/2017 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	700,00	700,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	980,00	980,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z021C4E9DF	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI	1.115,23	1.115,23	01/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z951BF9F44	ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO	1.861,84	1.861,84	11/11/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
ZDB1D11576	REALIZZAZIONE PEDANA CON TAVOLO IN TRUCIOLATO NOBILITATO -SEDE VIA SCARDOCCHIA	377,83	377,83	25/01/2017 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288	118,08	118,08	28/04/2016 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z0C1C0039B	VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016	315,00	315,00	14/11/2016 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZB61CF35D8	POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2017/18 -SEDI “IPIA-CUOCO” DAL 31/01/2017 AL 31/01/2018	1.892,00	1.892,00	17/01/2017 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ZC01CE9BAA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016	121,45	121,45	13/01/2017 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z541B80EF8	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA	30,00	30,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z861C68302	ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16	279,97	279,97	07/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z931C54EB9	MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA	963,83	963,83	02/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZDB1C4FF1A	VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16	90,91	90,91	01/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Totali	Numero Lotti: 383	448.055,76	412.886,78
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Consultazione gare anno 2016

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	0,00	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z26216973F	CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SOLO COPIE ECCEDENTI PERIODO GEN 2018 -DIC 2018	736,06	0,00	20/12/2017 09/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	72,57	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	45,08	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	30,59	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	17,83	0,00	13/12/2016 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	158,26	0,00	23/07/2015 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z351B9FBA2	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUA INGLESE	6.930,00	0,00	18/10/2016 09/11/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,08	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,88	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	19,56	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	34,22	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	69,31	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,28	0,00	23/12/2016 03/10/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	38,02	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	36,69	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	31,97	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	37,38	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,12	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	8,05	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,41	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	7,65	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	20,77	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	6,56	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	11,27	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	18,58	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,01	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	10,35	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	24,62	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	12,65	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	2,01	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z8A1C7B6F9	SPESE POSTALI DIC. 2016-DIC. 2017	29,96	0,00	13/12/2016 03/10/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z0B1BF2C9D	LEZIONI DI MUSICOTERAPIA	1.020,00	0,00	10/11/2016 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N) Aggiudicatari: DI NUCCI STEFANO (DNCSFN83T21B519N)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA91BC003B	ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO	1.770,49	0,00	26/10/2016 04/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708) Aggiudicatari: CENTRO CLINICO PSICOLOGICO GEA (01511050708)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/2016 AL 20/04/2017	118,08	0,00	28/04/2016 26/04/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2C170C09B	SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS	1.070,00	0,00	11/11/2015 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZA01C49309	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE IPIA/CUOCO	1.229,51	0,00	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZE51C49206	CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SEDE ITAS PERTINI	1.229,51	0,00	30/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZF00F72B82	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI	127,79	0,00	29/05/2014 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z611C3BCFB	ACCETTAZIONE PREV. PER 1 GB DI SPAZIO /ARCHIVIO CONSERVAZIONE SOST. PER 9 ANNI	250,00	0,00	28/11/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Z1E1B33DB1	SOFTWARE PER REGISTRO ELETTRONICO	2.098,00	0,00	16/09/2016 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	700,00	0,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z371C66FAD	CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA CON MASCIOLI FABRIZIO-A.S.L	980,00	0,00	07/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702) Aggiudicatari: MASCIOLI FABRIZIO (01536020702)
Z021C4E9DF	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MECCANICI	1.115,23	0,00	01/12/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z951BF9F44	ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB. ODONTOTECNICO SEDE CUOCO	1.861,84	0,00	11/11/2016 14/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/04/16 AL 20/04/17 MATR. L7U4716288	118,08	0,00	28/04/2016 27/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
Z0C1C0039B	VIAGGIO A FORMIA DEL 25/11/2016	315,00	0,00	14/11/2016 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZC01CE9BAA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI: COPIE ECCEDENTI DAL 31/07/2016 AL 31/12/2016	121,45	0,00	13/01/2017 23/01/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z9B1BB0D39	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE ACER X133P MEPA	275,37	275,37	21/10/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
Z221B81033	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2D IPIA	120,00	120,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z2E1B80F83	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2B IPIA	95,00	95,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z541B80EF8	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA	60,00	60,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z541B80EF8	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ABB. RIVISTE TECNICHE IN MERITO AL PROGETTO IeFP CLASSE 2A IPIA	30,00	30,00	10/10/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNICHE NUOVE (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE (00753480151)
Z6D1C7434E	TARGHE PUBBLICITARIE PON AMBIENTI DIGITALI	421,00	421,00	12/12/2016 13/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z901C6E1DE	ACQUISTO SCANNER	177,54	177,54	09/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZF51C6E1A3	ACQUISTO BENI PERCORSI IeFP – CLASSE 2A “CUOCO”	402,46	402,46	09/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z2B1C69A86	ACQUISTO BENI PERCORSO IeFP CLASSE 2A “CUOCO”	409,01	409,01	07/12/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AGR POINT SRL (01760810703) Aggiudicatari: AGR POINT SRL (01760810703)
Z861C68302	ACQUISTI BENI PER LE IeFP CLASSE 2B 2015/16	279,97	279,97	07/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z581C61D63	CORSO DI FORMAZIONE DITTA SICURFORM A.S.L.-SEDE ITAS	1.216,00	1.216,00	06/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
ZBF1C56D36	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO IeFP CLASSE 2D 2015/16	942,40	942,40	02/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COENERGIA S.R.L. (02199360203) Aggiudicatari: COENERGIA S.R.L. (02199360203)
Z931C54EB9	MATERIALE ELETTRICO SEDE VIA SCARDOCCHIA	963,83	963,83	02/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z2F1C54E3E	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	75,63	75,63	02/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z461C53EDF	MATERIALE PER PITTURARE -SEDE VIA SCARDOCCHIA	380,92	380,92	02/12/2016 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZDB1C4FF1A	VIAGGIO DEL 13/12/16 PRESSO L’OSPEDALE TAPPINO DI CB Iefp 2D 15/16	90,91	90,91	01/12/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z941C4F6C0	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE IeFP	50,00	50,00	01/12/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZBC1C4DE3C	ACQUISTO LIM SEDE IPIA PER ATTIVITA’ IeFP IIA 2015/16	1.431,97	1.431,97	01/12/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z831C49CDE	VIAGGIO AD ISERNIA DEL 06/12/2016	179,00	179,00	30/11/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z991C4894E	INSTALLAZIONE APPARATI PER LA GESTIONE DEI TV DELLE VARIE SEDI	900,00	900,00	30/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z231C488E0	CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI SEDE -IPIA	300,00	300,00	30/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF51C4889C	CONFIGURAZIONE APPARATI INFORMATICI -SEDE VIA SCARDOCCHIA	330,00	330,00	30/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z6F1C43378	SOGGIORNO IN HOTEL A BOLOGNA DAL 05/ AL 07/ DIC 2016	2.650,00	2.650,00	29/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z341C43246	VIAGGIO CB -BOLOGNA-CB DAL 05 AL 07 DIC. 2016	1.600,00	1.600,00	29/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z0C1C41ABF	MATERIALE PER LAB. SCIENTIFICI – SEDE CUOCO	1.044,23	1.044,23	29/11/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4E1C40E24	MATERIALE DI PULIZIA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	624,58	624,58	29/11/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZEE1C40A34	STAMPE 1500 BROCHURE – SEDE IPIA-CUOCO	280,00	280,00	29/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZBD1C409BE	STAMPE 2500 BROCHURE – SEDE ITAS	330,00	330,00	29/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
ZAB1C3BC56	ACQUISTO N. 4 MASTERIZZATORI DVD ESTERNI	100,00	100,00	28/11/2016 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z7E1C3B326	SMALTIMENTO RIFIUTI DI LABORATORIO	270,00	270,00	28/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z681C3B21F	MATERIALE INFORMATICO- SEDE “CUOCO”	366,00	366,00	28/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB61C3AEA2	INTERVENTO DI ASSISTENZA SUL LAB. INF.- SEDE IPIA S. FRANCESCO	220,00	220,00	28/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z281C3A2D5	MATERIALE PER PITTURA SEDE VIA SCARDOCCHIA	166,72	166,72	28/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZEB1C34939	CONFERMA PREVENTIVO PER NAVETTA ALLA NEUROMED ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	568,18	568,18	25/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z851C12DED	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA CALIFEL	622,96	622,96	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CALIFEL SRL (00789280708) Aggiudicatari: CALIFEL SRL (00789280708)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	760,00	760,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	266,00	266,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	228,00	228,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z9A1C12DB4	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM	266,00	266,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z421C12D84	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA SICURFORM ITALIA	1.140,00	1.140,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
Z4F1C12D19	CONTRATTO DI FORMAZIONE	2.100,00	2.100,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SICURFORM ITALIA (92059600707) Aggiudicatari: SICURFORM ITALIA (92059600707)
ZC51C12C8C	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA GEOSOLAR	934,43	934,43	17/11/2016 20/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GEOSOLAR S.R.L. (01539250702) Aggiudicatari: GEOSOLAR S.R.L. (01539250702)
ZA61C12C09	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA ENERGY SYSTEM	1.444,00	1.444,00	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
Z961C12BA5	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DTS IMPIANTI	373,77	373,77	17/11/2016 14/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z851C12AFC	CONTRATTO DI FORMAZIONE CON LA DITTA DB ELETTRONICA	622,96	622,96	17/11/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z501C0C766	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO IN FRANCIA -COSTA AZZURRA	2.500,00	2.500,00	16/11/2016 16/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z611BF46BC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	437,20	437,20	10/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1D1BEA833	LAMPADA COMPATIBILE PER PROIETTORE EPSON EMP-S1	190,00	190,00	08/11/2016 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z901B4B977	PROGETTI PON 2014/2020- AMBIENTI DIGITALI	19.800,00	19.800,00	23/09/2016 13/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZC01866ACF	RICHIESTA PREVENTIVO	186,15	186,15	05/02/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
Z281782CA8	RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	2.584,00	2.584,00	10/12/2015 15/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210)
ZE317388BA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL	6.500,00	6.500,00	23/11/2015 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZB6170A9FE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI	4.200,00	4.200,00	11/11/2015 24/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z411C12C44	ESAMI DELE PER CERTIFICAZIONI -IST. CERVANTES DI NAPOLI	2.185,35	2.185,35	17/11/2016 29/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z731C041AF	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER EVENTO DEL 02/10/2016	255,00	255,00	15/11/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FOTO MELFI (01922370687) Aggiudicatari: FOTO MELFI (01922370687)
ZC31BF45B2	ACQUISTO MAT. DI PULIZIA – SEDE I.T.A.S.	633,18	633,18	10/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZCC1BF452E	ACQUISTO TONER HP 1515 -SEDE IPIA	555,00	555,00	10/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z091BEA0D9	MATERIALE DI PULIZIA SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.746,94	1.746,94	08/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z521BE2E33	CANCELLERIA PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	207,90	207,90	07/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZC01BE2D74	MATERIALE DI CANCELLERIA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO	199,60	199,60	07/11/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZD21BDD042	FORNITURA CAMPANA	250,00	250,00	04/11/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) Aggiudicatari: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948)
Z751BD93E5	AMPLIFICAZIONE SALA	300,00	300,00	03/11/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TORTOLA MICHELINO (00402720940) Aggiudicatari: TORTOLA MICHELINO (00402720940)
Z6C1B9756D	ACQUISTO CARRELLO PORTACASSE A DUE RUOTE	158,95	158,95	14/10/2016 28/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
ZCF1B8DFA0	ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	1.783,98	1.783,98	12/10/2016 01/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
ZB41B564F2	CANONE 2° SEMESTRE ADSL -SEDI ITAS VIA P.D.P. E VIA SCARDOCCHIA	420,00	420,00	27/09/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z211B1F124	VIAGGIO A SONDRIO PER INAUGURAZIONE A.S. 2016/17	2.530,00	2.530,00	09/09/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z1B1B349A1	VIAGGIO A POMPEI DEL 22/09/2016	360,00	360,00	16/09/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
ZB61B3493F	VIAGGIO A POMPEI DEL 21/09/2016	580,00	580,00	16/09/2016 06/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO NOLEGGIO BUS (01621620705)
Z211C0FF5D	TRASFERIMENTO IN PULLMAN DALLA SEDE DELL’ITAS DI VIA SCARDOCCHIA A FERRAZZANO	90,91	90,91	17/11/2016 22/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZBA1BFDE2F	ACQUISTO TONER + CD -DVD	97,50	97,50	14/11/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z4E1BF477F	STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 31/10/2016 AL 30/10/2017	3.571,20	3.571,20	10/11/2016 11/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ZBB1BEEF38	VIAGGIO A NAPOLI DEL 17 NOV 2016	545,45	545,45	09/11/2016 22/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z0B1BE969A	VIAGGIO A ROMA DEL 15 NOV 2016	515,00	515,00	08/11/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z891BE9158	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA	134,20	134,20	08/11/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
Z891BE9158	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA	134,20	134,20	08/11/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
Z891BE9158	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE LINEA SEDE “CUOCO”DISMESSA	134,20	134,20	08/11/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. Servizi TIN (00488410010)
ZC81BE3D56	LEVIGATRICE PER PARETI WS600 DUNKER 600W	213,11	213,11	07/11/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZDB1BDC8E1	VIAGGIO A NAPOLI DEL 10/11/2016	335,00	335,00	04/11/2016 18/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z971BD74DC	ACQUISTO TONER ORIGINALI PER SEDE CORSO BUCCI “CUOCO”	450,00	450,00	03/11/2016 24/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z5A1BD21BF	VIAGGIO A ROMA DEL 04/11/2016	515,00	515,00	02/11/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZDE1BBA2AA	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO ON LINE	90,00	90,00	25/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZA91BB7406	VIAGGIO A ISERNIA DEL 29/10/2016	179,00	179,00	24/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9D1BB02FA	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	180,00	180,00	21/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZCF1BAFBDD	ACQUISTO N. 3 CUFFIE CON MICROFONO + N. 3 CASSE ACUSTICHE	99,00	99,00	21/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE11B72176	EVENTO SULLA GIUSTIZIA DI GHERARDO COLOMBO: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SULLE REGOLE	147,54	147,54	05/10/2016 22/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
Z261B97A17	ACQUISTO MAT. DIDATTICO LAB CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	61,74	61,74	14/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z421B974E4	ACQUISTO N.2 LETTORI CD SEDE IPIA	163,92	163,92	14/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409) Aggiudicatari: SGM DISTRIBUZIONE SRL (00876320409)
Z1D1B92C2B	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE FISICA	157,62	157,62	13/10/2016 18/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Z1A1B9257A	ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI IPIA E CUOCO	501,60	501,60	13/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z1C1B92509	ACQUISTO BANCALE DI CARTA F.TO A4 PER LE SEDI ITAS PERTINI – VIA SCARDOCCHIA	501,60	501,60	13/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4F1B8C207	ACQUISTO MAT. DIDATTICO PER LAB. DI CHIMICA -SEDE VIA SCARDOCCHIA	1.234,40	1.234,40	12/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z571B82D31	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI ED. FISICA -SEDE ITAS	202,60	202,60	10/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z501B81D94	SERVIZIO MENSA NELL’AMBITO DELLO SCAMBIO CULTURALE	130,91	130,91	10/10/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARINELLI GROUP SRL (01476040702) Aggiudicatari: MARINELLI GROUP SRL (01476040702)
Z351B7BD14	ACQUISTO N.3 PC DESK+N.3 MONITOR	936,51	936,51	07/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZA71B69E22	ACQUISTO 10 MOUSE +HD 500GB	118,00	118,00	03/10/2016 28/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z9D1B687D4	RINNOVO DOMINIO IPIA CB +RINNOVO LIC. SINC. DA PROT. AD ALBO PRETORIO	176,57	176,57	03/10/2016 16/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZB31B629C0	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A	1.764,68	1.764,68	30/09/2016 18/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZCF1B556A7	ACQUISTO N. 2 TAGLIACARTE IN ACCIAIO	245,90	245,90	27/09/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J) Aggiudicatari: PERRELLA ALDO (PRRLDA63M09B519J)
Z951B4FF72	N. 6 CENE PER “SCAMBIO CULT. CON REP. CECA”	136,30	136,30	26/09/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACINIELLO SNC (00894950708) Aggiudicatari: ACINIELLO SNC (00894950708)
Z001B3F1DB	FORNITURA N. 8 PASTI PER SCAMBIO CULTURALE CON LA REP. CECA	181,84	181,84	20/09/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700) Aggiudicatari: LO ZODIACO SNC di Insogna Franco e Insogna Palma (00829020700)
Z011B3E852	MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE -SEDE ITAS	128,69	128,69	20/09/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
ZB41B2973E	LAVAGGIO IN TINTORIA INDUMENTI PER HOSTESS	294,63	294,63	13/09/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LA RINNOVA SNC (01424500708)
Z931B211D4	MANUTENZIONE SEGA A NASTRO SEDE IPIA (PZ.S. FRANCESCO)	150,00	150,00	09/09/2016 11/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: BALOZZI ANTONIO (01668150707) Aggiudicatari: BALOZZI ANTONIO (01668150707)
Z541B1825E	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA	249,18	249,18	07/09/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703)
ZC61B0BBAA	LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI	150,00	150,00	02/09/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZF31B00F77	LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI IPIA/CUOCO	350,00	350,00	29/08/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
Z011B00DF8	LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI ITAS	546,00	546,00	29/08/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
Z311AFB4F0	RINNOVO LICENZA SMSFLAT – SMS ILLIMITATI A.S. 2016/17	450,00	450,00	25/08/2016 21/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z351B348CB	VIAGGI A TERMOLI	370,00	370,00	16/09/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZF71BB07A0	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM EPSON EB-570- MEPA	649,36	649,36	21/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z051BA6264	VIAGGIO A ISERNIA DEL 25/10/2016 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	179,00	179,00	19/10/2016 10/11/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZCD1A54BE9	PUBBLICITA’ PON RETE WLAN	122,95	122,95	17/06/2016 19/10/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE LA REGIONE s.r.l. (00059250704)
ZC11A05EBC	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE “PON” RETE W-LAN	5.884,96	5.884,96	25/05/2016 08/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z3C189D22A	CANONE SHARP PERIODO 01 SETT- 30 SETT 2015	129,81	129,81	19/02/2016 08/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
ZA8189D2D7	CANONE SHARP 01 OTT- 31 DIC. 2015	244,11	244,11	19/02/2016 08/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z0B1A93891	RICHIESTA RIPARAZIONE CONDIZIONATORE	300,00	300,00	09/07/2016 22/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
Z781A91055	ESAMI E CERTIFICAZIONI DELF B2 ALUNNI	105,00	105,00	08/07/2016 28/09/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582) Aggiudicatari: Ambassade de France en Italie - Bureau d'action li (96045350582)
Z111A7F992	SUPPORTI A SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI	81,97	81,97	04/07/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708) Aggiudicatari: L.P. DISTRIBUZIONE di P. Luciano (01464440708)
ZC91A78672	ACQUISTO SERIE DI BATTERIE PER UPS	216,00	216,00	30/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6D1A74F41	ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3D IPIA	195,90	195,90	29/06/2016 30/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZFA1A74F05	ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3B IPIA	359,84	359,84	29/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z9A1A74EA3	ATTIVITA’ Iefp “IMPIANTISTICA DOMOTICA CLASSE 3A IPIA	345,90	345,90	29/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z251A71A83	CANCELLERIA	151,03	151,03	28/06/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z931A719C4	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIID -IPIA	81,97	81,97	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZB01A718C2	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIB -IPIA	81,97	81,97	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z8F1A717B5	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IIIA – IPIA	81,97	81,97	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZD21A71628	STAMPE MANIFESTI PUBBLICITARI PER IeFP CL. IVAB – CUOCO	28,69	28,69	28/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZAC1A68C74	IeFP- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA CLASSE 3D	1.774,59	1.774,59	24/06/2016 30/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
Z391A68BDA	IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3B	1.754,59	1.754,59	24/06/2016 30/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
Z9C1A68B15	IeFP- Acquisto di beni e servizi per la classe 3A	1.774,59	1.774,59	24/06/2016 30/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
ZAD1A45ED6	VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVD	2.999,00	2.999,00	14/06/2016 19/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
Z021A45DD9	VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVB	2.999,00	2.999,00	14/06/2016 19/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
Z491A45C65	VIAGGIO E SOGGIORNO A STEZZANO DAL 10 AL 15 LUGLIO 2016 – CLASSE IVA	2.999,00	2.999,00	14/06/2016 19/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VEMA SRL (01609930894) Aggiudicatari: VEMA SRL (01609930894)
Z901A43F7D	MATERIALE DI CANCELLERIA	303,44	303,44	13/06/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZC01A4233F	BENI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	120,00	120,00	13/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z161A3A11B	ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI	41,00	41,00	09/07/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Z391A3204B	STAGE ESTIVO A PESCHE -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	385,45	385,45	07/07/2016 30/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z541A31BCE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	150,00	150,00	07/06/2016 30/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (00070790704) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (00070790704)
ZF81A00C7E	ATTIVITA’ DI FORMAZIONE	3.000,00	3.000,00	24/05/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL MEDIA (03869680714)
Z9319E576F	ACQUISTO CONDIZIONATORE SENZA UNITA’ ESTERNA	737,71	737,71	17/05/2016 20/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z2819A11CE	CONTRATTO DI NOLEGGIO PER ANNI 1 DAL 21/04/16 AL 20/04/17 (SEDE CUOCO)	118,08	118,08	28/04/2016 05/08/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA7195A933	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	230,50	230,50	09/04/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LATTANZI STEFANIA (02833750603) Aggiudicatari: LATTANZI STEFANIA (02833750603)
ZC2194B86B	NOLEGGIO STAMPANTI HP 01 LUG 2016-OTTOBRE 2016	335,73	335,73	06/04/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z571A65EFE	ORGANIZZAZIONE INCONTRI SULLA CULTURA DEL VINO	1.400,00	1.400,00	23/06/2016 24/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: O.N.A.V. (00232880054) Aggiudicatari: O.N.A.V. (00232880054)
ZC21A5CE4A	ACQUISTO BANCALE CARTGA A4	501,60	501,60	21/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	140,17	140,17	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	140,17	140,17	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	140,17	140,17	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	93,45	93,45	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	93,45	93,45	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZF31A54F4A	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	93,45	93,45	17/06/2016 08/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/07/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z231A54F1D	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	124,60	124,60	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z2D1A54EDE	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	311,48	311,48	17/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: SWITECH SRL (00896760709)
Z2D1A54EDE	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	311,48	311,48	17/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
Z2D1A54EDE	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	311,48	311,48	17/06/2016 07/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SWITECH SRL (00896760709) Aggiudicatari: SWITECH SRL (00896760709)
Z7C1A54E97	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
ZC61A54CF7	IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZC61A54CF7	IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
ZC61A54CF7	IeFP – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 18/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707) Aggiudicatari: DB ELETTRONICA DI VINCENZO BERGANTINO (01538620707)
Z031A54778	ESAMI DELE – SESSIONE MAGGIO	3.318,40	3.318,40	17/06/2016 12/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
Z771A54E39	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	114,00	114,00	17/07/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	114,00	114,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	380,00	380,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA	114,00	114,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA0	228,00	228,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZE61A54DBF	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	76,00	76,00	17/06/2016 29/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CHIARULLO NICOLA (01703980704) Aggiudicatari: CHIARULLO NICOLA (01703980704)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	93,45	93,45	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	93,45	93,45	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZC41A54D68	IeFP CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA –	62,30	62,30	17/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
ZA11A5082A	TONER PER SEDE CENTRALE	269,94	269,94	16/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z991A4EA8E	ACQUISTO TONER PER ESAMI DI STATO	94,00	94,00	16/06/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z261A43978	IeFP 2015/16 -CLASSE 3A “CUOCO”	353,21	353,21	13/06/2016 13/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J) Aggiudicatari: MARTONE MIRKO (MRTMRK84H14B519J)
ZA51A43962	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	220,00	220,00	13/06/2016 25/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z761A43394	UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI” -MESE MAGGIO	900,00	900,00	13/06/2016 13/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z021A42400	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	65,00	65,00	13/06/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PROTEC S.N.C. (00942530700) Aggiudicatari: PROTEC S.N.C. (00942530700)
Z301A423A7	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	488,87	488,87	13/06/2016 25/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z551A422D7	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	328,47	328,47	13/06/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CERVIERO RAFFAELE (01402900706) Aggiudicatari: CERVIERO RAFFAELE (01402900706)
ZE11A42256	BENI PER ALTERNANZA SCUOLA	150,00	150,00	13/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709) Aggiudicatari: PALMIERO MARIO INST. E MANUT. IMPIANTI TERMICI (00948090709)
ZE31A421E5	BENI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	404,00	404,00	13/06/2016 05/07/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700) Aggiudicatari: DTS IMPIANTI s.a.s. di DI CAMILLO TOMMASO &C. (01612500700)
Z3C1A141A7	SOSTITUZIONE DRUM ORIGINALE STAMPANTE SAMSUNG CLX 3305 – SEDE VIA SCARDOCCHIA	139,59	139,59	30/05/2016 15/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB919F7726	MATERIALE DI PULIZIA	319,79	319,79	20/05/2016 21/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z3C19A1B1E	NOLEGGIO PULLMAN GUARDIAREGIA -1 GIU 2016 -MOFFA VIAGGI	181,82	181,82	28/04/2016 17/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z09189D41B	CANONE SHARP ANNUALE -PERIODO 01/01/16 AL 31/12/2016	244,11	244,11	19/02/2016 30/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SHARP ELECTRONICS (04513160962) Aggiudicatari: SHARP ELECTRONICS (04513160962)
Z5019D34CE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER IeFP	125,00	125,00	11/05/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZCC19CBB50	MATERIALE ELETTRONICO PER Ie FP	355,45	355,45	10/05/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZF019A13BF	NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016	75,80	75,80	28/04/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZF019A13BF	NOLEGGIO PULLMAN PER GUARDIAREGIA 5 E 6 MAGGIO 2016	393,64	393,64	10/02/2016 28/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z58196812E	Fornitura di n. 2 adsl per le sedi di Via San Giovanni e Corso Bucci	520,00	520,00	13/04/2016 08/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z1118F8A2E	RICHIESTA MATERIALE PER LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA	292,00	292,00	14/03/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691) Aggiudicatari: MPIM Snc di Paparella Mario & Company (01509320691)
Z681A27A84	ACQUISTO N. 4 COPPE PER TORNEO DI CALCETTO SEDI	100,00	100,00	01/06/2016 04/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	119,85	119,85	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: REGIONE MOLISE - IRAP (00169440708)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	950,00	950,00	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE C.I.D.I. PESCARA (91002490687)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	380,74	0,00	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERARIO (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO (06363391001)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	215,30	215,30	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J) Aggiudicatari: MORELLO ERMANNO (MRLRNN53L10H821J)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	242,21	242,21	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R) Aggiudicatari: FICOCELLI VARRACCHIO MARIA (FCCVRC59M41A662R)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	168,20	168,20	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T) Aggiudicatari: DI BONO ANGELA (DBNNGL58D59G482T)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	262,40	262,40	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K) Aggiudicatari: CIAVATTELLA ANASTASIA (CVTNTS67S57C632K)
Z1F188065A	ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	141,29	141,29	12/02/2016 20/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T) Aggiudicatari: ACQUAVIVA ROBERTA (CQVRRT58B68G482T)
Z1319F8E0F	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTA”L’INTEGRAZIONE SCOL. E SOCIALE” – A.A.S.S. 2015-16	65,96	65,96	21/05/2016 21/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
ZAA19F6D39	VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016	454,55	454,55	20/05/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZAA19F6D39	VIAGGIO A STEZZANO (BG) DEL 26 – 27 MAGGIO 2016	454,55	454,55	20/05/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZDC19F14BB	VIAGGIO AD AGNONE (VISITA FONDERIA MARINELLI)	318,18	318,18	19/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z6319F08B5	ACQUISTO N. 40 LICENZE ANTIVIRUS -SEDE DI VIA SCARDOCCHIA	356,83	356,83	19/05/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari: ATSECURITY (03397680830)
Z3819EB87C	MATERIALE DIDATTICO “SEDE CUOCO”	211,32	211,32	18/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZF819EB263	SOSTITUZIONE TASTIERA NOTEBOOK SEDE “CUOCO”	211,32	211,32	18/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZF119E7C89	PACCHETTO VIAGGIO A BOLOGNA	10.430,00	10.430,00	17/05/2016 03/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z5619E1016	STAMPE	44,26	44,26	16/05/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z8619E0774	VIAGGIO A BOJANO E SEPINO DEL 21/05/2016	218,18	218,18	16/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZA919E0715	VIAGGIO PRESSO IL PASTIFICIO “COLAVITA” DI CB	136,36	136,36	16/05/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
ZCB19DC0D4	ACQUISTO TONER ORIGINALE BROTHER HL1110	36,00	36,00	13/05/2016 24/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB019DAFBF	RINNOVO ABBONAMENTO A QUADERNI DI SCIENZE E SCIENZIATI MOLISANI	50,00	50,00	13/05/2016 13/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763) Aggiudicatari: UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO MOLISE (00800510763)
Z3119D77F2	UTILIZZO PALESTRA “IL NOSTRO QUARTIERE S. GIOVANNI”	840,00	840,00	12/05/2016 12/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z4B19D771C	COMPETENZE AL 31/03/2016	75,00	75,00	12/05/2016 12/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
Z3B19D1993	VIAGGIO A MONTERODUNI – VISITA OLEARIA PIGNATELLI	298,18	298,18	11/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZB019C288A	VIAGGIO A LARINO E TERMOLI DEL 10 MAGGIO 2016	298,18	298,18	06/05/2016 24/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z7619BB9CD	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SEDE CUOCO	588,52	588,52	05/05/2016 26/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706) Aggiudicatari: ROCK MUSIC SHOP DI MASSIMO DI TANNA (01696120706)
Z3A19BB179	LAVORI PER PROGRAMMAZIONE DI CENTRALE TELEFONICA CON ALLACCIO DI N. 3 TEL. INTERNI	120,00	120,00	05/05/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700) Aggiudicatari: ETM di RUSCITTO ANDREA (01493210700)
Z9B19B5FC4	VIAGGIO A GUARDIAREGIA DEL 07/05/2016	227,27	227,27	04/05/2016 18/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. s.a.s (00980800700)
Z7D199B6FB	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 50 PC -SEDE IPIA DAL 07/05/2016 AL 06/05/2017	475,75	475,75	27/04/2016 30/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ATSECURITY (03397680830) Aggiudicatari:
Z7C199740A	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-INFORMATICO SEDE IPIA	660,56	660,56	26/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z4E198C6D8	VIAGGIO A TERMOLI E BOJANO DEL 21/03/2016 PER LA CONSULTA	562,73	562,73	21/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z05198B812	VIAGGIO A LARINO ATTIVITA’ I. E F.P. CLASSI 3A E 4AB -SEDE CUOCO	450,00	450,00	21/04/2016 24/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZF919805B3	NOLEGGIO PULLMAN PER PERUGIA	1.100,00	1.100,00	19/04/2016 07/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z4D197F2CB	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	286,52	286,52	19/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZE01978A49	RICHIESTA PACCHETTI PER N. 3 VIAGGI A ROMA	8.310,00	8.310,00	16/04/2016 18/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ZA71973F1D	MANUTENZIONE NOTEBOOK SEDE IPIA	91,08	91,08	15/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZE81973E01	VIAGGIO A STRASBURGO -GIORNALISTA LANESE- PROGETTO EUROSCOLA	530,00	530,00	15/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ZBF1973DBD	VIAGGIO A STRASBURGO- PROGETTO EUROSCOLA	11.280,00	11.280,00	15/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z2219708A3	RICHIESTA PULLMAN PER POZZILLI – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	250,00	250,00	14/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z6D196DD1F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAB. DI ANATOMIA – SEDE CUOCO	2.121,03	2.121,03	14/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203) Aggiudicatari: ITALIA 3B SCIENTIFIC SRL (02285051203)
ZD2196DAEE	ACQUISTO N. 5 PINZE UNIVERSALI LAB. ODONTOTECNICO	235,00	235,00	14/04/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Z20196D80E	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	164,64	164,64	14/04/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z0B196309E	VIAGGIO A POZZILLI PRESSO LA NEUROMED – 21 APR 2016	250,00	250,00	12/04/2016 05/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z601956FD3	VIAGGIO A CHIEUTI (FG)	181,81	181,81	08/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625) Aggiudicatari: ENNECI VIAGGI DI NICOLA CRICCA (01252160625)
Z0E1956773	STAMPE	94,67	94,67	08/04/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
Z0D1956633	MATERIALE ELETTRICO – PROGETTO SCUOLA D’OVIDIO	228,01	228,01	08/04/2016 26/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZD019564D5	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO – SEDE IPIA	160,98	160,98	08/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZF3194C98C	ACQUISTO CARTUCCE E TONER DI RICAMBIO	136,75	136,75	06/04/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z39194675F	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ELETTRONICO – SEDE IPIA	742,30	742,30	05/04/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z181945993	VIAGGIO AD ATESSA (CH) DEL 07/04/2016 –	390,91	390,91	05/04/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO (00936510700)
ZB2193B048	CANONE ADSL – SEDE IPIA CB PERIODO APR 2016 APR 2017	267,14	267,14	01/04/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z08193206A	RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER POZZILLI	1.136,36	1.136,36	30/03/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZED192F730	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B	320,00	320,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z69192F6E8	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3B	320,00	320,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z1F192F692	CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D	280,00	280,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z97192F594	CONFIGURAZIONE DI RETE SEDE IPIA CLASSE 4D	250,00	250,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZD3192F515	CABLAGGIO IMPIANTI SEDE IPIA CLASSE 4B	400,00	400,00	30/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZD71925367	CABLAGGIO INF. SEDE CUOCO CLASSE 4AB	400,00	400,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZDD192530F	SPESE DI IMPIANTO CLASSE 3A -SEDE IPIA	400,00	400,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZBB19252B8	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 3D	400,00	400,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z2F192523E	COLLEGAMENTI TELEMATICI SEDE IPIA CLASSE 4D	408,00	408,00	24/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
ZE319250C1	CANONE ANNUO ADSL SEDE ITAS	267,14	267,14	24/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SIPORTAL S.R.L. (01356510899) Aggiudicatari: SIPORTAL S.R.L. (01356510899)
Z141919D6C	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	171,64	171,64	22/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z03191882C	VIAGGIO A SELVA PIANA CB CITTA’ DELL’ECONOMIA 01/04/2016	150,00	150,00	22/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9B19159E1	RICHIESTA PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAMPOCHIARO	200,00	200,00	21/03/2016 22/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z1D190E0A8	ATTIVAZIONE N. 4 IMPRESE SIMULATE CLASSI TERZE -“CONFAO” ROMA	400,00	400,00	18/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CONFAO (09088951000) Aggiudicatari: CONFAO (09088951000)
ZCA190D570	SOGGIORNO A MIKULOV DOCENTI	460,00	460,00	18/03/2016 07/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z321908D18	CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B2	166,00	166,00	17/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585)
Z641908CD8	CERTIFICAZIONE DI TEDESCO B1	646,00	646,00	17/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE- INSTITUT ITALIEN (80229670585)
Z201907698	ACQUISTO CARTA F.TO A4 PER FOTOCOPIATRICE	328,50	328,50	17/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZAE190583C	RICHIESTA ASCOT PER PROGETTO HOSTESS	65,57	65,57	16/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706) Aggiudicatari: MONDOLAVORO di PRE.DI.MA. s.n.c. (00972010706)
ZCC1904DB1	ACQUISTO CARTA	328,50	328,50	16/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z3018F84CF	N. 2 PERNOTTAMENTI DEL 04 FEB 2016	100,00	100,00	14/03/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R) Aggiudicatari: CASTELLO CARAFA B.B. (PLLFBA62H30A944R)
ZC51884B9B	ACQUISTO SCALDABAGNO LT. 30 -SEDE CUOCO	76,00	76,00	15/02/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CISAR SRL (00337110944) Aggiudicatari: CISAR SRL (00337110944)
Z46187906C	ACQUISTO STAMPANTE A3 A COLORI	1.311,47	1.311,47	11/02/2016 14/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ITALWARE SRL (02102821002) Aggiudicatari: ITALWARE SRL (02102821002)
Z4A187F96E	FORNITURA n. 2 ADSL PER LE SEDI DI VIA PRINCIPE DI PIEMONTE E VIA SCARDOCCHIA	520,00	520,00	12/02/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z25186D9FC	ACQUISTO N. 16 TERMOVENTILATORI -SEDE VIA SCARDOCCHIA	588,00	588,00	09/02/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZC0186A2B2	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO	210,00	210,00	08/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
ZC0186A2B2	ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LAB. ODONTOTECNICO -SEDE CUOCO	1.115,00	1.115,00	08/02/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700) Aggiudicatari: FARMADENT FORNITURE DENTALI (00914570700)
Z6E182766F	Acquisto materiale didattico settore elettrico – SEDE IPIA	202,00	202,00	22/01/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5817F0CCA	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI – SEDE VIA SCARDOCCHIA	400,00	400,00	09/01/2016 19/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703) Aggiudicatari: DAGSERVICE D'Alessandro (00633210703)
Z25177DC6E	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA	1.232,00	1.232,00	09/12/2015 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7E177634F	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS	1.232,00	1.232,00	05/12/2015 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7F170A9E0	CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI	170,00	170,00	11/11/2015 30/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZE416FF53D	CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE	2.459,02	2.459,02	07/11/2015 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: PLAY SCHOOL (02522230693)
ZD018B3E97	UTILIZZO PALESTRA	765,00	765,00	25/02/2016 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z4018F2713	RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001	23,69	23,69	11/03/2016 18/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z4018F2713	RIEPILOGO MOV. ANNO 2016 N. CONTO CONTRATTUALE 31462796-001	1,96	1,96	11/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1 CRP (01114601006)
Z9018F156B	MATERIALE ELETTRICO -SEDE VIA SCARDOCCHIA	180,59	180,59	11/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZCB18EDFB5	ACQUISTO MAT. ELETTRICO PER ATTIVITA’ DI ALT. SC.LAV.	151,34	151,34	10/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z0818E687A	RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA	549,20	549,20	09/03/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153)
Z0818E687A	RICHIESTA MATERIALE PER LAB. DI MICROBIOLOGIA	244,88	244,88	09/03/2016 20/05/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153) Aggiudicatari: WWR INTERNATIONAL PBI (09192950153)
Z4D18DC1C4	ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA SEDE IPIA	390,00	390,00	07/03/2016 27/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z3818DB92A	SOGGIORNO A RIMINI DAL 16 AL 19 MARZO 2016	1.600,00	1.600,00	07/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z7818DB8C4	VIAGGIO A RIMINI 16/19 MARZO 2016 –	1.600,00	1.600,00	07/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
ZAF18D6A72	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO “VIA SCARDOCCHIA”	500,29	500,29	04/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZB518D567E	ACQUISTO TESTI + CANCELLERIA SEDE “CUOCO”	499,28	499,28	04/03/2016 02/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z0B18CF6AB	ACQUISTO MAT. ELETTRICO – SEDE VIA SCARDOCCHIA	97,95	97,95	03/03/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z1118C5878	RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE PERTINI	1.550,00	1.550,00	01/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZA518C5829	RINNOVO AGGIORNAMENTO AXIOS 2016 SEDE IPIA	500,00	500,00	01/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z0318C57A3	LICENZA SISTEMA OPERATIVA + INSTALLAZIONE SERVER	400,00	400,00	01/03/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z8A18B50FB	NOLEGGIO PULLMAN -OPEN COESIONE (NOLEGGIO BAGNOLI DONATO)	150,00	150,00	25/02/2016 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
Z3E189C3FF	PAGAMENTO FATTURE PREGRESSE	882,10	882,10	19/02/2016 06/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z22187EDAB	ACQUISTO N. 2 COPPIE DI BANDIERE ITALIA -EUROPA	111,80	111,80	12/02/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
Z84186E5DD	ACQUISTO BIDONE ASPIRATUTTO -SEDE VIA SCARDOCCHIA	89,35	89,35	09/02/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z781827630	Acquisto materiale di consumo settore meccanico -sede Ipia-Cuoco	1.078,90	1.078,90	22/01/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: FIMO (00802630707) Aggiudicatari: FIMO (00802630707)
Z8F164280E	SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO	200,00	200,00	28/09/2015 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZDA18F15C1	ACQUISTO TONER COMP. STAMPANTE HP1515 SEDE IPIA	152,00	152,00	11/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6518E556C	ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM EB440W	195,00	195,00	09/03/2016 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z7718BF385	COPIE ECCEDENTI RICOH ITALIA	188,08	188,08	29/02/2016 03/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z3118B3708	UTILIZZO PALESTRA IPIA-CUOCO GEN-FEB 2016	1.125,00	1.125,00	25/02/2016 12/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708) Aggiudicatari: IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI (92032040708)
Z5A18B3652	ACQUISTO NOTEBOOK i7	512,85	512,85	25/02/2016 14/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZF418BF2E5	COPIE ECCEDENTI -MULTIFUNZIONE -RICOH ITALIA	30,97	30,97	29/02/2016 03/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z0118B8A2E	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA	10.000,00	10.000,00	26/02/2016 02/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z3D18AFF70	RINNOVO ABBONAMENTO “DIRIGERE LA SCUOLA” 2016	70,00	70,00	24/02/2016 24/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z5418A767D	ACQUISTO STAMPANTE BROTHER +RAM AGGIUNTIVA 4GB	70,00	70,00	23/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZCA1893167	MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE SEDI MONTINI-CUOCO	40,00	40,00	17/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z5718926FF	ACQUISTO N.2 NOTEBOOK +COPPIA CASSE ACUSTICHE PER PC	680,00	680,00	17/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z61188D755	NOLEGGIO PULLMAN PER NEUROMED -ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	650,00	650,00	16/02/2016 03/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: NOLEGGIO PULLMAN "GRAN TURISMO" di Bagnoli Donato (BGNDNT73A26B519M)
ZCD188B7A7	ACQUISTO DOMINIO	80,00	80,00	16/02/2016 18/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z9A18846E1	SOSTITUZIONE HD+MEMORIA DDR- SEDE CUOCO	280,00	280,00	15/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z691881274	VIAGGIO A MADRID FEBBRAIO 2016	3.490,00	3.490,00	12/02/2016 12/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HOSTAL CONTINENTAL () Aggiudicatari: HOSTAL CONTINENTAL ()
Z2B187F4FF	ACQUISTO N. 20 CODICI CIVILI+ CANCELLERIA – IFS	387,44	387,44	12/02/2016 02/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z6E18749D3	RIPARAZIONE PROIETTORE EPSON EB 440W	320,00	320,00	10/02/2016 29/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z131871CB5	COMPETENZE AL 31/12/2015 -BPER	75,10	75,10	09/02/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360) Aggiudicatari: Banca Popolare dell'Emilia Romagna Filiale 03800 (01153230360)
ZB01868EB2	TRASFER CB-RM FIUMICINO -CB PER VIAGGIO IN SPAGNA	863,64	863,64	08/02/2016 02/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z161870406	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 31/01/2016-31/01/2017	2.252,00	2.252,00	09/02/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
ZB0186997B	VIAGGIO A CHIETI	436,36	436,36	08/02/2016 27/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZF41863336	ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE LASER	100,00	100,00	05/02/2016 18/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z1A184618F	ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE IPIA	95,00	95,00	29/01/2016 18/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z171839F99	RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING	80,00	80,00	27/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z171839F99	RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING	80,00	80,00	27/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z171839F99	RICHIESTA DOMINIO PER ATTIVITA’ E-LEARNING	80,00	80,00	27/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ERGONET SRL (01871500565) Aggiudicatari: ERGONET SRL (01871500565)
Z131835ECA	RICHISTA MATERIALE DI CANCELLERIA -SEDE ITAS	52,65	52,65	26/01/2016 15/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707) Aggiudicatari: DI SANTO GIUSEPPE E FIGLIO ANTONIO (00181490707)
Z411835794	RICHIESTA CANCELLERIA	89,09	89,09	26/01/2016 15/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z1E1835502	RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA	82,42	82,42	26/01/2016 15/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9F1833CF3	Richiesta preventivo	150,00	150,00	26/01/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
ZAD17F0A35	ACQUISTO CARTA IN RISME	213,00	213,00	09/01/2016 09/02/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
ZC018221AA	ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO	403,00	403,00	21/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z9B165CEEE	RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO	84,00	84,00	05/10/2015 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZC6138A511	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE	82,16	82,16	09/03/2015 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z9F1828E6D	RICHIESTA TONER PER LAB. DI INFORMATICA – SEDE CENTRALE	29,00	29,00	22/01/2016 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
Z8318289D2	MANUTENZIONE ARMADIO (SOST. CHIAVI) SEDE ITAS	119,05	119,05	22/01/2016 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO S.A.S. (01420830703)
Z12180AB4A	CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	3.478,90	3.478,90	15/01/2016 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Istituto Cervantes (94094600635) Aggiudicatari: Istituto Cervantes (94094600635)
ZBB17F267E	RICHIESTA RIPARAZIONE VIDEO-PROIETTORE -SEDE ITAS	260,00	260,00	11/01/2016 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707) Aggiudicatari: MUSIC STORE S.n.c. (00905280707)
Z3D177CC59	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	580,31	580,31	09/12/2015 21/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5C1744EAC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO”	579,99	579,99	25/11/2015 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z1915C11DB	NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA	4.590,00	4.590,00	20/08/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Totali	Numero Lotti: 418	275.605,47	244.163,62
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Consultazione gare anno 2015

Istituto Superiore Pertini - Cuoco - Montini
Aggiornato al 10.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
ZA31581BFD	CANONE MULTIFUNZIONE RICOH DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019	719,37	0,00	27/03/2015 11/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 10/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	27/03/2015 15/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 14/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	134,14	0,00	30/09/2014 21/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	719,37	0,00	23/07/2015 28/07/2018
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	158,26	0,00	23/07/2015 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 12/12/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 26/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 14/09/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z7E1D06858	NOLEGGIO CON EVENTUALI COPIE ECCEDENTI STAMPANTI UFFICI -PERIODO GEN-DIC 2017	321,20	0,00	23/01/2017 24/07/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 21/06/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
XE210FD9CC	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IPIA	109,95	0,00	30/09/2014 18/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (02973040963)
ZA31581BFD	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	719,37	0,00	23/07/2015 09/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RICOH ITALIA SRL (00748490158) Aggiudicatari: RICOH ITALIA SRL (00748490158)
Z2C170C09B	SEGRETERIA DIGITALE -UNIDOS	1.070,00	0,00	11/11/2015 02/03/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZF00F72B82	MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO DI FORMAZIONE NEO-ASSUNTI	127,79	0,00	29/05/2014 08/02/2017
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z281782CA8	RICHIESTA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	2.584,00	0,00	10/12/2015 15/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210) Aggiudicatari: IGS SRL - IMPRESA SOCIALE (06435711210)
ZE317388BA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER CONF. INCARICO FORMAZIONE DOCENTI CLIL	6.500,00	0,00	23/11/2015 12/12/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZB6170A9FE	CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE ADULTI	4.200,00	0,00	11/11/2015 24/06/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z25177DC6E	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IPIA	1.232,00	0,00	09/12/2015 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7E177634F	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ITAS	1.232,00	0,00	05/12/2015 24/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z7F170A9E0	CONTRATTO DI PRESTAZIONE POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE STUDENTI	170,00	0,00	11/11/2015 30/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZE416FF53D	CONTRATTO DI PRESTAZIONE CORSO DI CINESE	2.459,02	0,00	07/11/2015 15/04/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PLAY SCHOOL (02522230693) Aggiudicatari: PLAY SCHOOL (02522230693)
Z8F164280E	SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO IPIA -CUOCO	200,00	0,00	28/09/2015 17/03/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
ZC018221AA	ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE SEDE CUOCO	403,00	403,00	21/01/2016 30/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z691641BDA	RINNOVO DOMINIO I.P.C. CUOCO	120,17	120,17	28/09/2015 01/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
Z9B165CEEE	RICHIESTA ORDINE DI RECUPERO DEL DOMINIO I.P. CUOCO	84,00	0,00	05/10/2015 26/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: REGISTER.IT SPA (02826010163) Aggiudicatari: REGISTER.IT SPA (02826010163)
ZC6138A511	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE HP OFFIJET PRO X476 DW -ITAS SEDE CENTRALE	82,16	0,00	09/03/2015 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GBR ROSSETTO (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO (00304720287)
Z3D177CC59	MATERIALE ELETTRICO SEDE IPIA	580,31	580,31	09/12/2015 21/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z0D177ACC8	REALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIZIE SU MONITOR	580,00	580,00	09/12/2015 10/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SOCCI GIUSEPPE (SCCGPP92A20B519C) Aggiudicatari: SOCCI GIUSEPPE (SCCGPP92A20B519C)
Z21177A763	ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE HP 1515N – SEDE IPIA	192,00	192,00	09/12/2015 15/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z89175CE66	RICHIESTA BROCHURE PER ORIENTAMENTO SEDE ITAS	330,00	330,00	01/12/2015 14/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706)
Z2A175CE49	STAMPA BROCHURE SEDE IPIA-CUOCO	330,00	330,00	01/12/2015 14/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' SNC (00613480706) Aggiudicatari:
ZC217549B6	RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA	80,00	80,00	28/12/2015 28/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Z57174513F	SOGGIORNO LINGUISTICO AD ANTIBES	390,00	390,00	25/11/2015 25/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
Z2317450F5	SOGGIORNO LINGUISTICO AD ANTIBES	25.350,00	25.350,00	25/11/2015 25/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197) Aggiudicatari: INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL D'ANTIBES (68391222197)
Z5C1744EAC	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. SCIENTIFICO SEDE “CUOCO”	579,99	0,00	25/11/2015 21/01/2016
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169) Aggiudicatari: M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Z551740340	ACQUISTO PIATTAFORMA “SOFIA”	143,44	143,44	24/11/2015 01/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z57173E565	PACCHETTO VIAGGIO PER USCITA DIDATTICA A ROMA	2.640,00	2.640,00	24/11/2015 25/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
ZF8173839A	VIAGGIO DI ISTRUZIONE EMILIA ROMAGNA	5.005,00	5.005,00	23/11/2015 18/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703)
Z6F1727167	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SETTORE ELETTRICO	180,85	180,85	18/11/2015 04/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
ZE3172677D	FORNITURA BUFFET PER INAUGURAZIONE “LAB. ODONTOTECNICO” SEDE CUOCO	181,82	181,82	18/11/2015 14/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: COLANGELO DIEGO (01651690701) Aggiudicatari: COLANGELO DIEGO (01651690701)
ZE517240CF	COSTO DI ADESIONE AL PROGETTO XANADU	300,00	300,00	17/11/2015 17/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE (92047890378) Aggiudicatari: HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE (92047890378)
Z8C172143B	ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI MOD. ACER X113P	756,39	756,39	17/11/2015 14/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO INFORMATICA RCRMAINT SNC (01193630520)
ZBE1720E19	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA DIDATTICA	162,00	162,00	17/11/2015 15/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6E170BFC4	RINNOVO LICENZA SOFTWARE SINC. PROTOCOLLO	176,57	176,57	11/11/2015 17/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z4D170B002	MATERIALE PER TINTEGGIARE SEDE “CUOCO”	65,94	65,94	11/11/2015 17/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE di Ramacciato Vincenzo, S. & C. snc (00052070703)
Z7C1707324	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SETTORE ELETTRICO SEDE IPIA	1.012,00	1.012,00	10/11/2015 18/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
Z0F1706864	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO “MICRO LAB”	389,58	389,58	10/11/2015 01/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA S.R.L. (00377380704)
Z5717016CF	SMALTIMENTO RIFIUTI RELATIVI AI RIFIUTI PRODOTTI NEL LABORATORIO DI CHIMICA	300,00	300,00	09/11/2015 21/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z5716FDDF1	RINNOVO LICENZA E-MAIL SHARING	84,00	84,00	06/11/2015 17/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z9116FD21F	POLIZZE ASSICURATIVFE -R.C.T. /R.C.O.	3.634,80	3.634,80	06/11/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483) Aggiudicatari: ASSIDEA & DELTA s.r.l. (01762850483)
Z2B16F7CC8	ACQUISTI LIBRI DI TESTO	283,85	283,85	05/11/2015 01/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
Z3916F71D9	RICHIESTA NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO AD ANTIBES	4.600,00	4.600,00	05/11/2015 15/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707) Aggiudicatari: MOFFA AUTOLINEE E NOLEGGIO di Moffa Luigi (00695630707)
Z0B16F6573	ACQUISTO MATERIALE PER PITTURARE SEDE “CUOCO”	234,22	234,22	05/11/2015 04/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IOFFREDI AURELIO (00950390708) Aggiudicatari: IOFFREDI AURELIO (00950390708)
ZD516D982B	ACQUISTO DAT. DIDATTICO SETTORE ELETTRONICI	1.210,01	1.210,01	30/10/2015 02/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395) Aggiudicatari: C.S. ELETTRONICA S.R.L. (02219890395)
ZAC16D2FF9	ACQUISTO RADIOLETTORECD MP3	98,11	98,11	29/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
Z8916D2399	RICHIESTA TONER	54,00	54,00	29/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ZEE16CB784	ACQUISTO N. 10 SEDIE PER LA SEDE DELL’ITAS PERTINI	272,00	272,00	28/10/2015 21/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z57169C9F0	ACQUISTO SUL MEPA DI UN VIDEPROIETTORE ACER X113P	256,49	256,49	19/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SISTEMI INFORMATICI SNC (02031760412) Aggiudicatari: SISTEMI INFORMATICI SNC (02031760412)
Z0C168C09B	INSTALLAZIONE DI PUNTI DI PRESA ELETTRICI-DATE E FONIA	1.362,00	1.362,00	15/10/2015 15/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNOTEL S.R.L. (01460600701) Aggiudicatari: TECNOTEL S.R.L. (01460600701)
Z731681E28	RICHIESTA MATERIALE	84,23	84,23	13/10/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z0C1680D2E	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG	100,00	100,00	13/10/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA S.R.L. (01433030705)
ZFA167BE2E	ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE CUOCO	106,50	106,50	12/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z4E167BDE7	ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE IPIA	316,50	316,50	12/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z0F167BD97	ACQUISTO CARTA F.TO A4 SEDE ITAS	316,50	316,50	12/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GECAL SPA (00913110961) Aggiudicatari: GECAL SPA (00913110961)
Z321675F18	RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANIT. LAB. E AULE -VIA SCARDOCCHIA	599,06	599,06	09/10/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z321675F18	RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANIT. LAB. E AULE -VIA SCARDOCCHIA	118,28	118,28	09/10/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z7016679B5	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE MONTINI-CUOCO	268,17	268,17	07/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE SCUOLA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA (00061000709)
ZEB165E47E	RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” A.S. 2015/16	95,00	95,00	05/10/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z14165D2BE	ACQUISTO 10 LICENZE ANTIVIRUS DR SPACE SECURITY	190,00	190,00	05/10/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z261659DBF	PACCHETTO VIAGGIO ALL’EXPO’ DI MILANO	11.070,00	11.070,00	02/10/2015 05/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) OMEGA TRAVEL di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
Z261659DBF	PACCHETTO VIAGGIO ALL’EXPO’ DI MILANO	277,00	277,00	02/10/2015 05/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVE di Molise Tour snc (01514310703)
ZD016594A9	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – SEDE IPIA CUOCO	368,30	368,30	02/10/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI di Felice Esterina C. s.a.s. (00769240706)
Z9D165800D	ACQUISTO NOTEBOOK + SCANNER	360,00	360,00	02/10/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z2A16508D0	ACQUISTO NUOVI TIMBRI	130,82	130,82	01/10/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707) Aggiudicatari: C.S.G. COPISTERIA S.A.S. (01646790707)
ZD1164C708	RICHIESTA MATERIALE PRIMO SOCCORSO	169,98	169,98	30/09/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9F164AEC5	REINTEGRO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	298,75	298,75	30/09/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z1B1646EC2	ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE COMPATIBILE ELPLP54	100,00	100,00	29/09/2015 17/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
Z6416469EC	CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA FULL A	1.764,68	1.764,68	29/09/2015 01/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z851646903	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SEDE IPSIA “MONTINI”	169,00	169,00	29/09/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZB6164658D	RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA	649,96	649,96	29/09/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZD91646142	ACQUISTO TONER COMPATIBILI SEDE “CUOCO”	202,60	202,60	29/09/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703) Aggiudicatari: GOUE ZONSAHON PHILOMENE MICHELLE (01673460703)
ZCA1645850	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA +REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	1.058,14	1.058,14	29/09/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZD01644C34	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE CUOCO	513,50	513,50	29/09/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z5A163ADEB	ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	171,43	171,43	25/09/2015 30/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L) Aggiudicatari: SPALLONE ANTONIO (SPLNTN63E22B519L)
Z3F163A5A9	SERVIZI ECDL	49,50	49,50	25/09/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: DIDASCA The First Italian Cyber Schools for Lifelo (00729100149) Aggiudicatari: DIDASCA The First Italian Cyber Schools for Lifelo (00729100149)
ZD01635A07	RICHIESTA REGISTRI DI CLASSE	216,00	216,00	24/09/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)
ZB7162D4CF	RICHIESTA PREVENTIVO MATERIALE DI CHIMICA	3.735,87	3.735,87	22/09/2015 04/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722) Aggiudicatari: LEVANCHIMICA S.R.L. (03587930722)
ZBE162BA43	CONFERMA PREVENTIVO PER SMS FLAT	450,00	450,00	22/09/2015 12/11/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari:
Z95162726C	RICHIESTA PULLMAN PER ISERNIA -INCONTRO DI STUDIO	177,27	177,27	21/09/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z1915C11DB	NOLEGGIO PULLMAN PER BARCELLONA	4.590,00	4.590,00	20/08/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR s.n.c. (01514310703)
Z9015BE479	RICHIESTA SCHERMI TV	706,31	706,31	19/08/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: ZARRILLI SRL (01665700702) Aggiudicatari: ZARRILLI SRL (01665700702)
ZD615AC088	RICHIESTA LIBRETTI SCOLASTICI STUDENTI	884,00	884,00	07/08/2015 27/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128) Aggiudicatari: Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e C. (02729370128)
Z2215A32DF	PORTA REGISTRI PER SALA PROFESSORI	602,00	602,00	04/08/2015 12/10/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF312ACB13	ATTIVITA’ RSPP ANNO 2015	257,40	257,40	10/01/2015 14/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
ZF312ACB13	ATTIVITA’ RSPP ANNO 2015 ITAS PERTINI	945,00	945,00	10/01/2015 04/12/2015
	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: PIETRARCA MARCELLO (00247290703) Aggiudicatari: PIETRARCA MARCELLO (00247290703)
Totali	Numero Lotti: 106	113.298,06	83.870,30
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